2024年度射洪市仁和镇人民政府
部门决算
第一部分 部门概况
一、 部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。推进社区（村）党建、机关党建、行业党建互联互动。加强对人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内人口管理、文明创建等综合性社会管理工作。组织开展辖区内环境综合治理，承担环境保护相关工作职责。
5.指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区（村）依法自治，推进村务公开、财务公开，促进居（村）民委员会的组织建设和制度建设。
6.维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为辖区发展服务。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
纳入射洪市仁和镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.仁和镇文化宣传服务中心
2.仁和镇便民服务中心
3.仁和镇农业综合服务中心
收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1969.08万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加156.41万元，增长8.6%。主要变动原因是公用经费包括村级公共服务经费。
（图1：收入、支出决算总体变动情况图）（柱状图）
2024年度本年收入合计1969.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1967.13万元，占99.9%；国有资本经营预算财政拨款收入1.95万元，占0.1%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1969.08万元，其中：基本支出1515.41万元，占77%；项目支出453.66万元，占23%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1969.08万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加156.41万元，增长8.6%。主要变动原因是公用经费包括村级公共服务经费。
（图4：财政拨款收、支决算总变动情况）（柱状图）
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1967.13万元，占本年支出合计的99.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加154.46万元，增长8.5%。公用经费包括村级公共服务经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1967.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出793.05万元，占40.3%；教育支出2.47万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出9.39万元，占0.5%；社会保障和就业支出129.17万元，占6.6%；卫生健康支出40.22万元，占2%；节能环保支出4.95万元，占0.3%；城乡社区支出49.33万元，占2.5%；农林水支出853.72万元，占43.4%；交通运输支出21.02万元，占1.1%；住房保障支出63.27万元，占3.2%；灾害防治及应急管理支出0.54万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为1.43万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为596.08万元，完成预算100%。
4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为118.96万元，完成预算100%。
5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为63.39万元，完成预算100%。
6. ：支出决算为1.72万元，完成预算100%。
7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为9.96万元，完成预算100%。
8. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）： 支出决算为2.47万元，完成预算100%。
9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为9.39万元，完成预算100%。
10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为74.44万元，完成预算100%。
12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为4.14万元，完成预算100%。
13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为0.75万元，完成预算100%。
14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为12.32万元，完成预算100%。
15. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。
16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为10.02万元，完成预算100%。
17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为6万元，完成预算100%。
18. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：支出决算为1.99万元，完成预算 100%.
19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）：支出决算为19.15万元，完成预算 100%。
20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）：支出决算为5.63万元，完成预算 100%。
21. 卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 （项）：支出决算为10.89万元，完成预算 100%。
22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.56万元，完成预算 100%。
23. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：支出决算为2.77万元，完成预算 100%。
24. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为2.19万元，完成预算 100%。
25. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为49.33万元，完成预算100%。
26. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为43.08万元，完成预算 100%。
27. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为10.53万元，完成预算 100%。
28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）： 支出决算为541.11万元，完成预算 100%。
29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）： 支出决算为259万元，完成预算 100%。
30. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为21.02万元，完成预算 100%。
31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为63.27万元，完成预算 100%。
32. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为0.54万元，完成预算 100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1515.41万元，其中：
人员经费1148.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助。
公用经费367.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.48万元，完成预算53.16%，较上年度减少0.08万元，下降1.4%。主要原因是厉行节约，精简不必要的公务接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.48万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
3.公务接待费支出5.48万元，完成预算91.3%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.08万元，下降1.4%。主要原因是厉行节约，精简不必要的公务接待支出。
其中：
国内公务接待支出5.48万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待126批次，923人次（不包括陪同人员），共计支出5.48万元，具体内容包括：农业农村局检查指导工作接待费累计7179元、生态环境局检查指导工作接待费累计2618、交投公司检查指导工作接待费累计4170元、社工部、民政局、残联检查指导工作接待费累计2709、纪委检查指导工作接待费累计3403元、应急管理局指导工作接待费累计1278元、司法局指导工作接待费累计1501元、信访局指导工作接待费累计1332元、自规局指导工作接待费累计2068元、乡村振兴局指导工作接待费累计2824元、水利局指导工作接待费累计3273元、宣传部、文联指导工作接待费累计1327元、供销社指导工作接待费累计948元、乡镇间交流学习接待费累计2350 元，其他各级检查接待费17776元等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出1.95万元，占本年支出合计的0.1%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加1.95万元。主要变动原因是新增2024年支付国企退休人员社会化管理补助资金。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市仁和镇人民政府机关运行经费支出367.4万元，比2023年度增加111.09万元，增长43.3%，主要原因是公用经费包括村级公共服务经费。
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市仁和镇人民政府政府采购支出总额11.97万元，其中：政府采购货物支出11.97万元。主要用于采购空调打印机。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市仁和镇人民政府共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段无项目预算安排，不涉及事前绩效评估。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市仁和镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，射洪市仁和镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.56分，绩效自评综述：达到了预期的绩效目标，预算执行和资源利用率较高，具备较强的可持续性和发展潜力。绩效自评报告详见附件。
三部分 名词解释
1.
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
11. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
13. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）： 反映除上述项目以外其他用于小学教育方面的支出。
14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助支出。
19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
20. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。
21. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。
22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
23. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
26. 卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 （项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
28. 节能环保支出（类）污染防治 （款） 固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。
29. 节能环保支出（类）其他节能环保支出 （款） 其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
30. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
31. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
32. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）： 反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
35. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
37. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾恢复重建的补助支出。
第四部分 附件
附件1
射洪市仁和镇人民政府
关于2024年预算绩效的自评报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。2024年仁和镇为独立核算的行政单位1个。下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。包括：仁和镇宣传文化服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心。
（二）机构职能。
1.认真贯彻实施国家、省、市各项方针、政策和法律、法规；
2.负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；
3.负责辖区内的集镇建设和集镇管理等工作；
4.负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；
5.负责辖区内的民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；
6.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；
7.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；
8.发展经济，管理集体资产；
9.组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；
10.负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；
11.保障辖区内少数民族的权益；
12.指导和帮助村民委员会和社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；按照市人民武装部的要求做好人民武装工作；
13.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作；
14.向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；
15.承办市委、市政府交办的其他事项。
（三）人员概况。截至2024年末，本单位人员行政编制共计35名，事业编制14名。2024年实有在职人员共计45人，其中公务员33人，事业人员12人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。按照综合预算的原则，仁和镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。仁和镇人民政府，2024年收支总预算1969.08万元，较2023年收支预算总数增加156.42万元，主要原因是2023年度项目支出增加。
（二）支出情况。一般公共服务支出793.05万元，占比40.28%；教育支出2.47万元，占比0.13%；文化旅游体育与传媒支出9.39万元，占比0.48%；社会保障和就业支出129.17万元，占比6.56%；卫生健康支出40.22万元，占比2.04%；节能环保支出4.95万元，占比0.25%；城乡社区支出49.33万元，占比2.51%；农林水支出853.72万元，占比43.36%；交通运输支出21.02万元，占比1.07%；住房保障支出63.27万元，占比3.21%；国有资本经营预算支出1.95万元，占比0.1%；灾害防治及应急管理支出0.54万元，占比0.03%。
（三）结余分配和结转结余情况。射洪市仁和镇人民政府2024年决算报表无财政拨款结转和结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
（1）村级公共服务经费运行管理履职效果。为确保13个村及1个社区整体运行，保障村级人员正常办公，保障各村（社区）运行维护。2024年村级公共服务经费年初预算212.74万元，实际执行150.02万元。
（2）公用经费类项目（保运转）履职效果，用于保障培训费、差旅费、邮电费、政府电费、水费、伙食补助以及其他商品服务支出等公共业务费支出，其预算收入78.2万元，完成支出75.16万元。
（3）加强乡镇管理任务履职效果。信访维稳、安全生产、环境综合整治等相关经费已按时、足额支付，保持社会稳定及群众生命财产安全，完成全年目标任务。
2.预算管理。一是量入为出。预算安排遵循以收定支、按收支平衡的原则，根据当年收入来源总量确定支出规模，不列赤字。二是保障重点。按照省委“三保一优一防”重要要求，坚持尽力而为、量力而行，根据预算安排的支出序列，优先满足省定的“三保”保障范围和标准，切实兜牢“三保”底线；优先安排到期债务还本付息，防止发生债券到期兑付违约行为；统筹兼顾，突出保障改善民生、公共安全、社会服务等重点领域的刚性支出，合理保障维持部门正常运转和履职的必需支出。三是勤俭办事。落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，对无实质内容的一般性项目从严从紧控制，精打细算、提质增效。四是突出绩效管理。坚持“花钱必问效、无效必问责”的原则，贯彻落实全面实施预算绩效管理，强化预算编制的绩效导向，将预算绩效评价结果与预算管理挂钩，对低效无效项目的资金予以削减或取消，实行“无绩效不预算”的管理方式。
3.财务管理。镇政府财务管理制度健全、有效。建立了完善的财务审批、核算、监督等制度，各项制度符合国家法律法规和财政财务管理的要求；制度得到有效执行，在实际工作中不存在违规操作或制度漏洞等问题。财务岗位的设置合理，人员配备充足且具备相应的专业能力和职业道德素质。各财务岗位之间职责明确、相互制约，无不相容岗位未分离的情况，以确保财务管理工作的规范和安全。镇政府各项资金的使用符合规定的用途和范围，严格按照项目入库绩效目标表执行，无截留、挪用、挤占专项资金的现象；资金支付严格按照规定的程序和审批权限办理，不存在违规支付或白条入账等问题；对重大资金支出项目进行了可行性研究和效益评估。
4.资产管理。人均资产变化率为6.66%，资产有所增长，增长速度适宜，可继续保持。办公设备、车辆、房屋等固定资产正常使用，无闲置、浪费情况。资产利用率较高，资产配置合理且得到充分利用。镇政府定期对闲置资产进行清理、盘活，暂未发现闲置浪费资产情况。
5.采购管理。政府采购活动中对中小企业进行了有力支持，严格按照国家有关政策规定，预留一定比例的采购份额给中小企业；在采购评审过程中，对中小企业给予适当的价格扣除或加分等优惠政策，以促进中小企业的发展，增强地方经济活力。
（二）部门预算项目绩效分析
人员类项目绩效分析。该类项目总数71个，涉及预算总金额1167.56万元，1—12月预算执行总体进度为95.86%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
运转类项目绩效分析。该类项目总数89个，涉及预算总金额1072.46万元，1—12月预算执行总体进度为76.55%，其中：预算结余率大于10%的项目共计10个。
特定目标类项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元。
1.项目决策
决策程序：申报流程规范，项目严格按照上级要求，提前做好申报工作；审批环节严谨，项目审批严格按照必要性、可行性、预期效益等方面进行全面评估。
目标设置：在项目目标设置时，考虑了明确及可量化的指标，便于考核、评估。在设置过程中还考虑到了相关性和一致性及可实现性，避免资源浪费及目标设置混乱。
项目入库：严格按照目标设置的指标，保证项目入库标准，信息完整、准确。还建立了动态调整机制，如执行过程中有需要调整的指标，及时在系统进行调整，并到市财政局相关股室进行审批入库。
2.项目执行
资金执行同向：资金使用合规，严格按照预算安排和相关财务规定使用，无违规挪用、截留或超范围支出等情况。除少量几个运转类项目资金未及时按进度执行支付外，其他项目均按规定时间及进度进行了支付。
项目调整：2024年全年未进行项目调整。
执行结果：项目实际产出和成果与预设基本一致，提高了社会满意度，增强了全镇人民的幸福感、获得感等。
绩效结果应用情况。
内部应用情况：绩效结果为部门内部决策提供了有力依据和参考；有助于发现部门业务和管理流程中的不足，优化业务流程，加强内部协作与沟通，提升整体管理水平。
信息公开情况：按照相关规定，将项目绩效信息定期公开，接受社会监督。树立了部门良好形象，提升政府公信力。
整改反馈情况：通过绩效评价，及时发现问题，并及时整改，明确各部门和人员在绩效问题整改中的责任，确保整改工作有效执行。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。部门预算绩效自评总体良好，总分87分（剔除不涉及的特定目标类项目涉及的13分），得分83.14分，折合100分的满分得分为95.56分，达到优秀的标准。达到了预期的绩效目标，预算执行和资源利用率较高，具备较强的可持续性和发展潜力。
始终突出工作重点，积极发挥综合协调作用；统筹落实各项任务，推动面上工作平衡发展；认真履行主体责任，切实加强干部队伍建设。绩效运行良好。
存在问题。一是镇村财务新政策更新和执行有滞后的情况。二是部分项目在预算执行方面的进度较慢。
（三）改进建议。一是加强对镇村财务人员的培训，对财务新知识、新政策及时学习并严格执行，使今后的财务工作更加规范。二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。三是增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配和有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，让每一笔财政资金落到实处见到实效。
附表：部门预算绩效自评打分表（2024年度）
五部分 附表
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表