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公开时间：2024年9月 3日
第一部分 单位概况................................................................................................4
一、主要职责.........................................................................................................4
二、机构设置.........................................................................................................4
第二部分 2023年度单位决算情况说明................................................................5
一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................5
二、收入决算情况说明.........................................................................................5
三、支出决算情况说明..........................................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................................11
十、其他重要事项的情况说明...........................................................................12
第三部分 名词解释..............................................................................................13
第四部分 附件......................................................................................................16
第五部分 附表......................................................................................................21
一、收入支出决算总表.......................................................................................21
二、收入决算表...................................................................................................21
三、支出决算表...................................................................................................21
四、财政拨款收入支出决算总表......................................................................21
五、财政拨款支出决算明细表..........................................................................21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..........................................................21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..................................................21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..........................................21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..................................................21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..............................................21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表......................................21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................................21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表......................................................21
为人民健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、预防保健与健康教育及公共卫生服务。
2023年重点工作完成情况。2023年，我院在射洪市卫生健康局和复兴镇党委政府的正确领导下，以辖区及周边人民群众的健康为初心和使命，以医院内涵建设为重点，不断提升医疗卫生服务水平，加强职业道德建设，改善服务态度，促进医患和谐；强化党员教育学习，夯实党建基础，突出教育管理，落实党风廉政建设；做好辖区基本公共卫生服务，重点在于健康教育、慢性病、老年人、儿童、孕产妇、重性精神病、传染病及突发公共卫生事件、结核病等方面；基本医疗为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，2023年收治门急诊病人18817人次，出院病人1873人次；村卫生室管理指导村级卫生机构业务工作，并对其乡村医生开展相关的技能培训。
射洪市复兴中心卫生院隶属于射洪市卫生健康局。开设预防保健科、全科医疗科、内科：普通外科专业、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科及中医科等科室。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2319.73万元。与2022年度相比，收、支总计各增加566.4万元，增长32.3%。主要变动原因是医疗业务量增长及财政投入医养结合项目经费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2319.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入794.15万元，占34.2%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1497.11万元，占64.5%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入28.47万元，占1.3%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2317.57万元，其中：基本支出1809.78万元，占78.1%；项目支出507.79万元，占21.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为794.15万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加87.28万元，增长12.3%。主要变动原因是村基药补助增加且退休人员增加，退休补助拨付相应增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出794.15万元，占本年支出合计的34.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.28万元，增长12.3%。主要变动原因是财政拨款增加，按时足额拨付，相应的支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出794.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出14.94万元，占1.88%；卫生健康支出776.1万元，占97.72%；住房保障支出3.11万元，占0.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为794.15万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为14.94万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为190.53万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为149.83万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为192.90万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为58.43万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为73.78万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.58万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为1.01万元，完成预算100%。
10.其他卫生健康支出（类）其他卫生健康（款）住房保障支出（项）：支出决算为3.11万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出375.09万元，其中：
人员经费375.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其他车辆2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于急诊急救及公卫下乡公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市复兴中心卫生院机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，与2022年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市复兴中心卫生院政府采购支出总额198.54万元，其中：政府采购货物支出98.54万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑、空调、打印机等设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市复兴中心卫生院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是特种专业技术用车，用于单位急救120。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“基本公共卫生”“基本药物制度”等3个项目开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出应急处理（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。
15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
16.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
17.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
18.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
射洪市复兴中心卫生院
2023年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
射洪市复兴中心卫生院隶属于射洪市卫生健康局。开设预防保健科、全科医疗科、内科：普通外科专业、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科及中医科等科室。
（二）机构职能
医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、预防保健与健康教育及公共卫生服务。
（三）人员概况
我院编制66人，在编56人，临时聘用23人，合计79人。其中：专业技术人员53人，工勤3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
我院2023年财政总收入为794.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入794.15万元。
（二）部门财政资金支出情况
我院2023年财政总支出为794.15万元，其中：一般公共预算财政拨款支出为794.15万元，政府性基金预算财政拨款支出为0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.加强领导，不断完善绩效考核管理制度。为加强绩效管理工作，主要领导负总责，分管领导亲自抓，各部门具体落实考核工作。继续完善出台的绩效考核实施办法，完善各种管理措施，加强与牵头部门、责任部门的协调配合，明确责任，细化工作任务，积极化解工作中存在的问题，有力地推进各项工作的落实。
2.强化学习宣传。在完善绩效管理考核体系中，组织本科室人员积极学习绩效管理考核相关新理论、新方法，时刻关注兵团师市相关绩效政策，不断总结绩效管理过程的经验教训，大力宣传绩效管理工作先进典型和经验。
3.大力推进绩效管理工作。在牵头部门领导下，制定出本部门各项考核指标。为正确评价职工德才表现和工作实绩，考核指标的完成情况与科室工作人员的年终绩效挂钩，这样调动了科室人员的工作积极性。
4.认真执行绩效管理考核实施办法。主要从德、能、勤、绩四个方面进行考评，绩效管理由两部分工作组成：重点目标、解决突出问题。重点目标从药品耗材管理、医护工作、安全生产等方面制定了18项管理目标，又从以上管理工作中罗列出4项突出要解决的问题，责任落实到科室每个人。
（二）结果应用情况
我院各类项目实施后均能达到预期的经济、社会效益。例如：
1.基本公共卫生项目：我院2023年度财政收入资金总额为192.91万元，实际支出为192.91万元。基本公共卫生为全镇居民免费提供十四类46项服务工作，我院作为辖区基本公共卫生服务技术指导机构，负责对全镇公共卫生服务工作进行技术指导，培训、监督考核。初步建成了镇、村二级项目管理机构，基本形成了基本公共卫生服务项目的工作网络。为我镇的基本公共卫生工作的组织、协调、管理、实施提供了强大的组织保证。
2.驻村干部待遇项目：我院2023年度财政收入资金总额为1.2万元，实际支出为1.2万元，执行数为100%。驻村干部应做方针政策的宣传者。驻村干部深入到农户家中，与群众面对面地谈心，有针对性地对群众进行相关业务知识培训，宣讲农村相关法律法规，向群众宣传国家脱贫攻坚的相关政策，让群众真切感受到党和政府的关怀。
3.基本药物制度项目：2023年收到财政资金为50.53万元，完成预算率100%，通过项目实施，所有政府举办的基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策，巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行。发现的主要问题：村卫生室实施设备较差，无法实施有效监督。下一步改进措施：加大投入，改善设施。
4.大锅汤及过渡期医务人员临时补助项目绩效目标完成情况综述。2023年收到财政拨款收入25.44万元，执行数为100%。
5.村卫生室机构补助项目绩效目标完成情况综述。2023年收到16.17万，执行数为100%。用于对村卫生室机构各项工作进行考核。
6.医养能力提升项目绩效目标完成情况综述。2023年收到财政资金100万，执行书数100%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我院通过认真细致地准备、实施和分析，本次绩效自评取得了较好成效。通过本次绩效评价不仅分析评价了资金收支的效益情况，而且为今后更好地科学使用评价结果、指导支出绩效管理工作提供了参考，有利于进一步规范资金管理使用。
（二）存在问题
1.员工对绩效管理制度执行积极性有待提高。
2.部门人员对开展绩效管理工作的相关文件学习领会有差距，对绩效管理考核工作重视不够。
3.管理环节运行不够完整，考核标准制定不够具体。
（三）改进建议
1.加大信息公开力度，使绩效工作更加公开透明。在医院医疗工作会及职工代表大会上及时公布各项医改配套绩效分配政策，公开各项工作的进展情况，公开奖金发放与工资总额的使用情况。
2.加强学习，组织财务人员及相关业务人员学习《中华人民共和国预算法》、预算绩效管理等相关法规、操作实务，提高业务水平，更加了解我院的业务性质和业务情况现状，把握未来趋势。保证收集第一手预算编制资料数据的完整性和准确性。做到预算测算过程有依有据，以此提高预算编制目标的准确性。
3.实现绩效考核质量分值化。我们在考核办法中均实行100分制考核，实行扣分制，形成了较为完善的量化指标体系，共设定了具体工作的分值，基本涵盖了区局日常工作的全部，对每一个单位，每一项工作均制定了明确的质量要求和奖扣标准，按照综合考核占30%、收入考核占30%、专业考核占40%的原则进行考核计分，对一些重点工作实行了一票否决，以此强化干部职工质量意识，提高了干部职工的工作积极性，也使得各项工作都能落到实处，真正收到成效。
第五部分 附表