2024年度射洪市司法局部门决算
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公开时间：2025年8月26日
第一部分 部门概况………………………………………1
一、部门职责 ………………………………………………1
二、机构设置 ………………………………………………2
第二部分 2024年度部门决算情况说明 ……………………………………………………3
一、收入支出决算总体情况说明 ……………………………………………………3
二、收入决算情况说明 ……………………………………………………3
三、支出决算情况说明 ……………………………………………………4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………………4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ……………………………………………………5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………………… 8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ……………………………………………………8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ……………………………………………………10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………10
十、其他重要事项的情况说明 ……………………………………………………11
第三部分 名词解释……………………………………………………13
第四部分 附件 …………………………………………………………17
第五部分 附表……………………………………………………77
一、收入支出决算总表 ……………………………………77
二、收入决算表…………………………………… 77
三、支出决算表 ……………………………………77
四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………… 77
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………… 77
六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………… 77
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………77
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ……………………………………77
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ……………………………………77
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ………………………………77
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 …………………………77
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 …………………………………77
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表………………………………77
1.承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市规划建议，负责有关重大决策部署的督察工作。
2.组织并承办省市人大、政府发送市委、市政府征求意见的法律、法规、规章及规范性文件修改意见的汇总上报工作，协助行政立法的相关工作。
3.负责市委、市政府规范性文件和重大行政决策发布前的合法性审查工作。承办市政府规范性文件的报送备案工作。负责各乡镇和市直各部门规范性文件报送市政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。负责市政府合同管理、市政府涉法事务处理。
4.承担市政府重大行政决策实施后评估工作。负责协调各乡镇（街道）、市直各部门和园区管委会实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。
5.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督各乡镇（街道）、市直各部门和园区管委会依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向市政府申请的行政复议、行政赔偿案件，指导相关部门代理市政府行政应诉。
6.承担统筹规划法治社会建设的责任。拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。指导监督人民陪审员选任工作，协助人民监督员选任工作。推进司法所建设。
7.负责执行社区矫正。指导刑满释放人员安置帮教工作。
8.拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全市法律服务资源。监督管理律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务工作。
9.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设，协助法律职业资格考试相关工作。
10.负责并指导本系统行政审批工作。负责全市外来企业涉及政务服务和行政执法方面的投诉处理。
11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
12.完成市委和市政府交办的其他任务。
射洪市司法局下属二级预算单位0，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为2626.2万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加925.47万元，增长54.4%。主要变动原因是2024年度新建司法业务用房工程款支出。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2626.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2626.2万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2626.2万元，其中：基本支出1475.3万元，占56.2%；项目支出1150.9万元，占43.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为2626.2万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加925.47万元，增长54.4%。主要变动原因是2024年度新建司法业务用房工程款支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2626.2万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加925.47万元，增长54.4%。主要变动原因是2024年度新建司法业务用房工程款支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2626.2万元，主要用于以下方面：公共安全支出2365.57万元，占90.1%；社会保障和就业支出104.73万元，占4%；卫生健康支出64.3万元，占2.4%；住房保障支出91.6万元，占3.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为2626.2，完成预算100%。其中：
1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）:支出决算为1129.11万元，完成预算100%。
2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）: 支出决算为102.4万元，完成预算100%。
3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）:支出决算为18.03万元，完成预算100%。
4.公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）:支出决算为60万元，完成预算100%。
5.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）:支出决算为95.94万元，完成预算100%。
6.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）:支出决算为92.78万元，完成预算100%。
7.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）:支出决算为59.12万元，完成预算100%。
8.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）:支出决算为14.44万元，完成预算100%。
9.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）: 支出决算为793.75万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为95.62万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为9.11万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为45.81万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.62万元，完成预算100%。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为13.92万元，完成预算100%。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.95万元，完成预算100%。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为91.6万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1475.3万元，其中：
人员经费1286.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费188.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.13万元，完成预算96.2%，较上年度增加0.95万元，增长5.9%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.82万元，占69%；公务接待费支出决算5.31万元，占31%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.82万元，完成预算98.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少1.87万元，下降13.6%。主要原因是严格控制“三公”经费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出11.82万元。主要用于社区矫正、普法宣传、依法治市、法律援助、公共法律服务、合法性审查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.31万元，完成预算91.6%。公务接待费支出决算比2023年度增加2.82万元，增长113.3%。主要原因是部分2023年接待在2024年支付成功。其中：
国内公务接待支出5.31万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待51批次，541人次，共计支出5.31万元，具体内容包括：接待遂宁市司法局调研乡镇综合行政执法改革工作、安居区及大英县司法局交流学习行政复议规范化建设工作、船山区司法局交流学习依法治县工作等共计5.31万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市司法局机关运行经费支出188.9万元，比2023年度增加33.08万元，增长21.2%。主要原因是2024年新增在职人员及新建业务用房一楼政务大厅装修完成开始使用。
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市司法局政府采购支出总额275.7万元，其中：政府采购货物支出275.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常司法业务工作。授予中小企业合同金额275.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市司法局共有车辆4辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆，执法执勤用车主要是用于社区矫正、普法宣传、依法治市、法律援助、公共法律服务、合法性审查等司法工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，射洪市司法局在2024年度预算编制阶段，组织对2024年度政府法治政府创建工作、2024年度法律顾问团经费等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市司法局2024年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年度法律顾问团经费、2024年度政府法治政府创建工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，射洪市司法局2024年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述综合2024年度本单位财政预算整体支出绩效评价情况认为，本单位在财政预算资金管理上措施得力。预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。行政运行成本下降明显，有效保证了机构运转，取得了较好社会效益，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）: 指各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
6.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）:指各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法治作品的审读评审等方面的支出。
7.公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）: 指反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。
8.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）: 指司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。
9.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）: 指司法行政部门用于社区矫正的相关支出。
10.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）: 指全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。
11.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出。
12.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）: 指其他用于司法方面的支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指其他用于社会保障和就业方面的支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
射洪市司法局
2024年度部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
射洪市司法局为独立核算的行政单位1个，含政治处机关党委及9个机关股室及24个派驻街道、经开区、镇司法所。下属事业单位3个，其中参照公务员法管理事业单位1个（射洪市人民政府法律援助中心），财政全额补助事业单位1个（射洪市医疗纠纷调解中心），自筹自支事业单位1个（射洪市公证处）。局机关、法律援助中心及医疗纠纷调解中心为统一核算单位，市公证处自筹自支单独核算。
（二）机构职能。
1.承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市规划建议，负责有关重大决策部署的督察工作。
2.组织并承办省市人大、市政府发送市委、市政府征求意见的法律、法规、规章及规范性文件修改意见的汇总上报工作，协助行政立法的相关工作。
3.负责市委、市政府规范性文件和重大行政决策发布前的合法性审查工作。承办市政府规范性文件的报送备案工作。负责各乡镇和市直各部门规范性文件报送市政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。负责市政府合同管理、市政府涉法事务处理。
4.承担市政府重大行政决策实施后评估工作。负责协调各乡镇（街道）、市直各部门和园区管委会实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。
5.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督各乡镇（街道）、市直各部门和园区管委会依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向市政府申请的行政复议、行政赔偿案件，指导相关部门代理市政府行政应诉。
6.承担统筹规划法治社会建设的责任。拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。指导监督人民陪审员选任工作，协助人民监督员选任工作。推进司法所建设。
7.负责执行社区矫正。指导刑满释放人员安置帮教工作。
8.拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全市法律服务资源。监督管理律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务工作。
9.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设，协助法律职业资格考试相关工作。
10.负责并指导本系统行政审批工作。负责全市外来企业涉及政务服务和行政执法方面的投诉处理。
11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
12.完成市委和市政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
截至2024年末，射洪市司法局编制65名，其中：公务员61名，参公管理事业人员3人，事业人员1名。在职人员总数63人，其中：公务员60人，参公管理事业人员0人，事业人员1人，机关和事业工人2人；退休人员37人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。射洪市司法局2024年度预算收入为2626.2万元，预算支出2626.2万元。
（二）支出情况。射洪市司法局2024年度决算收入2626.2万元，决算支出2626.2万元。主要包括基本支出1475.3万元，项目支出1150.9万元。
（三）结余分配和结转结余情况。射洪市司法局2024年度决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能
根据2024年工作计划，结合我单位工作职责和2024年度重点工作任务，主要履职效能如下：
通过各部门调查研究，制定了部门预算支出整体绩效目标，具体包括全面依法治市重大决策部署的督察工作、市委市政府规范性文件和重大行政决策发布前的合法性审查工作、统筹推进法治政府建设、指导监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作、普法宣传工作、推动人民参与和促进法治建设工作、指导调解工作、负责执行社区矫正、指导刑满释放人员安置帮教工作、公共法律服务体系建设工作、监督管理律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务工作、协助法律职业资格考试相关工作，并结合实际进行了目标量化，同时明确了具体的责任主体和责任人，分解细化了阶段工作目标，并实行目标绩效管理，和年度目标考核挂钩，作为单位年度评先评优的依据。
2.预算管理
我局预算绩效管理包括绩效事前评估、绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、绩效评价结果反馈应用等环节。推进预算绩效管理，就是要将绩效管理融入预算管理全过程，逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制。我局2024年度预算支出进度整体完成情况较好，部门整体年终预算结余情况较少，2024年我局严格控制“三公”经费、会议费、培训费、差旅费、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等支出。严格压减一般公共支出，全年无超预算开支情况发生。
3.财务管理
2024年度我局已编制《射洪市司法局内部管理制度》，严格按照内部管理制度财务管理制度部分落实财务管理。我局有3名财务人员。财务岗位设置为装备财务保障股股长1名，出纳1名，财务工作人员1名。2024年度通过合理规划和安排资金，优化了资金配置，避免资金闲置或浪费，确保资金能够及时、有效地用于各项司法业务活动中，提高资金的使用效益。
4.资产管理
我局高度重视资产管理工作，严格按照我局《内部管理制度》《公务用车管理办法》等内部管理规定配置、使用、处置各项资产。同时，明确资产使用人和管理人的岗位责任，认真做好单位资产的账卡管理、清查登记、定期检查等工作。
资产的购置由各股室按需提出申请，装备财务保障股从局整体实际情况出发，遵循“勤俭节约，从严控制”“先调剂、后租赁、再购置”等基本原则，统筹安排单位资产的购置，严格控制采购新设备，继续使用现有的设备。在资产的使用过程中，注重对资产的维护和修缮等日常管理工作。对于出现问题的资产，由各股室资产使用人提出，办公室及时安排人员对资产进行维修，提高资产的使用寿命和使用效率。
截至2024年底，我局固定资产原值877.73万元，固定资产累计折旧326.63万元。
5.采购管理
2024年度我局根据《中华人民共和国政府采购法》及省市各级采购管理规定文件制定等规定，围绕支持中小企业发展，落实好日常采购工作。在四川政府采购网上入围政府采购品目库的采购，全部按照框架协议采购流程进行采购。对未纳入四川政府采购网上的采购，严格按照《中华人民共和国政府采购法》以及我局内部管理制度执行。
（二）部门预算项目绩效分析。
人员类项目绩效分析。该类项目总数35个，涉及预算总金额1103.28万元，1—12月预算执行总体进度为99.86%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
运转类项目绩效分析。该类项目总数21个，涉及预算总金额645.6万元，1—12月预算执行总体进度为48.97%，其中：预算结余率大于10%的项目共计15个。
特定目标类项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策
2024年度我单位根据单位职能和年度工作计划，分解细化工作要求，结合工作实际全面设置部门整体绩效目标、政策及项目绩效目标，做到指向明确、细化量化、合理可行。将绩效目标设置作为预算安排前置条件，根据绩效目标设置情况审查资金需求，实现绩效目标与预算编制同步申报、同步审核。各股室在申报预算项目时，根据政策设置项目绩效目标，绩效目标应全面反映各项支出的预期产出和效益，具体包括产出、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标。编报的绩效目标须经过本股室及分管领导审核论证，作为申报预算的依据，部门预算项目都是在规定时间完成项目入库。
2.项目执行
2024年度我单位按照厉行节约的要求，严格控制各项支出，确保工作顺利进行的前提下节约成本。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。装备财务保障股要对绩效信息进行跟踪监控和督促检查，重点监控是否符合预算批复确定的绩效目标，发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时，及时采取措施纠正，情况严重的应暂缓或停止该项目的执行。确因政策变化、突发事件等因素影响绩效目标实现需调整绩效目标的，根据绩效目标管理的要求和审核流程，随预算一并调整。2024年度我局严格执行中央八项规定，压缩一般公共经费支出；严格执行公务接待审批制度，严禁超标准、超人数接待；2024年度无出国境支出。全年无超预算开支“三公”经费的情况。项目资金根据项目完成情况及时支付，确保全年目标任务完成。各项经费的开支范围均以预算批复数为基准。
3.目标实现
2024年度我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。我单位在人员类项目绩效目标完成率为100%，运转类项目绩效目标完成情况，预算结余率大于10%的项目共计15个，原因为部分项目年底才完成项目建设，根据市财政局相关文件压减项目支出，另由于财政资金紧张，未能及时支付成功。部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度比较低，严格按照年初绩效目标完成工作任务。
（三）绩效结果应用情况。
2025年度我局将强化绩效结果应用，严格按照年初绩效目标设定完成各项目建设，严格按照资金用途使用，做到专款专用，确保资金使用安全、公平、合理。并按照政府信息公开的有关规定，将绩效信息公开，将预算绩效报告和绩效评价结果，尤其是一些社会关注度高、影响力大的产业项目和重点项目支出绩效情况，依法向社会公开，接受社会监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
综合2024年度本单位财政预算整体支出绩效评价情况认为，本单位在财政预算资金管理上措施得力。预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。行政运行成本下降明显，有效保证了机构运转，取得了较好社会效益。2024年度我单位绩效自评得分为98分。
（二）存在问题。
一是绩效指标设置有待进一步优化，部分项目绩效指标年度指标值设置过高，不够合理。比如:镇、村（社区）专职人民调解员经费,年初绩效目标为，乡镇（街道）人民调解委员会配备2名以上专职人民调解员、有条件的村（社区）配备1名以上专职人民调解员。实际执行中只有乡镇（街道）人民调解委员会配备了专职人民调解员，村（社区）未配备。
二是针对部分项目支出时间进度存在问题，如：部分项目年底才结束，由于财政资金紧张原因，未能及时支付成功。
三是针对预算资金执行率有待提高，以及绩效评价结果应用有待提高。
（三）改进建议。
一是细化年初项目预算，提升预算编制水平。我局将结合单位职能职责、重点工作计划等，规范项目测算标准，合理进行预算测算，细编实编项目预算，提升编制项目预算和绩效目标的准确性和科学性。
二是加强对项目经费的管理。不得盲目立项、重复立项。严把预算关，按照“科学合理、厉行节约、实事求是、讲求绩效”的原则编制项目经费预算，建立健全项目管理内部控制制度。我局将按照市财政局有关预算绩效管理的要求，进一步强化预算绩效管理措施，每月对目标任务完成情况和预算经费执行情况进行汇总分析，对项目的执行情况进行有效的动态跟踪监管。
三是强化评价结果应用，彰显绩效管理成效。我局将在2025年度的工作中，积极整改此次预算绩效评价工作发现的问题，加强绩效评价结果应用，确保绩效评价工作的高质量开展。
附件2
2024年度镇、村（社区）专职人民调解员经费专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。根据中央政法委、最高人民法院、司法部、民政部、财政部、人力资源和社会保障部关于印发《关于加强人民调解员队伍建设的意见的通知》（司发〔2018〕2号）、《关于加强人民调解员队伍建设的实施意见》川司法发〔2018〕174号、《关于加强新时代人民调解工作的实施意见》遂法委发〔2021〕4号、《关于加强新时代人民调解工作的实施意见》射法委发〔2021〕4号，以上文件规定：乡镇（街道）人民调解委员会配备2名以上专职人民调解员、有条件的村（社区）配备1名以上专职人民调解员。《遂宁市乡镇行政区划和村级建制调整改革成效检测评估指标体系评分细则（第一版）》规定：“通过政府购买服务方式为村（社区）人民调解委员会配备1名以上专职人民调解员，村（社区）人民调解委员会专职人民调解员配备率达到20%”。
（二）实施目的及支持方向。为提高全市矛盾纠纷化解水平，提高群众法律意识。坚持党对人民调解工作的全面领导，牢牢把握人民调解工作正确政治方向，确保党中央决策部署得到全面贯彻落实。坚持人民调解为了人民、依靠人民，以维护人民群众合法权益为出发点和落脚点，为人民群众提供更加优质高效智能的调解服务。坚持预防为主，坚持抓早抓小抓苗头，引导基层群众优先选择人民调解等非诉讼方式，夯实诉源治理，切实把矛盾纠纷解决在基层、化解在诉前。
（三）预算安排及分配管理。通过政府购买服务方式为村（社区）人民调解委员会配备1名以上专职人民调解员，村（社区）人民调解委员会专职人民调解员配备率达到20%。每年需镇（街道）、村（社区）专职人民调解员经费共计177.6万元。其中：镇（街道）专职人民调解员经费110.4万元，村（社区）专职人民调解经费67.2万元，2024年年中因绩效监控调整后预算数为16.6万元。
（四）项目绩效目标设置。镇（街道）专职人民调解员经费110.4万元，镇（街道）专职人民调解员数量26人；村（社区）专职人民调解经费67.2万元，村（社区）专职人民调解员数量70人。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评客观公正地揭示财政资金使用效益和政府职能的实现程度，强化预算支出的责任，提高财政资金使用效益，确保资金及时、规范使用。
（二）预设问题及评价重点。通过项目绩效自评客观公正地揭示财政资金使用效益和政府职能的实现程度，强化预算支出的责任，提高财政资金使用效益，确保资金及时、规范使用。
（三）评价选点。对专职人民调解员补贴每月按时发放情况进行评价。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。单位自评法。
三、绩效分析
通用指标绩效分析：
1.项目决策。局成立了预算绩效领导小组，负责审议预算绩效管理决策部署、工作规划和计划，研究预算绩效管理年度重点工作任务，审定重点绩效评价结果和绩效管理工作考核结果及运用；各项目由部门股室牵头，具体负责完成项目的年度目标任务。该项目经费预算情况是177.6万元，在开支范围和开支标准规定内执行，此项经费为年初预算资金。
2.项目管理。本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。由单位装备财务保障股统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照射洪市财政局印发的有关文件、通知精神执行。
3.项目实施。2024年度镇、村（社区）专职人民调解员经费未发放成功，2024年度聘用专职人民调解员为11月开始，年底12月由于一体化平台关闭，未能支付成功，已于2025年度每月按时支付。
4.项目结果。2024年度镇、村（社区）专职人民调解员经费基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目计划有序推进，资金效果逐步显现。
四、评价结论
通过开展现场评价、绩效评价研讨会、绩效自评等具体工作，2024年度镇、村（社区）专职人民调解员经费项目，通过严格的选聘流程，于11月选出专职人民调解员，基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进。我局2024年度坚持人民调解为了人民、依靠人民，以维护人民群众合法权益为出发点和落脚点，为人民群众提供更加优质高效智能的调解服务。
五、存在主要问题
项目建设推进进度缓慢，虽然在2024年底前完成了专职人民调解员选聘任务，但是项目完成时间为11月，资金使用率比较低。
六、改进建议
2025年度需加强项目日常监督管理，提前谋划安排项目任务，每月按时发放该项目补贴资金，做到项目推进合理有序。
2024年度法律顾问团经费专项预算绩效
自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。根据《中共射洪市委办公室 射洪市人民政府办公室关于印发〈射洪市法律顾问团管理办法〉的通知》（射委办〔2020〕8号）要求，法律顾问管理办公室需为市法律顾问开展工作提供必要保障。
（二）实施目的及支持方向。成立射洪市法律顾问团，负责市委、市政府规范性文件和重大行政决策发布前的合法性审查工作。负责各乡镇和市直各部门规范性文件报送市政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。负责市政府合同管理、市政府涉法事务处理。
（三）预算安排及分配管理。2024年度按照法律顾问合同和考核办法支付劳动报酬，开展工作日常管理、保障工作经费预算60万元。
（四）项目绩效目标设置。2024年度聘请法律顾问团人数14人，按照各律师负责合法性审查的数量进行考核，发放法律顾问劳务费。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评客观公正地揭示财政资金使用效益和政府职能的实现程度，强化预算支出的责任，提高财政资金使用效益，确保资金及时、规范使用。
（二）预设问题及评价重点。按照年初预设目标对法律顾问团律师人数，以及经过全年安排合法性审查案件数进行考核。
（三）评价选点。对合法性审查案件数，以及项目资金使用情况进行评价。
（四）评价方法。单位自评法。
三、绩效分析
通用指标绩效分析：
1.项目决策。局成立了预算绩效领导小组，负责审议预算绩效管理决策部署、工作规划和计划，研究预算绩效管理年度重点工作任务，审定重点绩效评价结果和绩效管理工作考核结果及运用；各项目由部门股室牵头，具体负责完成项目的年度目标任务。该项目经费预算情况是60万元，在开支范围和开支标准规定内执行，此项经费为年初预算资金。
2.项目管理。本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。由单位装备财务保障股统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照射洪市财政局印发的有关文件、通知精神执行。
3.项目实施。2024年度法律顾问团经费预算为60万元，于2024年12月按照法律顾问合同和考核办法支付劳动报酬60万元。
4.项目结果。2024年度法律顾问团经费做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目计划有序推进，资金效果逐步显现，2024年度完成的绩效目标。
四、评价结论
2024年度我局严格落实合法性审查工作要求，为市委市政府重大行政决策、行政规范性文件、党内规范性文件、政府合同等开展合法性审查（审核），共出具书面法制审查意见177份、法律分析意见7份，提出意见建议613条。共审核市政府常务会议纪要、专题会议纪要、申请政府信息公开工作报告等70余件次。做好“清单式”指导，编制《射洪市合法性审查事项办理程序及送审资料清单参考》，为各政府单位提供合法性审查对照清单资料规范开展政府合同审查工作，将经合法性审查的合同和单位备案合同分类统一编号、归档，做到有“号”可查，跟踪督促，防范合同法律风险。全年经审查并编号管理合同22份，完成市直相关单位合同备案8份。加强市法律顾问团管理，全年共协调组织市法律顾问参与办理合法性审查件200余件、参加涉法事务专题会议30余次。做到了项目立项规范合理，资金使用合法合规。
五、存在主要问题
年初项目绩效目标完成时间比较靠后。
六、改进建议
加强项目日常监督管理，提前谋划安排项目任务，做到项目推进合理有序。
2024年度政府法治政府创建工作经费专项预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。根据中共中央、国务院印发《法治政府建设实施纲要（2021—2025年）》；中央全面依法治国委员会印发《关于开展法治政府建设示范创建活动的意见》，加强法治政府建设，全面提升政府依法行政能力。
（二）实施目的及支持方向。法治政府建设是全面依法治国的重点任务和主体工程，是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要支撑。为在新发展阶段持续深入推进依法行政，全面建设法治政府。该项目支持方向为日常法治政府建设宣传、提升全民法治意识等方面的支出。
（三）预算安排及分配管理。2024年度政府法治政府创建工作经费为65万元。该项资金用于聘请法治政府专家团队、承办法治政府创建会议、承办遂宁市第二届行政执法技能大比武决赛活动。
（四）项目绩效目标设置。该项资金用于聘请法治政府专家团队、承办法治政府创建会议、承办遂宁市第二届行政执法技能大比武决赛活动。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评客观公正地揭示财政资金使用效益和政府职能的实现程度，强化预算支出的责任，提高财政资金使用效益，确保资金及时、规范使用。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，年初设定项目目标，该项经费按时发放率等问题，评价重点在质量指标和满意度指标。
（三）评价选点。第二届行政执法技能大比武决赛项目。
（四）评价方法。单位自评法。
三、绩效分析
通用指标绩效分析：
1.项目决策。局成立了预算绩效领导小组，负责审议预算绩效管理决策部署、工作规划和计划，研究预算绩效管理年度重点工作任务，审定重点绩效评价结果和绩效管理工作考核结果及运用；各项目由部门股室牵头，具体负责完成项目的年度目标任务。该项目经费预算情况是65万元，在开支范围和开支标准规定内执行，此项经费为年初预算资金。
2.项目管理。本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。由单位装备财务保障股统一核算，法治监督股具体实施，并按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照射洪市财政局印发的有关文件、通知精神执行。
3.项目实施。2024年度政府法治政府创建工作经费为65万元，资金股室严格按照年初预算绩效目标执行，2024年度较好地完成了各项绩效目标任务。
4.项目结果。2024年度政府法治政府创建工作经费资金使用合法合规，项目计划有序推进，资金效果逐步显现，2024年度预算执行率为83.73%，提升了公民法治意识，各部门及企业事业单位法律观念进一步加强。
四、评价结论
2024年度我局严格落实法治政府建设工作要求。该项资金用于聘请法治政府专家团队、承办法治政府创建会议、承办遂宁市第二届行政执法技能大比武决赛活动等。都已完成绩效目标。该项目做到了立项规范合理，资金使用合法合规。
五、存在主要问题
绩效评价指标体系还不够完善、合理。绩效指标和指标值设置不够精准。
六、改进建议
完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，精准设置绩效指标和指标值，加大绩效管理公开和宣传，做到绩效管理有依据，实现绩效管理的规范化、常态化。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098124Y000011469588-2024年度法律援助工作站建设维护经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
射洪市财政局批复2024年度预算控制数，2024年度公共法律服务工作站建设30万元。 | 提高了全市公共法律服务水平，普惠全市法律援助群众，提高了群众法律意识。资金用于：1.建设维护全市村（社区）公共法律服务373个工作站。2.已建设驻北京、上海、西藏等工作站。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 依托市法律援助中心驻西藏、上海、北京、广东等省外援助工作站，通过律师全程跟踪调解的方式，为我市在外农民工提供法律服务167人次，开展线上+线下法治宣传43场次。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30.00 | 30.00 | 20.02 | 66.73% | 10 | 9 | 已完成本年度任务，部分资金未支付。 | |||
其中：财政资金 | 30.00 | 30.00 | 20.02 | 66.73% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 公共法律服务平台建设个数 | ≥ | 373 | 个 | 373 | 5 | 5 | ||
新建设驻北京、成都两个法律援助工作站 | ＝ | 2 | 个 | 1 | 5 | 4 | ||||
质量指标 | 北京、成都两个法律援助工作站建设合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
公共法律服务工作站、室建设及运行维护合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 援助工作站资金发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
新建援助工作站完成时间 | 定性 | 2024年11月前 | 2024年11月前 | 5 | 5 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 普惠人民群众、提高法律服务水平可持续服务 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法律援助服务群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 每个公共法律服务工作站、室建设及维修维护 | ≤ | 540 | 元/个 | 540 | 10 | 10 | ||
新建设驻北京、成都两个法律援助工作站 | ≤ | 50000 | 元/个 | 50000 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 项目自评得分98分。本项目完成情况较好，期初预算编制程序严密、规划合理；项目中资金分配合理、使用规范、执行有效；项目管理合规、完成情况达到预期。援助工作站援助对象得到了帮助，提升了我市群众法律意识，广大群众利益得到有效保障。 | |||||||||
存在问题 | 本项目资金未得到充分运用，个别事项存在推进困难情况。 | |||||||||
改进措施 | 加强我局的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。 | |||||||||
项目负责人：昝琦 | 财务负责人：冉雪娟 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098124Y000011469663-2024年度法律援助工作经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据射洪市财政局批复2024年度预算控制数，2024年度法律援助工作经费20万元。 | 为提高公共法律服务水平，普惠全市法律援助群众，提高群众法律意识。资金用于1.法律援助律师值班补贴8万元。3.法律援助案件补贴12万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 提升法律援助保障。全年共为刑事案件审判阶段提供律师辩护131件，提供刑事案件认罪认罚从宽法律帮助288件，提供刑事案件审查起诉阶段犯罪辩护31件。持续推行律师信访值班制度，参与接访84次，解答咨询300余次。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 19.37 | 96.87% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 19.37 | 96.87% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 法律援助值班次数 | ≥ | 200 | 人次 | 200 | 5 | 5 | ||
法律援助律师值班补贴人数 | ≥ | 79 | 人 | 79 | 5 | 5 | ||||
法律援助案件补贴数量 | ≥ | 120 | 案件数 | 120 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 法律援助律师值班补贴发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
法律援助案件补贴发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 法律援助案件补贴及律师值班补贴发放及时性 | 定性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 法律援助维护社会稳定 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 援助对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 法律援助律师值班补贴标准 | ≤ | 400 | 元/天 | 400 | 10 | 10 | ||
法律援助案件补贴标准 | ≤ | 1000 | 元/个 | 1000 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评得分100分。本项目完成情况较好，期初预算编制程序严密、规划合理；项目中资金分配合理、使用规范、执行有效；项目管理合规、完成情况达到预期。该项目对全市法律援助群众得到普惠，提高了群众的法律意识。 | |||||||||
存在问题 | 项目绩效指标设置有待于提高，指标值设置中取值定值上不能有效把握，实际完成值与目标值有所差距。预算进度执行管理还待进一步完善。 | |||||||||
改进措施 | 进一步提升绩效目标编制能力，认识到其重要性，全面参与，将指标值设置更科学合理及执行标准按设定目标完成。 | |||||||||
项目负责人：昝琦 | 财务负责人：冉雪娟 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098124Y000011472351-2024年度公共法律服务工作室建设维护经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
射洪市财政局批复2024年度预算控制数，2024年度公共法律服务工作站建设20万元。 | 为提高公共法律服务水平，普惠全市法律援助群众，提高群众法律意识。资金用于建设维护全市村（社区）公共法律服务373个工作站，合计20万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 推进镇（街道）公共法律服务工作站与司法所“一体规划、一体建设、资源共享”，实现全市23个镇（街道）、350个村（社区）公共法律服务实体平台全覆盖。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 14.75 | 73.74% | 10 | 9 | 已完成本年度任务，部分资金未支付。 | |||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 14.75 | 73.74% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 公共法律服务平台建设个数 | ≥ | 373 | 个 | 373 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 公共法律服务工作站、室建设及运行维护合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 保障公共法律服务工作站按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 普惠人民群众、提高治理水平可持续服务 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法律服务群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 每个公共法律服务工作站、室建设及维修维护 | ≤ | 540 | 元/个 | 540 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评得分99分。本项目完成情况较好，期初预算编制程序严密、规划合理；项目中资金分配合理、使用规范、执行有效；项目管理合规、完成情况达到预期。该项目普惠全市法律服务群众，提高群众法律意识。 | |||||||||
存在问题 | 强化预算绩效管理，对各项经费开支进行严格把关。坚决贯彻“无预算不支出”和“超预算不支出”的原则。建立全面的预算绩效管理机制，确保预算编制具备明确目标，预算执行受到有效监控，预算完成有科学评价，评价结果及时反馈，并对反馈结果进行合理应用。 | |||||||||
改进措施 | 我单位将进一步加强预算管理，优化财政资金使用，提高财政资金使用效率。我单位将以高度的责任感和使命感，切实履行好预算管理职责，推动全市法律服务工作。 | |||||||||
项目负责人：昝琦 | 财务负责人：冉雪娟 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098124Y000011473493-2024年度依法治市工作经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
射洪市财政局批复2024年度预算控制数，2024年度依法治市工作经费10万元。 | 为提高全市依法治理水平，提高群众法律意识。资金用于1.承办委员会及其办公室有关工作会议、开展业务培训6万元，2.印刷资料4万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全年通过市委常委会、市政府常务会会前学纪学法28次，专题研究法治工作5次。提高全市依法治理水平。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 0.83 | 8.33% | 10 | 9 | 2024年我局已开展依法治市培训，由于对方单位未及时结账，未完成支付。 | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 0.83 | 8.33% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 承办委员会及其办公室有关工作会议、开展业务培训 | ≥ | 4 | 次 | 1 | 10 | 8 | ||
印刷依法治市资料 | ≥ | 4 | 批次 | 4 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 印刷依法治市资料合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
承办委员会及其办公室有关工作会议、开展业务培训覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 印刷资料资金按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
培训、会议资金发放及时性 | 定性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 提高全市依法治理水平 | 定性 | 长期 | 长期 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 印刷依法治市资料每次 | ≤ | 10000 | 元/个 | 10000 | 10 | 10 | ||
承办委员会及其办公室有关工作会议、开展业务培训每次 | ≤ | 15000 | 元/个 | 15000 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评得分97分。本项目完成情况好，期初预算编制程序严密、规划合理；项目中资金分配合理、使用规范、执行有效；项目管理合规、完成情况达到预期。 | |||||||||
存在问题 | 项目绩效指标设置有待于提高，指标值设置中取值定值上不能有效把握，实际完成值与目标值有所差距。预算进度执行管理还待进一步完善。 | |||||||||
改进措施 | 进一步提升绩效目标编制能力，认识到其重要性，全面参与，将指标值设置更科学合理及执行标准按设定目标完成。 | |||||||||
项目负责人：昝琦 | 财务负责人：冉雪娟 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098124Y000011473980-2024年度人民调解协会工作经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
射洪市财政局批复2024年度预算控制数，2024年度人民调解协会工作经费5万元。 | 为提升人民调解服务水平，普惠全市群众，提高群众法律意识。资金用于人民调解协会运行维护5万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 人民调解协会运行维护5万元。主要用于调解协会开展日常办公资料购置、调解人员出差差旅费用。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 人民调解会运行维护个数 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 拨付人民调解会经费准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 人民调解会经费发放及时性 | 定性 | 及时 | 及时 | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民调解服务 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务调解群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 人民调解会运行维护每个 | ≤ | 50000 | 元/个 | 50000 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评得分100分。本项目完成情况好，期初预算编制程序严密、规划合理；项目中资金分配合理、使用规范、执行有效；项目管理合规、完成情况达到预期。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：黄超 | 财务负责人：冉雪娟 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098124Y000011474964-2024年度人民调解工作经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
射洪市财政局批复2024年度预算控制数，2024年度人民调解工作经费10万元。 | 为更好地化解矛盾纠纷，保障人民群众利益，提高群众法律意识。资金用于1.开展人民调解业务培训2万元，2.发放人民调解案件补贴8万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 落实基层司法所调解员培训任务，充分利用微信工作群、镇村干部会议开展人民调解法律法规知识及业务培训，全年累计开展各类人民调解培训近30次。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 3.36 | 33.62% | 10 | 9 | 已完成本年度任务，部分资金未支付。 | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 3.36 | 33.62% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展人民调解业务培训次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 | ||
人民调解案件补贴数量 | ≥ | 400 | 条 | 400 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 人民调解案件补贴发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
开展人民调解业务培训覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 人民调解案件补贴按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
开展业务培训费用发放及时性 | 定性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升化解矛盾纠纷能力 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调解群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 开展人民调解业务培训每次 | ≤ | 10000 | 元/个 | 10000 | 10 | 10 | ||
发放人民调解案件补贴每件 | ≤ | 200 | 元/个 | 200 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评得分99分。本项目完成情况好，期初预算编制程序严密、规划合理；项目中资金分配合理、使用规范、执行有效；项目管理合规、完成情况达到预期。该项目为化解基层矛盾纠纷，保障人民群众利益，提高群众法律意识。 | |||||||||
存在问题 | 项目绩效指标设置有待于提高，指标值设置中取值定值上不能有效把握，实际完成值与目标值有所差距。预算进度执行管理还待进一步完善。 | |||||||||
改进措施 | 进一步提升绩效目标编制能力，认识到其重要性，全面参与，将指标值设置更科学合理及执行标准按设定目标完成。 | |||||||||
项目负责人：任歆 | 财务负责人：冉雪娟 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098124Y000011474993-2024年度法治政府创建工作经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
射洪市财政局批复2024年度预算控制数，2024年度法治政府创建工作经费65万元。 | 资金用于1.承办遂宁市第二届行政执法技能大比武决赛活动29万元，2.聘请法治政府专家团队劳务费29万元，3.承办法治政府创建会议7万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 积极推进法治建设进程。把习近平法治思想作为干部教育培训重要内容，作为党校（行政学院）重点课程，列入年度公务员任职培训、科级领导干部进修、中青年干部培训和基层党员轮训等各类培训中。承办遂宁市第二届行政执法技能大比武决赛活动，聘请法治政府专家团队劳务费。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 65.00 | 63.00 | 52.75 | 83.73% | 10 | 9 | 已完成本年度任务，部分资金未支付。 | |||
其中：财政资金 | 65.00 | 63.00 | 52.75 | 83.73% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 承办遂宁市第二届行政执法技能大比武决赛活动 | ＝ | 1 | 场 | 1 | 5 | 5 | ||
法治政府创建会议费 | ≥ | 5 | 场 | 2 | 5 | 3 | ||||
聘请法治政府专家团队 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 法治政府专家服务质量 | 定性 | 优 | 优 | 5 | 5 | ||||
法治政府创建会议举办差异率 | ≤ | 5 | % | 5 | 5 | 5 | ||||
行政执法技能大比武决赛活动服务质量 | 定性 | 优 | 优 | 5 | 5 | |||||
时效指标 | 比赛资金拨付费用及时性 | 定性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | ||||
专家团队劳务费发放及时性 | 定性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升公民法治意识 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 公民和市直各部门、各企事业单位法律观念进一步增强 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 聘请法治政府专家团队 | ≤ | 29 | 万元/个 | 29 | 7 | 7 | ||
行政执法技能大比武决赛活动服务质量 | ≤ | 29 | 万元/场 | 29 | 7 | 7 | ||||
法治政府创建会议费 | ≤ | 1.4 | 万元/场 | 1.4 | 6 | 6 | ||||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评得分97分。本项目完成情况好，期初预算编制程序严密、规划合理；项目中资金分配合理、使用规范、执行有效；项目管理合规、完成情况达到预期。加强法治政府建设，全面提升政府依法行政能力。 | |||||||||
存在问题 | 项目绩效指标设置有待于提高，指标值设置中取值定值上不能有效把握，实际完成值与目标值有所差距。预算进度执行管理还待进一步完善。 | |||||||||
改进措施 | 进一步提升绩效目标编制能力，认识到其重要性，全面参与，将指标值设置更科学合理及执行标准按设定目标完成。 | |||||||||
项目负责人：黄超 | 财务负责人：冉雪娟 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098124Y000011478139-2024年度司法所业务工作经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
射洪市财政局批复2024年度预算控制数，2024年度司法所业务工作经费15万元。 | 为提高全市司法所服务质量，提高群众法律意识。资金用于1.基层司法所日常办公运行维护工作5万元，2.枫桥司法所创建5万元。3.案件补贴发放5万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 用于24个司法所日常办公用品购置、司法所维修维护等. | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15.00 | 15.00 | 14.76 | 98.40% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 15.00 | 15.00 | 14.76 | 98.40% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 基层司法所运行维护数量 | ≥ | 24 | 个 | 24 | 5 | 5 | ||
发放案件补贴数量 | ≥ | 250 | 件 | 231 | 5 | 4 | ||||
枫桥司法所创建数量 | ≥ | 4 | 个 | 4 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 枫桥司法所创建验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
基层司法所运行维护合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
案件补贴发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 案件补贴按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
基层司法所运行维护及枫桥司法所项目创建资金拨付及时性 | 定性 | 及时发放 | 及时发放 | 5 | 5 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 持续提高司法所服务质量 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众对司法所工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 桥司法所创建每个 | ≤ | 12500 | 元/个 | 12500 | 7 | 7 | ||
发放案件补贴每件 | ≤ | 200 | 元/个 | 200 | 7 | 7 | ||||
基层司法所运行维护每个 | ≤ | 2083.33 | 元/个 | 2083.33 | 6 | 6 | ||||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评得分99分。本项目完成情况好，期初预算编制程序严密、规划合理；项目中资金分配合理、使用规范、执行有效；项目管理合规、完成情况达到预期。加强基层司法所建设，保障司法所正常运转。 | |||||||||
存在问题 | 项目绩效指标设置有待于提高，指标值设置中取值定值上不能有效把握，实际完成值与目标值有所差距。预算进度执行管理还待进一步完善。 | |||||||||
改进措施 | 进一步提升绩效目标编制能力，认识到其重要性，全面参与，将指标值设置更科学合理及执行标准按设定目标完成。 | |||||||||
项目负责人：任歆 | 财务负责人：冉雪娟 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098124Y000011478530-2024年度道路、医患专项经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
射洪市财政局批复2024年度预算控制数，2024年度道路、医患专项经费10万元。 | 资金用途：1.发放调解案件补贴8万元。2.安全维稳工作经费2万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 用于医疗调解中心、道路交通调解中心案件补贴发放。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 0.19 | 1.86% | 10 | 8 | 已完成本年度任务，部分资金未支付。 | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 0.19 | 1.86% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 处理安全维稳次数 | ≥ | 10 | 次 | 2 | 10 | 8 | ||
调解案件补贴数量 | ≥ | 400 | 件 | 100 | 10 | 8 | ||||
质量指标 | 调解案件补贴发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
处理安全维稳覆盖率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 发放处理安全维稳工作经费及时性 | 定性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | ||||
调解案件补贴发放及时性 | 定性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 可持续化解全市道路、医患纠纷 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调解群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 处理安全维稳每次 | ≤ | 500 | 元/个 | 500 | 10 | 10 | ||
调解案件补贴每件 | ≤ | 200 | 元/个 | 200 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 94 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评得分94分。本项目完成情况好，期初预算编制程序严密、规划合理；项目中资金分配合理、使用规范、执行有效；项目管理合规、完成情况达到预期。化解了医患、道路交通调解矛盾，提高了基层治理水平，提升了群众法律意识。 | |||||||||
存在问题 | 项目绩效指标设置有待于提高，指标值设置中取值定值上不能有效把握，实际完成值与目标值有所差距。预算进度执行管理还待进一步完善。 | |||||||||
改进措施 | 进一步提升绩效目标编制能力，认识到其重要性，全面参与，将指标值设置更科学合理及执行标准按设定目标完成。 | |||||||||
项目负责人：任歆 | 财务负责人：冉雪娟 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098124Y000011478829-2024年度行政复议工作经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
射洪市财政局批复2024年度预算控制数，2024年度行政复议工作经费20万元。 | 为全市人民群众利息，更好地为申请行政复议群众服务，提高群众法律意识。资金用于1.行政复议场所规范化建设15万元。2.采购行政复议相关设备5万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年，共接收行政复议申请53件，受理48件，同比增加66%，全年审结40件，涉及金额两千余万元。行政复议场所持续规范。共设置受理室、审理室、调解室、档案室、阅卷室、听证室6间分区办公场地，配备高清摄像头、录像机等现代化办公设备。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 1.44 | 7.20% | 10 | 9 | 该项目已完成建设，资金未支付成功。 | |||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 1.44 | 7.20% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 采购行政复议家具套数 | ≥ | 2 | 套 | 2 | 5 | 5 | ||
采购行政复议设备套数 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 5 | 5 | ||||
行政复议场所规范化建设数量 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 采购行政复议设备合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
采购行政复议家具合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
行政复议场所规范化建设合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 行政复议规范化建设完成时间 | 定性 | 2024年11月前 | 2024年11月前 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 长期申请行政复议群众服务 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申请行政复议群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 行政复议场所规范化建设 | ≤ | 150000 | 元/个 | 150000 | 7 | 7 | ||
采购行政复议设备每套 | ≤ | 20000 | 元/套 | 20000 | 6 | 6 | ||||
采购行政复议家具每套 | ≤ | 15000 | 元/套 | 15000 | 7 | 7 | ||||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评得分99分。本项目完成情况好，期初预算编制程序严密、规划合理；项目中资金分配合理、使用规范、执行有效；项目管理合规、完成情况达到预期。该项目行政复议流程更加便捷，智能化水平提高，提升了行政复议效率。 | |||||||||
存在问题 | 项目绩效指标设置有待于提高，指标值设置中取值定值上不能有效把握，实际完成值与目标值有所差距。预算进度执行管理还待进一步完善。 | |||||||||
改进措施 | 进一步提升绩效目标编制能力，认识到其重要性，全面参与，将指标值设置更科学合理及执行标准按设定目标完成。 | |||||||||
项目负责人：黄超 | 财务负责人：冉雪娟 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098124Y000011479176-2024年度普法宣传工作经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据射洪市财政局批复2024年度预算控制数，2024年度普法经费25万元。 | 为提高全市普法宣传与依法治理水平，提升公民法律意识，进一步强化司法业务工作保障工作。资金用于：1.印刷法治宣传资料2万元，2.124法治演出活动3万元，3.民法典宣传月启动活动3万元，4.聘请法治宣传广告服务机构11.9万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展“送法下乡”“法治进社区”等活动37场次，发放法治年历5万余份。大力开展移风易俗、电信诈骗、土地流转、物业纠纷等法治宣传活动170余场次。推进仁和镇青龙社区法治文化广场建设。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 25.00 | 25.00 | 18.03 | 72.11% | 10 | 9 | 该项目已完成建设，资金未支付成功。 | |||
其中：财政资金 | 25.00 | 25.00 | 18.03 | 72.11% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 印刷法治宣传资料批次 | ≥ | 5 | 批次 | 5 | 4 | 4 | ||
拍摄法治宣传短视频 | ≥ | 4 | 个 | 1 | 4 | 1 | ||||
124法治演出活动 | ＝ | 1 | 场 | 1 | 4 | 4 | ||||
法治文化下乡演出活动 | ≥ | 20 | 场 | 20 | 4 | 4 | ||||
聘请法治宣传广告服务机构 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 2 | 2 | ||||
质量指标 | 法治宣传视频验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 4 | 4 | |||
法治文化下乡演出活动覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 4 | 4 | ||||
印刷法治宣传资料合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 | ||||
宣传广告覆盖率 | ≥ | 95 | % | 95 | 4 | 4 | ||||
124法治演出上座率 | 定性 | 优 | 优 | 4 | 4 | |||||
时效指标 | 各项目资金拨付及时性 | 定性 | 及时拨付 | 及时拨付 | 2 | 2 | ||||
124法治演出活动时间 | 定性 | 2024年12月 | 2024年12月 | 2 | 2 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升公民法治素养 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法治宣传群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 拍摄法治宣传短视频每个 | ≤ | 9000 | 元/个 | 9000 | 4 | 4 | ||
法治文化下乡演出活动每个 | ≤ | 1500 | 元/个 | 1500 | 4 | 4 | ||||
124法治演出活动每个 | ≤ | 30000 | 元/个 | 30000 | 4 | 4 | ||||
印刷法治宣传资料每批次 | ≤ | 10000 | 元/个 | 10000 | 4 | 4 | ||||
法治宣传广告服务机构 | ≤ | 104000 | 元/个 | 104000 | 4 | 4 | ||||
合计 | 100 | 96 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评得分96分。本项目完成情况好，期初预算编制程序严密、规划合理；项目中资金分配合理、使用规范、执行有效；项目管理合规、完成情况达到预期。该项目普及了群众法律知识，提升了全市依法治市能力，群众法律意识得到有效提高。 | |||||||||
存在问题 | 项目绩效指标设置有待于提高，指标值设置中取值定值上不能有效把握，实际完成值与目标值有所差距。预算进度执行管理还待进一步完善。 | |||||||||
改进措施 | 进一步提升绩效目标编制能力，认识到其重要性，全面参与，将指标值设置更科学合理及执行标准按设定目标完成。 | |||||||||
项目负责人：昝琦 | 财务负责人：冉雪娟 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098124Y000011479593-2024年度诉源治理调解工作经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
射洪市财政局批复2024年度预算控制数，2024年度诉源治理调解工作经费20万元。 | 为提高全市诉源治理水平，提高群众法律意识。根据射委办函〔2018〕48号，资金用于：1.发放诉源治理案件补贴10万元，2.调解培训费5万元。3.宣传资料费5万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 用于各类调解案件补贴发放。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 5.50 | 27.48% | 10 | 9 | 该项目已完成建设，资金未支付成功。 | |||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 5.50 | 27.48% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 印刷宣传资料批次 | ≥ | 4 | 批次 | 4 | 5 | 5 | ||
诉源治理案件数量 | ≥ | 500 | 案件数 | 500 | 5 | 5 | ||||
调解培训场次 | ≥ | 2 | 场次 | 2 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 调解培训覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
诉源治理案件发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
印刷宣传资料合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 诉源治理案件发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
调解培训资金发放及时性 | 定性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高全市诉源治理水平 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调解群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 印刷宣传资料每次 | ≤ | 12500 | 元/个 | 12500 | 6 | 6 | ||
调解培训每场 | ≤ | 25000 | 元/个 | 25000 | 7 | 7 | ||||
每件诉源治理案件 | ≤ | 200 | 元/个 | 200 | 7 | 7 | ||||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评得分99分。本项目完成情况好，期初预算编制程序严密、规划合理；项目中资金分配合理、使用规范、执行有效；项目管理合规、完成情况达到预期。该项目化解了基层矛盾纠纷，提升了诉源治理工作，保障了广大群众利益。 | |||||||||
存在问题 | 项目绩效指标设置有待于提高，指标值设置中取值定值上不能有效把握，实际完成值与目标值有所差距。预算进度执行管理还待进一步完善。 | |||||||||
改进措施 | 进一步提升绩效目标编制能力，认识到其重要性，全面参与，将指标值设置更科学合理及执行标准按设定目标完成。 | |||||||||
项目负责人：任歆 | 财务负责人：冉雪娟 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098124Y000011480297-2024年度社区矫正、安置帮教工作经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
射洪市财政局批复2024年度预算控制数，2024年度社区矫正、安置帮教工作经费50万元。 | 为维护全市社区矫正、安置帮教安全稳定，提高群众法律意识。资金用于社区矫正、安置帮教工作经费50万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 用于开展管理区矫正、安置帮教人员相关工作。全年累计制定个性化矫正方案204件，新建安置帮教档案575件。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 50.00 | 50.00 | 34.64 | 69.28% | 10 | 9 | 该项目已完成建设，资金未支付成功。 | |||
其中：财政资金 | 50.00 | 50.00 | 34.64 | 69.28% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 管理社区矫正对象 | ≥ | 320 | 人 | 320 | 10 | 10 | ||
管理安置帮教对象 | ≥ | 2576 | 人 | 2576 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 管理社区矫正对象安全稳定率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
管理安置帮教对象安全稳定率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 管理对象资金发放及时性 | 定性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 持续维护社区安全稳定 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 人均安置帮教对象管理费 | ≤ | 70 | 元/人年 | 70 | 10 | 10 | ||
人均社区矫正对象管理费 | ≤ | 1000 | 元/人年 | 1000 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评得分99分。本项目完成情况好，期初预算编制程序严密、规划合理；项目中资金分配合理、使用规范、执行有效；项目管理合规、完成情况达到预期。 该项目维护全市社区矫正、安置帮教安全稳定，提高群众法律意识。 | |||||||||
存在问题 | 项目绩效指标设置有待于提高，指标值设置中取值定值上不能有效把握，实际完成值与目标值有所差距。预算进度执行管理还待进一步完善。 | |||||||||
改进措施 | 进一步提升绩效目标编制能力，认识到其重要性，全面参与，将指标值设置更科学合理及执行标准按设定目标完成。 | |||||||||
项目负责人：任歆 | 财务负责人：冉雪娟 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098124Y000011481852-2024年度社区矫正心理辅导工作经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
射洪市财政局批复2024年预算控制数，2024年度社区矫正心理辅导工作经费3万元。 | 为提高全市社区矫正对象安全稳定，提高群众法律意识。资金用于聘请社区矫正辅导机构2.8万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 与市卫健局、专业心理服务机构组建心理服务团队，为有需要的“两类”特殊人群提供“一对一”心理服务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 93.33% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 93.33% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 聘请社区矫正辅导机构 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | ||
心理辅导机构集中辅导次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 社区矫正人员辅导覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 心理辅导资金按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 维护社区矫正对象安全稳定 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 聘请社区矫正辅导机构费用 | ≤ | 30000 | 元/个 | 30000 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评得分100分。本项目完成情况好，期初预算编制程序严密、规划合理；项目中资金分配合理、使用规范、执行有效；项目管理合规、完成情况达到预期。 该项目维护全市社区矫正、安置帮教安全稳定，提高群众法律意识。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：任歆 | 财务负责人：冉雪娟 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098124Y000011484962-2024年度政府法治事务、行政复议应诉、执法监督培训经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
射洪市财政局批复2024年度预算控制数，2024年度政府法治事务、行政复议应诉、执法监督培训经费10万元。 | 全面提升行政执法质量和效能。政府法治事务、行政复议应诉、执法监督培训。资金用于法治事务、行政复议应诉、执法监督培训共计10万元。1.行政执法考试3万元。2.组织培训7万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 组织143人参加2024年度执法资格考试，新申领执法证件120余个。强化执法案卷评查。完善行政执法案卷季度评查机制，全年共评查134本，发现整改问题100余条，评查优秀案卷69本。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 4.93 | 49.26% | 10 | 9 | 该项目已完成建设，资金未支付成功。 | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 4.93 | 49.26% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ≥ | 600 | 人/次 | 600 | 10 | 10 | ||
行政执法考试 | ≥ | 2 | 场 | 2 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 培训、执法考试覆盖率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |||
执法考试结业率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 培训完成及时性 | 定性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 镇（街道）和市直部门依法行政的能力进一步提高，增强镇（街道）及市直部门执法意识和能力 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 公民和市直各部门、各企事业单位法律观念进一步增强 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 培训费用 | ≤ | 117 | 元/人·次 | 117 | 10 | 10 | ||
考试场地租赁、材料费、劳务费等 | ≤ | 1.5 | 万元/场 | 1.5 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评得分99分。本项目完成情况好，期初预算编制程序严密、规划合理；项目中资金分配合理、使用规范、执行有效；项目管理合规、完成情况达到预期。 规范行政执法行为，全面提升行政执法质量和效能。 | |||||||||
存在问题 | 项目绩效指标设置有待于提高，指标值设置中取值定值上不能有效把握，实际完成值与目标值有所差距。预算进度执行管理还待进一步完善。 | |||||||||
改进措施 | 进一步提升绩效目标编制能力，认识到其重要性，全面参与，将指标值设置更科学合理及执行标准按设定目标完成。 | |||||||||
项目负责人：黄超 | 财务负责人：冉雪娟 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098124Y000011485459-2024年度法律顾问团经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
射洪市财政局批复2024年度预算控制数，2024年度法律顾问团经费60万元。 | 法律顾问团经费预算60万元。资金用于2024年度政府法律顾问团聘请支出，共计60万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为市委市政府重大行政决策、行政规范性文件、党内规范性文件、政府合同等开展合法性审查（审核），共出具书面法制审查意见177份、法律分析意见7份，提出意见建议613条。共审核市政府常务会议纪要、专题会议纪要、申请政府信息公开工作报告等70余件次。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 聘请法律顾问团人数 | ≥ | 17 | 人 | 17 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 法律顾问劳务费发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 法律顾问团劳务费发放及时性 | 定性 | 及时 | 及时 | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 顺利实现当年工作计划，市委、市政府依法执政、依法行政意识和水平进一步提升。 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 市委、市政府领导和市直各部门、各企事业单位对法律顾问工作的满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 法律顾问团每人费用 | ≤ | 35294.12 | 元/人年 | 35294.12 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评得分100分。本项目完成情况好，期初预算编制程序严密、规划合理；项目中资金分配合理、使用规范、执行有效；项目管理合规、完成情况达到预期。 该项目为合法性审查工作、全市法律顾问工作提供必要保障， | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：黄超 | 财务负责人：冉雪娟 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098124Y000011485697-2024年度智慧社区矫正建设经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
射洪市财政局批复2024年度预算控制数，2024年度智慧社区矫正建设经费50万元。 | 用于购置智能自助报道机项目19.6万元，购置社区矫正电脑9.45万元，其他社区矫正设备等14.25万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 用于购置智能自助报道机项目19.6万元，购置社区矫正电脑9.45万元，其他社区矫正设备等14.25万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 50.00 | 50.00 | 43.31 | 86.62% | 10 | 9 | 该项目已完成建设，资金未支付成功。 | |||
其中：财政资金 | 50.00 | 50.00 | 43.31 | 86.62% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 移动执法设备 | ＝ | 26 | 台 | 8 | 10 | 6 | ||
VR学习教育+心理辅导 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 10 | 10 | ||||
司法所自主报道矫正终端 | ＝ | 26 | 台 | 1 | 10 | 5 | ||||
质量指标 | 社区矫正工作执法设备及心理辅导设备合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
时效指标 | 建设完成时间 | 定性 | 2024年11月 | 2024年11月 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约率 | ≥ | 10 | % | 10 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 提高社会法治水平 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众对矫正对象有效管控满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 移动执法设备 | ≤ | 2290 | 元/台 | 2290 | 7 | 7 | ||
司法所自主报道矫正终端 | ≤ | 9250 | 元/台 | 9250 | 6 | 6 | ||||
VR学习教育+心理辅导 | ≤ | 200000 | 元/套 | 200000 | 7 | 7 | ||||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评得分90分。本项目完成情况好，期初预算编制程序严密、规划合理；项目中资金分配合理、使用规范、执行有效；项目管理合规、完成情况达到预期。 该项目以现代信息化技术手段加强对社区矫正对象的科学管理，实现技防为主，提升社区矫正工作精细化、规范化水平，以维护社会稳定。 | |||||||||
存在问题 | 项目绩效指标设置有待于提高，指标值设置中取值定值上不能有效把握，实际完成值与目标值有所差距。预算进度执行管理还待进一步完善。 | |||||||||
改进措施 | 进一步提升绩效目标编制能力，认识到其重要性，全面参与，将指标值设置更科学合理及执行标准按设定目标完成。 | |||||||||
项目负责人：任歆 | 财务负责人：冉雪娟 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098124Y000011486070-2024年度社区矫正网络维护费用 | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
射洪市财政局批复2024年度预算控制数，2024年度社区矫正网络维护费用30万元 | 提高社区矫正服务效率，维护社会和谐稳定。用于支付25个点位网络费25万元，社区矫正对象定位费5万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 用于支付25个点位网络费、社区矫正对象定位费等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30.00 | 18.54 | 12.03 | 64.89% | 10 | 9 | 该项目已完成建设，资金未支付成功。 | |||
其中：财政资金 | 30.00 | 18.54 | 12.03 | 64.89% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 矫正中心及24个司法所网络站点数 | ＝ | 25 | 处 | 25 | 10 | 10 | ||
矫正对象定位电信业务数量 | ≤ | 300 | 个 | 300 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 网络维护质量覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
网络服务运转事故发生率 | ≤ | 5 | % | 5 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 网络费用按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高司法业务服务效率 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众对矫正对象有效管控满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 矫正对象定位电信业务费用每个 | ≤ | 166.76 | 元/个 | 166.76 | 10 | 10 | ||
24个司法所加矫正中心共25个点位网络费、维护费、每个点位费用 | ≤ | 10000 | 元/个 | 10000 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评得分99分。本项目完成情况好，期初预算编制程序严密、规划合理；项目中资金分配合理、使用规范、执行有效；项目管理合规、完成情况达到预期。 该项目提高社区矫正服务效率，维护社会和谐稳定。 | |||||||||
存在问题 | 项目绩效指标设置有待于提高，指标值设置中取值定值上不能有效把握，实际完成值与目标值有所差距。预算进度执行管理还待进一步完善。 | |||||||||
改进措施 | 进一步提升绩效目标编制能力，认识到其重要性，全面参与，将指标值设置更科学合理及执行标准按设定目标完成。 | |||||||||
项目负责人：任歆 | 财务负责人：冉雪娟 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098124Y000011486650-2024年度司法行政指挥平台运行经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
射洪市财政局批复2024年度预算控制数，2024年度司法行政指挥平台运行经费5万元。 | 支付指挥平台及24个司法所维护费用共计5万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 支付指挥平台及24个司法所维护费用等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 5.00 | 2.48 | 49.60% | 10 | 9 | 该项目已完成建设，资金未支付成功。 | |||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 2.48 | 49.60% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 用于支付指挥平台及24个司法所网络费，维修费用 | ＝ | 25 | 个 | 25 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 维护项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 维护项目资金发放及时性 | 定性 | 及时 | 及时 | 15 | 15 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会和谐稳定 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众对矫正对象有效管控满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 24个司法所加矫正中心共25个点位维护费 | ≤ | 2000 | 元/个 | 2000 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评得分99分。本项目完成情况好，期初预算编制程序严密、规划合理；项目中资金分配合理、使用规范、执行有效；项目管理合规、完成情况达到预期。 该项目提高社区矫正服务效率，维护社会和谐稳定。 | |||||||||
存在问题 | 项目绩效指标设置有待于提高，指标值设置中取值定值上不能有效把握，实际完成值与目标值有所差距。预算进度执行管理还待进一步完善。 | |||||||||
改进措施 | 进一步提升绩效目标编制能力，认识到其重要性，全面参与，将指标值设置更科学合理及执行标准按设定目标完成。 | |||||||||
项目负责人：任歆 | 财务负责人：冉雪娟 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098124Y000011488871-2024年度镇、村（社区）专职人民调解员经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
射洪市财政局批复2024年度预算控制数，2024年度镇、村（社区）专职人民调解员经费177.6万元。 | 已于2024年11月完成专职人民调解员选聘任务，只支付成功两个月资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 已于2024年11月完成专职人民调解员选聘任务，只支付成功两个月资金。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 177.60 | 16.60 | 1.78 | 10.72% | 10 | 8 | 已于2024年11月完成专职人民调解员选聘任务，只支付成功两个月资金。 | |||
其中：财政资金 | 177.60 | 16.60 | 1.78 | 10.72% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 专职人民调解员劳务费发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 专职人民调解员劳务费按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 聘请村（社区）专职人民调解员 | ≥ | 70 | 人 | 0 | 10 | 9 | ||
产出指标 | 数量指标 | 聘请镇专职人民调解员 | ≥ | 46 | 人 | 16 | 10 | 5 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高全市矛盾纠纷化解水平 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 聘请镇专职人民调解员每人 | ≤ | 24000 | 元/人年 | 24000 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 聘请村（社区）专职人民调解员每人 | ≤ | 9600 | 元/人年 | 9600 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 92 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评得分92分。本项目完成情况好，期初预算编制程序严密、规划合理；项目中资金分配合理、使用规范、执行有效；项目管理合规、完成情况达到预期。 该项目提高基层矛盾纠纷化解能力，维护社会和谐稳定。 | |||||||||
存在问题 | 项目绩效指标设置有待于提高，指标值设置中取值定值上不能有效把握，实际完成值与目标值有所差距。预算进度执行管理还待进一步完善。 | |||||||||
改进措施 | 进一步提升绩效目标编制能力，认识到其重要性，全面参与，将指标值设置更科学合理及执行标准按设定目标完成。 | |||||||||
项目负责人：任歆 | 财务负责人：冉雪娟 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51098124Y000011473056-2024年度仲裁辅助人员经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市司法局部门 | 实施单位 （盖章） | 射洪市司法局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
射洪市财政局批复2024年度预算控制数，2024年度仲裁辅助人员经费10万元。 | 根据2024年年中绩效监控，已收回该笔资金项目。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据2024年年中绩效监控，已收回该笔资金项目。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 该项目已完成建设，资金未支付成功。 | ||||
其中：财政资金 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 聘请仲裁辅助人员 | ≥ | 2 | 人 | 3 | 10 | |||
产出指标 | 质量指标 | 辅助人员经费发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | |||
产出指标 | 时效指标 | 辅助人员经费按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高仲裁群众服务标准 | 定性 | 优 | 优 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 聘请仲裁辅助人员每人 | ≤ | 50000 | 元/人年 | 50000 | 20 | |||
合计 | ||||||||||
评价结论 | 无 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：昝琦 | 财务负责人：冉雪娟 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表