2023年度射洪市第二小学校单位决算公开
公开时间：2024年9月15日
目录
第一部分 单位概况 4
一、单位职责 4
二、机构设置 4
第二部分 2023年度单位决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13
十、其他重要事项的情况说明 13
第三部分 名词解释 14
第四部分 附件 17
第五部分 附表 23
一、收入支出决算总表 23
二、收入决算表 23
三、支出决算表 23
四、财政拨款收入支出决算总表 23
五、财政拨款支出决算明细表 23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 23
第一部分 单位概况
一、主要职责
从事教育及教学服务，办好教育，回报社会。遵守法律法规，贯彻国家教育方针，确保教育教学质量，遵守诚信原则，信守职业道德，提供诚信服务，接受社会监督，为经济建设和社会发展培养人才。
服务范围：小学教育
二、机构设置
四川省遂宁市射洪市第二小学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2710.84万元。与2022年度相比，收、支总计各增加401.61万元，增长17.39%。主要变动原因是人员社保和住房公积金支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2710.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2710.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2710.84万元，其中：基本支出2662.69万元，占98.22%；项目支出48.16万元，占1.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2710.84万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加401.61万元，增长17.39%。主要变动原因是人员社保和住房公积金支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2710.84万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加401.61万元，增长17.39%。主要变动原因是人员社保和住房公积金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2710.84万元，主要用于以下方面:教育支出2123.90万元，占78.35%；社会保障和就业支出265.85万元，占9.81%；卫生健康支出115.36万元，占4.26%；农林水支出7.26万元，占0.27%；住房保障支出198.48万元，占7.32%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2710.84万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为2,119.47万元，完成预算100%。教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为4.43万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为263.20万元，完成预算100%；其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为1.01万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.63万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出:支出决算为8万元，完成预算100%;行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为97.30万元，完成预算100%；其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为10.06万元，完成预算100%。
4.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）:支出决算为7.26万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为198.48万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2662.69万元，其中：
人员经费2433.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费228.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少0.28万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是本年不涉及“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降-100%。主要原因是本单位不涉及该项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少增长/下降-100%。主要原因是本单位不涉及该项支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.28万元，下降100%。主要原因是本单位不涉及该项支出。
国内公务接待支出0万元，主要用于 (执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：本单位不涉及该项支出。
外事接待支出0万元，主要用于接待（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市第二小学校机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降-100%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是本单位不涉及该项支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市第二小学校政府采购支出总额31.12万元，其中：政府采购货物支出31.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于全彩LED显示屏、办公桌椅采购、教室讲台、教学钢琴、机器人套件、档案柜、电脑等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市第二小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，对2023年部门整体开展绩效自评，《2023年射洪市第二小学校部门整体绩效评价报告》详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指学校的人员工资、日常运转以及教育等方面的支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政。
5.事业单位支出（项）:指人员医疗保险、生育保险等支出。
6.住房保障（类）住房公积金支出（款） 住房公积金支出（项）：指人员住房公积金支出。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表