2023年度
射洪市金家镇人民政府
部门决算
目录
公开时间：2024年8月 23 日
第一部分 部门概况 1
一、部门职责 1
二、 机 构设置 2
第二部分 2023年度 部门决算情况说明 3
一、 收 入支出决算总体情况说明 3
二、 收 入决算情况说明 3
三、 支 出决算情况说明 4
四、财 政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一 般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 5
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 6
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 7
六、 一 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 12
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 12
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13
十、 其他重要事项的情况说明 13
（一）机关运行经费支出情况 14
（二）政府采购支出情况 14
（三）国有资产占有使用情况 14
（四）预算绩效管理情况 14
第三部分 名词解释 16
第四部分 附件 20
第五部分 附表 4 1
一、收入支出决算总表41
二、收入决算表41
三、支出决算表41
四、财政拨款收入支出决算总表41
五、财政拨款支出决算明细表41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表41
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表41
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表41
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表41
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作，推进社区（村）党建、机关党建、行业党建互联互动，加强对人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内人口管理、文明创建等综合性社会管理工作。组织开展辖区内环境综合治理，承担环境保护相关工作职责。
5.指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，领导和帮助社区（村）依法自治，推进村务公开、财务公开、促进居（村）民委员会的组织建设和制度建设。
6.维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会综合治理、安全生产状况的监督检查、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为辖区发展服务。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
射洪市金家镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入射洪市金家镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.射洪市金家镇人民政府机关
2.射洪市金家镇便民服务中心
3.射洪市金家镇农民工服务中心
4.射洪市金家镇宣传文化服务中心
5.射洪市金家镇农业综合服务中心
第二部分 2023年度部门决算情况说明
1、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2086.7万元。与2022年度相比，收、支总计各增加64.1万元，增长3.17%。主要变动原因是2023年新增二级市场土地出让金21.42万元以及人员薪资和社保的提标。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2086.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2065.29万元，占98.97%；政府性基金预算财政拨款收入21.42万元，占1.02%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
3、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2086.7万元，其中：基本支出1639.31万元，占78.55%；项目支出447.39万元，占21.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2086.7万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加64.1万元，增长3.17%。主要变动原因是2023年新增二级市场土地出让金21.42万元以及人员薪资和社保的提标。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2065.29万元，占本年支出合计的98.97%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.69万元，增长2.16%。主要变动原因是人员薪资和社保的提标。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2065.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出899.4万元，占43.55%；教育支出1.83万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒支出11.5万元，占0.56%；社会保障和就业支出191.64万元，占9.28%；卫生健康支出50.11万元，占2.43%；节能环保支出79.07万元，占3.83%;城乡社区支出2.89万元，占0.14%；农林水支出753.35万元，占36.48%；交通运输支出2.72万元，占0.13%；住房保障支出72.77万元，占3.52%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2065.29，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算0.75万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）： 支出决算0.28万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）政协务（款）行政运行（项）： 支出决算为0.5万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算为626.63万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为55.6万元，完成预算100%。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）： 支出决算为7.2万元，完成预算100%。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）： 支出决算为205.08万元，完成预算100%。
8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）： 支出决算为3.36万元，完成预算100%。
9.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为1.83万元，完成预算100%。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）： 支出决算为11.5万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为97.44万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：支出决算为1.48万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为1.81万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为9.46万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为12.29万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算为0.3万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为7.24万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为42万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）城市特困人员救助供养支出（项 ）：支出决算为0.18万元，完成预算 100%。
20.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项 ）：支出决算为13.49万元，完成预算 100%。
21.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为5.96万元，完成预算 100%。
22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为2.79万元，完成预算 100%。
23.卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：支出决算为18.56万元，完成预算 100%。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）：支出决算为28.3万元，完成预算 100%。
25.卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 （项）：支出决算为12.09万元，完成预算 100%。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.77万元，完成预算 100%。
27.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：支出决算为0.07万元，完成预算 100%。
28.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：支出决算为2.28万元，完成预算 100%。
29.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为0.91万元，完成预算 100%。
30.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为79.07万元，完成预算 100%。
31.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为2.89万元，完成预算100%。
32.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为28.56万元，完成预算 100%。
33.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为95.6万元，完成预算 100%。
34.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.65万元，完成预算 100%。
35.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为1.76万元，完成预算 100%。
36.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为9.74万元，完成预算 100%。
37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）： 支出决算为583.05万元，完成预算 100%。
38.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：支出决算为34.00万元，完成预算 100%。
39.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为2.72万元，完成预算 100%。
40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为72.77万元，完成预算 100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1639.31万元，其中：
人员经费1292.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费347.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.62万元，完成预算100%，较上年度减少3.8万元，下降51.21%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.62万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆。
3.公务接待费支出3.62万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少3.8万元，下降51.21%。主要原因是厉行节约，严控三公经费，减少不必要的接待。其中：
国内公务接待支出3.62万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待共计63批次297人次（不包括陪同人员），共计支出3.62万元，具体内容包括纪委办公务接待费914元、协调2023年度星富支渠用水工作2312元、水利局小水电安全隐患检查接待费248元、鲁班水库春灌供水巡查接待费348元、遂宁市计生协会调研接待费504元、2023年计生奖扶交叉检查接待费704元、耕地保护检查接待费634元、乱建庙宇检查接待费522元等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出21.42万元。主要是二级市场土地出让金支出。
9、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市金家镇人民政府机关运行经费支出347.01万元，比2022年度增加155.93万元，增长81.6%。主要原因是填报口径的改变，一体化其他运转类项目决算填报为公用经费。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市金家镇人民政府政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市金家镇人民政府共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段无项目预算安排，不涉及事前绩效评估。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成射洪市金家镇人民政府部门整体绩效自评报告、5个专项预算项目绩效自评表，其中，射洪市金家镇人民政府部门整体绩效自评得分为86.58分，绩效自评综述：我单位履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、厉行节约；二是2023年绩效目标基本完成，取得了一定经济和社会效益；三是部门整体支出使用效果达到了预期；四是单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行；五是三公经费控制率在100%以下，未超预算。整体绩效自评报告及项目自评表见附件。
第三部分 名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，不含人员经费和一般行政管理项目支出。
7.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.教育支出 （类）普通教育 （款）小学教育（项）: 反映除上述项目以外其他用于小学教育方面的支出
12.文化旅游体育与传媒支出 （类）文化和旅游 （款）其他文化和旅游支出 （项）: 反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出 （类） 就业补助 （款） 就业创业服务补贴 （项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出
15.社会保障和就业支出 （类）就业补助 （款）社会保险补贴 （项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
16.社会保障和就业支出 （类）就业补助 （款）公益性岗位补贴 （项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出 （项）: 反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
22.农林水支出（类）农村综合改革 （款）对村级公益事业建设的补助 （项）: 反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助 （项）: 反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出 （项）: 反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
第四部分 附件
附件1
金府〔2024〕32号 签发人：罗文飞
金家镇人民政府
关于金家镇2023年度部门整体支出绩效
的自评报告
市财政局：
为进一步规范财政资金管理，强化支出责任及财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中共射洪市委 射洪市人民政府关于贯彻落实〈中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（委〔2020〕-8）要求，我镇对2023年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将我单位2023年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、部门概况
（一）机构组成
射洪市金家镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，分别是农业服务中心、宣传文化中心、农民工服务中心、便民服务中心。
（二）机构职能
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作，推进社区（村）党建、机关党建、行业党建互联互动，加强对人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内人口管理、文明创建等综合性社会管理工作。组织开展辖区内环境综合治理，承担环境保护相关工作职责。
5.指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，领导和帮助社区（村）依法自治，推进村务公开、财务公开、促进居（村）民委员会的组织建设和制度建设。
6.维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会综合治理、安全生产状况的监督检查、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为辖区发展服务。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
（三）人员概况
金家镇人民政府2023年末行政编制人员37人，其中行政工勤人员1人，事业编制人员16人，离退休人员41人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年收入预算1654.30万元，其中：上年结转71.66万元，占4.33%；一般公共预算拨款收入1582.64万元，占95.67%。
（二）部门财政资金支出情况
2023年财政预算执行情况为：镇本级财政收入1654.30万元，镇级财政支出为1601.32万元。其中：一般公共服务支出744.75万元；社会保障和就业支出93.68万元；卫生健康支出42.6万元；农林水支出643.67万元；城乡社区支出3.85万元；住房保障支出72.77万元。
三、部门预算管理情况
（一）预算编制情况
1.依法依规，严格执行以《预算法》为核心的各项法律法规和财经政策，通过查阅账目，实地核查等方式收集人员信息、资产数据，确保各项基础数据准确，为乡镇部门预算报表的真实性，合法性打下良好基础。
2.结合实际，合理编制收入预算。按照综合预算的原则，结合上年实际数据，全面分析预测收入情况，做到内容全面完整、数据客观真实，科学合理地编制收入预算。
3.优化结构，进一步优化支出结构。按照保工资、保运转、保基本民生、促发展的安排顺序，认真贯彻落实厉行节约反对浪费有关精神，从严控制一般性支出和“三公”支出。确保“三公”经费只减不增。
4.做好规划，精细化编制项目支出预算。按照2023年乡镇总体工作和规划要求合理安排项目支出资金，既要改善民生又要促进发展，细化乡镇项目预算支出，确保项目支出预算切合实际、科学合理。
（二）预算执行情况
实行全面预算管理，全年收支基本平衡，建立健全预算管理制度，编制收支坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则，严格执行批复的预算数。
（三）整体绩效情况
1.聚焦“政治引领”，在做实“为”与“闯”中树立鲜明导向。一是坚持理念铸魂。抓实主题教育活动开展，在学懂弄通上下功夫，引导广大党员干部养成自愿、主动、积极的学习习惯，在学习中锤炼党性，在学习中坚定信念。截至目前，共开展专题宣讲24场，送学上门83人次，专题学习150余次。二是锻造过硬队伍。集中开展镇村干部业务培训12次，组织乡村振兴“擂台比武”和走村观摩2次，组织业务知识竞赛4次，严格镇村干部日常管理监督，督查工作作风20余次，健全监督考核机制，规范干部履职行为。
2.聚焦“现代农业”，在统筹“干”与“创”中促进高质高效。一是稳步提升粮食产能。坚持良田粮用大原则，守好耕地红线，落实粮食安全行政首长责任制，完成大春生产粮食播种任务5.56万亩，大豆玉米带状复合种植0.22万亩，培育新型农业主体24个。二是提档升级基础建设。争取资金2600余万，实施土地整理、以工代赈项目，建设宜机化农田1.2万亩，完成道路建设10余公里，整治水系3.1公里，修复渠沟4.1公里，整治山坪塘5口，建设30吨烘干房一座。三是赋能增效优势产业。以优质粮油、特色果蔬为核心，发展壮大万亩优质粮油基地，猕猴桃产业园370亩，枇杷产业园240亩，香桂产业园3000亩，脱骨李产业园500余亩，藤椒产业园350亩。积极挖掘新兴产业，发展三花大白鹅养殖，年出栏约15万羽，产值1560余万元。四是持续巩固脱贫成果。扎实推进防返贫动态监测，开展全覆盖排查1次，研判7354户24328人，新增监测对象16户32人；落实帮扶政策，全年雨露计划共计享受82人次，补助金额123000元；临时性公益性岗位落实40人，补助金额192000元；防贫保理赔人数11人，金额42223.5元。
3.聚焦“治理效能”，在把握“兴”与“和”中增进民生福祉。一是守好安全底板底线。强化安全生产、防灾减灾、禁毒防毒等工作宣传力度，开展专题培训3次，安全宣传活动8次，发放安全宣传资料5000余份，组织防灾减灾应急演练8次，设立固定展板16处，墙体标语11处，灯杆标语30处。二是矛盾化解在早在小。坚持矛盾纠纷多元化解机制，积极探索“党组织建在网格上”，落实重大信访的“五个一”包案管理和“4+1”稳控措施，共调处各类矛盾纠纷83件。重点抓好热线办理工作，采取“加（增加满意度）减（减少总量）乘（倍增服务质效）除（去除重复件）”法，切实增强化解力度，今年来12345回复满意率达97%，总量下降约18.4%，未发生赴省进京信访现象。三是多措并举关心关爱。严格落实各项惠农、兜底政策，现已累计发放低保、临时救助、残补等资金320余万元，发放惠农补贴资金459余万元。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我单位履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、厉行节约；二是2023年绩效目标基本完成，取得了一定经济和社会效益；三是部门整体支出使用效果达到了预期；四是单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行；五是三公经费控制率在100%以下，未超预算。
（二）存在问题
1.对绩效评价工作的认识不够，其他部门对财务绩效不够重视，认为绩效评价只是财政部门的事情，相关项目职责部门配合不够。
2.预算编制的科学性与合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
3.绩效管理责任意识有待加强。
（三）改进建议
1.加强各部门项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价与考核，确保各部门对绩效评价工作的重视程度以及项目绩效目标的完成。拟定各项数据，进行比较分析，能凸显数据价值，找到问题的节点，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。
2.科学合理编制部门预算，将预算编细编实；重视预算执行管理工作，努力提高预算执行效率。从预算源头合理安排资金，并督促各个部门加强资金管理，加快项目实施，确保财政资金发挥效益，避免资金沉淀；加强预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
3.完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可行度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
附件：1.金家镇部门整体支出绩效自评表
2.金家镇部门整体支出绩效评分表
金家镇人民政府
2024年6月26日
金家镇部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
（2023年度） | ||||||||
部门名称 | 金家镇 | |||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | ||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||
人员经费 | 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他工资福利、其他对个人和家庭的补助 | 1143.2 | 1143.2 | 1128.51 | 1128.51 | |||
公用经费 | 水费、电费、差旅费、会议费、公务接待、工会经费、福利费、其他商品服务支出、其他交通费用等，保障机关日常运行经费 | 439.44 | 439.44 | 430.99 | 430.99 | |||
项目支出 | 上年结转农村综合改革、农业抗旱救灾资金等项目支出 | 71.66 | 71.66 | 41.82 | 41.82 | |||
金额合计 | 1654.3 | 1654.3 | 1601.32 | 1601.32 | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||
1、加强政府职能建设、提高政府履职水平和能力，筑牢“铁笼子”，加强预决算公开力度，严控三公经费，合理高效利用资金，加快资金拨付力度，使资金广泛用于乡镇的社会经济发展； | 1、及时发放工资、及时缴纳社会保险、严控三公经费，支出控制在预算内，合理高效利用资金，保障了单位机构正常运转和日常工作任务的顺利落实。2、信访维稳工作顺利开展，安全生产意识进一步提升，农村环境卫生综合整治成效明显。全年基本支出保障了部门正常运转，项目支出保障了重点工作的顺利开展及重点项目的落地落实，绩效目标达到预期。 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |||
完成指标 | 数量指标 | 财政供养人员人数 | =55人 | =54人 | ||||
村（社区）干部报酬发放人数 | =73人 | =73人 | ||||||
村（社区）运维经费发放村（社区）数量 | =20个 | =20个 | ||||||
村（社区）小组长报酬发放人数 | =150人 | =150人 | ||||||
质量指标 | 部门预算年末执行与实际进度偏离度 | ≤10% | ≤10% | |||||
村（居）民小组长报酬发放率 | =100% | =100% | ||||||
村（社区）干部报酬发放率 | =100% | =100% | ||||||
村（社区）运维经费发放率 | =100% | ≥90% | ||||||
公用经费/三公经费实际发生数与预算偏离度 | ≤10% | ≤10% | ||||||
公用经费规范使用率 | =100% | =100% | ||||||
基本财力保障规范使用率 | =100% | =100% | ||||||
绩效完成偏离度 | ≤30% | ≤30% | ||||||
年度实际政府采购与年初预算比率 | ≥70% | ≥70% | ||||||
年末结余金额额度与预算比例 | ≤10% | ≤10% | ||||||
全年调剂金额与年初预算偏离度 | ≤10% | ≤10% | ||||||
人员经费支出发放率 | =100% | =100% | ||||||
实际在用固定资产与单位总固定资产占比 | ≥85% | ≥85% | ||||||
职业村支书经费发放率 | =100% | =100% | ||||||
时效指标 | 资金拨付完成时间 | =2023年12月 | =2023年12月 | |||||
成本指标 | 各项目均按年度主要任务在预算金额内完成，保证不超预期支出 | =1654.3万元 | =1601.32万元 | |||||
效益指标 | 经济效益 | 促进产业发展，提供就业岗位，促进农民增收率 | 优良中低差 | 优 | ||||
社会效益 | 保障为群众办事的效率 | 优良中低差 | 优 | |||||
满意度 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ||||
金家镇部门整体支出绩效自评指标体系
绩效指标 | 指标 分值 | 指标解释 | 计分标准 | 自评得分 | 备注 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||
部门预算管理(80分) | 预算编制(30分) | 目标制定 | 10 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。 | 1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门，根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。 | 10 | |
目标实现 | 10 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标) | 10 | |||
编制准确 | 10 | 评价部门年初预算编制是否科学准确。 | 指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。 | 6.58 | |||
预算执行(30分) | 支出控制 | 10 | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。 | 10 | ||
动态调整 | 10 | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10。 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分 | 10 | |||
执行进度 | 10 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | 10 | |||
完成结果(20分) | 预算完成 | 10 | 评价部门预算项目年终预算执行情况。 | 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 | 10 | ||
违规记录 | 10 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 | 10 | |||
绩效结果应用(10分) | 信息公开(2分) | 自评公开 | 2 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。 | 2 | |
整改反馈(8分) | 结果整改 | 4 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。 | 4 | ||
应用反馈 | 4 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。 | 4 | |||
自评质量(10分) | 自评质量(10分) | 自评准确 | 10 | 评价部门整体支出自评准确率。 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。(部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分) | ||
总分 | 86.58 | ||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||
项目名称 | 51098123T000009212129-2023年金家镇就业创业补助资金 | ||||||||||
主管部门 | 射洪市金家镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市金家镇人民政府 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
提供公益性岗位，帮助就业困难人员就业进一步提高就业困难人员生活水平 | 提供公益性岗位，帮助就业困难人员就业进一步提高就业困难人员生活水平 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 就业创业补助资金项目完成了2023年目标，2023年就业创业补助资金项目做到了补贴每月按时发放。质量标准、进度计划等均符合规定，提高了就业困难人员生活水平，提升了政府服务水平。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 12.77 | 12.75 | 99.86% | 10 | 9 | . | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 12.77 | 12.75 | 99.86% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 | / | / | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 城镇公益性岗位补贴人数 | ≥ | 6 | 人 | 6 | 6 | 6 | |||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 6 | 6 | |||
产出指标 | 数量指标 | 城镇公益性岗位补贴月数 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 6 | 6 | |||
产出指标 | 质量指标 | 各项补贴发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 | |||
产出指标 | 数量指标 | 开展就业创业宣传活动场次 | ≥ | 5 | 场 | 5 | 6 | 6 | |||
产出指标 | 数量指标 | 就业创业宣传海报张贴数量 | ≥ | 140 | 张 | 140 | 6 | 6 | |||
产出指标 | 数量指标 | 就业创业宣传标语投放数量 | ≥ | 20 | 张 | 20 | 6 | 6 | |||
产出指标 | 数量指标 | 乡村公益性岗位购买意外险人数 | ≥ | 43 | 人 | 43 | 6 | 6 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众就业创业积极性 | 定性 | 优 | 优 | 12 | 12 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进乡镇劳动者就业 | 定性 | 优 | 优 | 12 | 12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取补贴人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 4 | 4 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对就业创业活动满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 4 | 4 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 乡村公益性岗位购买意外险标准 | ≤ | 100 | 元/年 | 100 | 2 | 2 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 城镇公益性岗位补贴标准 | ≤ | 1970 | 元/人*月 | 1970 | 2 | 2 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 开展就业创业宣传活动成本 | ≤ | 0.08 | 万元/场 | 0.08 | 2 | 2 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 就业创业宣传海报制作成本 | ≤ | 25 | 元/张 | 25 | 2 | 2 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 就业创业宣传标语制作成本 | ≤ | 160 | 元/张 | 160 | 2 | 2 | |||
合计 | 100 | 99 | |||||||||
评价结论 | 实施严格按照预算执行，在预算年度内较好完成了工作任务，整体上基本达到预期效果 | ||||||||||
存在问题 | 镇社保中心人员对绩效评价意识不够 | ||||||||||
改进措施 | 积极引导项目股室增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可量化性。 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123T000009733288-八一普发慰问2023年 | |||||||||
主管部门 | 射洪市金家镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市金家镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1、对全镇共计1146名退役军人及退役军人家属发放“八一”普发慰问金。 | 1、对全镇共计1146名退役军人及退役军人家属发放“八一”普发慰问金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我镇退役军人“八一”普发慰问金已支付完成。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 12.29 | 12.29 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 12.29 | 12.29 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 退役军人数量 | ≥ | 945 | 人 | 945 | 3 | 3 | ||
产出指标 | 数量指标 | 三属数量 | ≥ | 10 | 人 | 10 | 3 | 3 | ||
产出指标 | 数量指标 | 抗美援朝参战老兵老复员军人数量 | ≥ | 5 | 人 | 5 | 3 | 3 | ||
产出指标 | 数量指标 | 1-6级残疾军人数量 | ≥ | 6 | 人 | 6 | 3 | 3 | ||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 参战参试老兵数量 | ≥ | 92 | 人 | 92 | 3 | 3 | ||
产出指标 | 数量指标 | 现役军人家属数量 | ≥ | 83 | 人 | 83 | 2 | 2 | ||
产出指标 | 质量指标 | 政策落实率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 7-10级残疾军人数量 | ≥ | 5 | 人 | 5 | 3 | 3 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 对慰问对象权益的保障作用 | 定性 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 促进双拥工作 | 定性 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 慰问对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 退役军人慰问标准 | ≤ | 100 | 元/人 | 100 | 3 | 3 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 三属慰问标准 | ≤ | 100 | 元/人 | 100 | 3 | 3 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 抗美援朝参战老兵老复员军人慰问标准 | ≤ | 100 | 元/人 | 100 | 3 | 3 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 1-6级残疾军人慰问标准 | ≤ | 100 | 元/人 | 100 | 3 | 3 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 7-10级残疾军人慰问标准 | ≤ | 100 | 元/人 | 100 | 3 | 3 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 参战参试老兵慰问标准 | ≤ | 100 | 元/人 | 100 | 3 | 3 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 现役军人家属慰问标准 | ≤ | 200 | 元/人 | 200 | 2 | 2 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 经综合评定退役军人“八一”普发慰问金项目实现预期目标任务，取得了较明显成效，扎实推进了我镇双拥工作，巩固和加强了坚如磐石的军政军民团结，有效促进了我镇经济社会持续健康发展，群众满意度较高，提升了政府形象。 | |||||||||
存在问题 | 由于慰问对象卡号更新不及时出现卡号错误，导致资金拨付进度较慢。 | |||||||||
改进措施 | 督促相关业务人员及时收集、更新各慰问对象卡号，进一步加快整体资金拨付效率，扎实做好我镇双拥工作，不断巩固和发展坚如磐石的军政军民团结，促进我镇经济社会持续健康发展。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123T000009659633-2023年免费开放补助资金 | |||||||||
主管部门 | 射洪市金家镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市金家镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.组织公益性群众文化活动；2.举办公益性讲座和展览宣传；3.组织村、社区文化骨干培训；3.进行业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 | 1.组织公益性群众文化活动；2.举办公益性讲座和展览宣传；3.组织村、社区文化骨干培训；3.进行业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我镇文化站每周开放5天，周一至周五工作时间开放，周六周日维护保养。文化站开放期间，镇宣传文化服务中心严格管理督促工作人员严格按照工作流程工作，开放期间不间断巡查，及时纠正观众的不正确行为；及时排除设备运行过程中出现的小故障、小问题，并联系专业技术人员进行维修。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.30 | 10.30 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.30 | 10.30 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 文化站免费开放个数 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 15 | 15 | ||
产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | ||
产出指标 | 质量指标 | 文化站每周正常开放时长 | ≥ | 40 | 小时 | 40 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 通过实施免费开放丰富群众文化生活，提升全民文化素养 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众对文化惠民满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个文化站免费开放补助资金 | ≤ | 51500 | 元 | 51500 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 根据专项资金绩效评价指标体系，对2023年乡镇文化站免费开放资金项目进行了绩效考评，此次评价综合等级为优。 | |||||||||
存在问题 | 项目管理有所欠缺；项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。 | |||||||||
改进措施 | 加强项目统筹管理，加强预算执行中的过程管理和监督机制，优化项目绩效指标设置；完善队伍建设，提升管理、服务水平，加大专业人才的引进，加强职业教育培训，提高专业技能、服务水平。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098124T000010622529-2024年特殊家庭元旦、春节节日慰问金 | |||||||||
主管部门 | 射洪市金家镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市金家镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对我镇15户特殊家庭做好元旦、春节节日慰问，按时发放600元/户慰问金。提升特殊家庭节日氛围感，增加幸福度和满意度。 | 按时发放我镇15户特殊家庭慰问，按照600元/户进行发放。提升特殊家庭节日氛围感，增加幸福度和满意度 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过财政对15户特殊家庭进行每户600元的节日慰问，提升节日氛围感，增加特殊家庭幸福度和满意度，促进辖区和谐进步。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 金家镇特殊家庭户数 | ＝ | 15 | 户 | 15 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 特殊家庭双节慰问金发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升特殊家庭节日幸福感 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特殊家庭满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 特殊家庭双节慰问金发放标准 | ＝ | 600 | 元/户 | 600 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 2023年，我镇通过财政按时发放特殊家庭元旦、春节节日慰问金，按照每户600元的标准，获得特殊家庭100%满意度，基本实现了2024年特殊家庭元旦、春节节日慰问金的绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 通过财政转账进行发放，未能和特殊家庭进行更深入的交流。 | |||||||||
改进措施 | 结合我镇实际，将财政慰问金及时发放到位的同时，加强对特殊家庭平时的关心关爱，增加面对面交流的机会。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098123T000009416633-2023年厕所革命补助资金 | |||||||||
主管部门 | 射洪市金家镇人民政府部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市金家镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
在新堰村、楠竹村实施农村“厕所革命”示范村建设，让农村户用厕所新（改）建实现厕污共治、示范村农村厕所粪污基本实现无害化处理，惠及400农户，改善群众生活环境，建设美丽乡村 | 在新堰村、楠竹村实施农村“厕所革命”示范村建设，让农村户用厕所新（改）建实现厕污共治、示范村农村厕所粪污基本实现无害化处理，惠及400农户，改善群众生活环境，建设美丽乡村 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我镇按照“村自验、镇初验、市复验”的程序组织竣工验收。同时对村无害化普及率进行核实要严把施工质量关，强化施工全过程监管，要求施工方严格按照章程、技术进行施工，确保工程质量不留隐患、不留死角。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 95.6 | 95.6 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 95.6 | 95.6 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 工程完工时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 改造无害化厕所数量 | ≥ | 400 | 个 | 400 | 20 | 20 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 卫生厕所普及率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 厕所粪污无害化处理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改造无害化厕所农户满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 改造无害化厕所成本 | ≤ | 2000 | 元/个 | 2000 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 通过开展现场评价、绩效评价研讨会、绩效评价市场调查等具体工作，2023年度金家镇厕所革命补助资金基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。2023年厕所革命补助资金有力地推进了农村厕所改造，推动了农民群众传统卫生习惯的改变，带动普通农民更新卫生观念，使农村生活环境发生了巨大改变，塑造了脱贫步入小康生活新秩序的新面貌，基本实现了2023年厕所革命补助资金的绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 改厕施工队伍技术参差不齐，改厕施工队伍技术参差不齐。 | |||||||||
改进措施 | 进一步加强施工人员的培训，加大监管力度，坚持政务公开，便于群众监督，切实维护好农民群众的切身利益。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
适用地区：全省范围 |
适用用户：部门用户、单位用户 |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表