目  录

公开时间：2024年9月2日

第一部分 部门概况.................................................................................................................1

一、部门职责.............................................................................................................................................1

二、 机构设置............................................................................................................................................1

第二部分 2023年度部门决算情况说明........................................................................................2

一、 收入支出决算总体情况说明................................................................................................................2

二、 收入决算情况说明...............................................................................................................................2

三、 支出决算情况说明...............................................................................................................................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................................................................4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................................................................4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................................................6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................................................................................7

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................................................................9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...................................................................................................9

十、 其他重要事项的情况说明.....................................................................................................................9

第三部分 名词解释...................................................................................................................11

第四部分 附件.........................................................................................................................13

附件1...........................................................................................................................................................13

附件2...........................................................................................................................................................22

第五部分 附表..........................................................................................................................26

一、收入支出决算总表..................................................................................................................................26

二、收入决算表.............................................................................................................................................26

三、支出决算表.............................................................................................................................................26

四、财政拨款收入支出决算总表....................................................................................................................26

五、财政拨款支出决算明细表........................................................................................................................26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..........................................................................................................26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................................................................................26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................................................................................................26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................................................................................26

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............................................................................................26

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........................................................................................26

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................................................................26

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.......................................................................................................26

第一部分 部门概况

        一、部门职责

1、组织、指导、督促和检查地方志工作,拟定地方志工作规划和编撰方案

2、组织编纂《射洪县志》、负责对各部门和乡镇的修志工作进行督查和业务指导。

3、收集、整理、硏究射洪地方文献和地情资料,编辑出版《射洪年鉴》。

4、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

射洪市地方志编研中心属一级预算单位，是行政类事业单位，内设股室编辑室和综合股。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为60.78万元。与2022年度相比，收、支总计各减少7.92万元，下降11.53%。主要变动原因是2023年度无项目资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计60.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入60.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计60.78万元，其中：基本支出60.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为60.78万元。与2022年度相比，收、支总计各减少7.92万元，下降11.53%。主要变动原因是2023年度无项目资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出60.78万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.93万元，下降11.54%。主要变动原因是2023年度无项目资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出60.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出47.13万元，占77.54%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出6.19万元，占10.18%；卫生健康支出2.82万元，占4.64%；住房保障支出4.64万元，占7.64%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为60.78，完成预算100%。其中：

1.科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）: 支出决算为47.13万元，完成预算100.00%

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.19万元，完成预算100.00%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为1.83万元，完成预算100.00%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0.3万元，完成预算100.00%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.56万元，完成预算100.00%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为0.13万元，完成预算100.00%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.64万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出60.78万元，其中：

人员经费56.79万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。
　　公用经费3.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元，完成预算35.52%，较上年度增加0.06万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.06万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.06万元，完成预算35.52%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.06万元，增长100%。主要原因是上年疫情原因减少外出。其中：

国内公务接待支出0.06万元，主要用于执行公务餐费。国内公务接待1批次，4人次（不包括陪同人员），共计支出0.06万元，具体内容包括：市地志办到单位学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题调研、射洪市乡镇(街道)志、村(社区)志编纂工作专题督导。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，射洪市地方志编研中心机关运行经费支出3.99万元，比2022年度减少0.38万元，下降8.68%。主要原因是2023年度人员变动调整。

（二）政府采购支出情况

2023年度，射洪市地方志编研中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，射洪市地方志编研中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市地方志编研中心2023年度部门整体绩效自评报告，其中，射洪市地方志编研中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为78分，绩效自评综述：2023年，我中心积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。2023年度《射洪年鉴（2023）》编纂印刷出版项目绩效自评得分为92分，绩效自评综述：2023年度顺利出版了《射洪年鉴（2023卷）》，为各镇（街道）、部门提供了地情资料查阅，为第三轮志书修编提供了资料佐证，充分发挥了资政、存史、育人功效。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）是指各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指财政部门安排的事业单位(包括实行公务员管理的事业 单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）是指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）是指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

射洪市地方志编研中心

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成

射洪市地方志编研中心无下属二级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位。本单位下设综合股、年鉴编辑室2个股室。

（二）机构职能

1.承担《射洪市志》的组稿、总纂、初审、出版等业务工作;

2.负责指导部门志、专业志和乡镇志编纂业务工作;

3.负责《射洪年鉴》的编纂出版工作;

4.负责地情资料收集、整理、保存、开发利用工作，为各部门、单位及社会各界提供地情咨询服务;

5.完成市委、市政府交办的其他工作.

（三）人员概况

射洪市地方志编研中心年末实有在职人员3人，其中：行政编制3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

预算收支60.78万元，上年预算收支54.05万元，较上年预算增加6.73万元，增长12.45%。主要原因是本年度人员经费预算增加、公用经费增加。

（二）部门财政资金支出情况

本年支出60.78万元，支出总额比上年54.05万元增加了12.45%。主要原因是本年度人员经费预算增加、公用经费增加。

三、部门预算管理情况

（一）预算编制情况。包括目标制定情况、目标实现程度、编制是否准确等情况。

我中心根据单位职能和年度工作计划，结合近几年工作开展情况，制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，围绕绩效目标编制年度预算。预算编制过程中始终坚持收入与支出平衡原则、重点突出全面细化原则，保证预算编制符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面符合要求，提高预算编制合理性、规范性、准确性。

（二）预算执行情况。包括部门公用经费及非定额公用支出控制情况、预算动态调整情况、部门整体预算执行进度情况、是否有违规记录、年终预算执行情况等。

我中心严格控制各项支出，确保工作顺利进行的前提下节约成本。严格执行中央八项规定，压缩公用经费支出；2023年度无出国境支出。全年无超预算开支“三公”经费的情况。项目资金根据项目完成情况及时支付，确保全年目标任务完成。各项经费的开支范围均以预算批复数为基准。

（三）整体绩效情况。包括梳理评价部门职能完成情况等。

2023年，我中心积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

行政运转保障。我中心2023年根据运转需求，安排日常公用经费，及时兑付临聘人员工资，按时缴纳干部五险一金，保障职工福利。

机关节能降耗。各办公室加强对办公室电器、纸张的管理，并相互提醒，做到了下班人员离场就关电，纸张的利用率也有所提高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综合2023年度本单位财政预算整体支出绩效评价情况认为，本单位在财政预算资金管理上措施得力。预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。行政运行成本下降明显，有效保证了机构运转，取得了较好社会效益。

（二）存在问题

人员专业水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议

一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可行度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定机关统一的绩效考核制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考核的全过程，进一步探索切实可行的绩效考核制度，完善项目绩效评价指标体系，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，增强绩效评价结果的可比性、适用性。

附件：1.部门整体支出绩效目标自评表

2.部门整体支出绩效自评得分表

射洪市地方志编研中心整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门名称			射洪市地方志编研中心
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			实际执行（万元）
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
	公用经费		保证单位工作经费正常运转，工作顺利开展	3.99	3.99	0	3.99	3.99	0
	人员支出		保障在职人员待遇发放	56.79	56.79	0	56.79	56.79	0
	金额合计			60.78	60.78	0	60.78	60.78	0
年度总体目标	预期目标				实际完成目标
	1.保障机关水电气及办公用品正常使用，确保机关人员正常办公；2.保障在职干部工资和福利支出按时发放，保障职工合法权益；3.积极做好《射洪年鉴》（2023卷）出版，为射洪市留下史志，并为各级各部门领导提供资政参阅。4.购买《四川年鉴》《四川农村年鉴》及其他地情资料，为第三轮县志启动做好前期准备。				1.保障机关水电气及办公用品正常使用，确保机关人员正常办公；2.保障在职干部工资和福利支出按时发放，保障职工合法权益；3.积极做好《射洪年鉴》（2023卷）出版，为射洪市留下史志，并为各级各部门领导提供资政参阅。4.购买《四川年鉴》《四川农村年鉴》及其他地情资料，为第三轮县志启动做好前期准备。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标		出版《射洪年鉴》（2023卷）		≤300		≤300
		质量指标		部门预算执行完成进度		≥90%		≤90%
				符合国家公开出版合格率		≥98%		≥98%
				固定资产利用率		≥90%		≥90%
				年度实际政府采购与年初预算比率		≥90%		≥90%
				年中监控取消额度及年末结余注销额度		≤10%		≤10%
				三公经费实际产生数偏离年初预算		≤20%		≤20%
				项目绩效完成偏离度		≤10%		≤10%
				预算编制准确度		≥95%		≥95%
		时效指标		出版射洪年鉴2023卷、购买地情资料完成时限		≤1年		≤1年
		成本指标		公用经费		≤39000元		≤39000元
				人员经费		≤567900元		≤567900元
				项目经费		≤96000元		≤96000元
		社会效益 指标		为领导决策、了解射洪历史提供资料依据		好		好
	满意度 指标	满意度指标		社会读者满意度		≥95%		≥95%

部门整体支出绩效自评指标体系

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理(80分)	预算编制(30分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门，根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	10
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	9
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	9
	预算执行(30分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度                                                              预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	8
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10。 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分	7
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	7
	完成结果(20分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	9
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	9
绩效结果应用(10分)	信息公开(2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2
	整改反馈(8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。	4
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。(部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分)
总分						78

附件2

射洪市地方志编研中心

2023年度《射洪年鉴（2023）》编纂印刷出版项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《地方志工作条例》，年鉴实行一年一鉴，公开出版。

（二）项目绩效目标

出版符合国家公开出版物规定的《射洪年鉴（2023卷）》。发挥资政、存史、育人功效。

（三）项目自评步骤及方法

首先跟业务股具体经办项目的同事收集2023年项目完成情况，确认一体化系统资金拨付情况，再向项目分管领导确认当年项目的实施情况以及年初目标任务完成情况，确认之后填写绩效自评表以及报告，最后交由分管领导，主要领导签字审核之后上交财政局。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

《射洪年鉴》（2023卷）编纂出版经费9.6万元，审批9.6万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1.资金计划。《射洪年鉴》（2023卷）编纂出版经费总计划9.6万元，其中财政资金9.6万元。

2.资金到位。按项目计划，2022年实际资金到位9.6万元，其中射洪市财政资金9.6万元。

3.资金使用。2023年度我中心收到《射洪年鉴》（2023卷）编纂出版经费9.6万元，实际支出0万元.因需要《射洪年鉴》（2023卷）印刷出版完成后才能支付金额，该年鉴于2023年12月完成印刷交付，但年底该资金被收回，暂未支付该项目。

（三）项目财务管理情况

射洪市地方志编研中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务及时处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目经费支出情况：9.6万元在开支范围和开支标准规定内执行，此项经费为年初预算资金，我中心用于《射洪年鉴》（2022卷）的书号申请、审校、排版、印刷、出版。

（二）项目管理情况

本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。

（三）项目监管情况

我中心为加强此项目监管，由我中心副主任进行日常监督，最后由我中心主任组织进行验收。做到每一环节有人监管，在透明化制度下有序的进行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

《射洪年鉴》（2023卷）于2023年12月完成印刷出版。

（二）项目效益情况

顺利出版了《射洪年鉴（2023卷）》，为各镇（街道）、部门提供了地情资料查阅，为第三轮志书修编提供了资料佐证，充分发挥了资政、存史、育人功效。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年我中心积极开展前期工作、资金投入到位，管理相对规范，按序时进度要求完成了工作任务，取得了良好的经济效益、社会效益，基本达到了预期的绩效目标，保障了各项工作任务的顺利进行。

（二）存在的问题

年鉴的编撰业务水平还有待进一步加强。

（三）相关建议

暂无

《射洪年鉴（2023）》编纂印刷出版项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			《射洪年鉴（2023）》编纂印刷出版
项目主管部门			射洪市地方志编研中心		资金使用单位	射洪市地方志编研中心
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	96000	0		0%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	96000	0		0%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	全年完成《射洪年鉴》（2023卷）编纂出版				全年完成《射洪年鉴》（2023卷）编纂出版
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	印刷书本数量		=300	=300
		质量指标	符合国家公开出版物规定		优	优
		时效指标	完成时限		1年	1年
		成本指标	审校及印刷总费用		≤51000	0	年底资金被收
			公开出版书籍总费用		≤45000	0	年底资金被收
		社会效益 指标	提高数据准确性，为管理层提供决策依据		优	优
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会读者满意度		≥95%	≥95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表