2024年度射洪市官升镇卫生院
决算
目录
公开时间：2025年 9 月 11 日
第一部分 部门概况
一、 部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
射洪市官升镇卫生院隶属于射洪市卫生健康局，现有在岗职工18人，其中在编人员12人，临聘人员6人。单位属于公益一类、差额补助事业单位。服务宗旨：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围：医疗与护理、卫生医疗人员培训、卫生技术人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。机构设置有预防保健科、全科医疗科、医学检验科、临床体液、血液专业、临床化学检验专业、医学影像科、X线诊断专业、超声诊断专业、中医科、针灸科专业、推拿科专业、康复医学专业。
收入支出决算总体情况说明
、支出总计均为479.27万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加40.26万元，增长9.2%。主要变动原因是医疗业务收入增长
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
479.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入228.94万元，占47.8%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入250.01万元，占52.1%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.32万元，占0.1%。
（图2：收入决算结构图）
支出决算情况说明
462.34万元，其中：基本支出281.07万元，占60.8%；项目支出181.28万元，占39.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为228.94万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加1.94万元，增长0.9%。主要变动原因是基本公共卫生项目补助资金增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出228.94万元，占本年支出合计的49.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.94万元，增长0.9%。主要变动原因是基本公共卫生项目补助资金增加。
2024年度一般公共预算财政拨款支出228.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出228.94万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）
4年度一般公共预算支出决算数为228.94万元，完成预算100%。其中：
1. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）： 支出决算数为18万元，完成预算100%。
2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）： 支出决算数为129.93万元，完成预算100%。
3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）： 支出决算数为2.66万元，完成预算100%。
4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）： 支出决算数为5.63万元，完成预算100%
5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）： 支出决算数为66.27万元，完成预算100%。
6. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）： 支出决算数为0.45万元，完成预算100%。
7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）： 支出决算数为6万元，完成预算100%
、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出53.23万元，其中：
人员经费53.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
2024年度，射洪市官升镇卫生院机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，与2023年度决算数持平。
2024年度，射洪市官升镇卫生院政府采购支出总额1.41万元，其中：政府采购货物支出1.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公台式电脑采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2024年12月31日，射洪市官升镇卫生院共有车辆0辆。
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对1项目（项目名称）等个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，达到了预算绩效管理目的。本部门还自行组织了基本公共卫生服务、1个项目支出绩效评价。
同时，本部门对2024年部门整体开展绩效自评，《2024年射洪市官升镇卫生院整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
三部分 名词解释
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出应急处理（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。
13.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费；
14.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）反映中医方面支出；
15.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
4年射洪市官升镇卫生院整体绩效评价报告
单位概况
18人。其中：编制人员12人，临聘6人。退休职工0人。
24年财政总收入为228.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入228.94万元。
4年财政总支出为228.94万元，其中：一般公共预算财政拨款支出为228.94万元。
、预算编制时，各科室科学、合理地编制预算。结合当年业务收支情况和往年数据测算，及新形势变化等因素，综合分析，制定目标。
成立了预算编制领导小组及预算绩效管理领导小组，做好部门预算的编制及绩效管理，有效使用资金。
、加强预算绩效管理，强调预算绩效管理的重要性和必要性，各相关预算项目科室联动。
三）自评质量
4年较好地完成了各项基本医疗卫生工作、基本公共卫生服务、部门整体支出预算执行率100%。
。
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1）规范财务运行。财务工作不仅仅要求业务知识上的继续教育学习，要求管理制度的与时俱进。我院将及时完善财务管理相关制度、办法，使财务相关管理制度既符合最新政策要求，也体现出当下的新情况，结合医院业务实际，制定出一套适合我院具体情况的财务管理制度。
2）完善绩效管理机制。但意识永远应该先行的，增强绩效管理意识，对后续绩效管理体系不断完善和绩效管理水平的提高具有指导性意义。我院将借着本次绩效评价的契机，加强单位各业务科室的预算绩效管理意识，督促改进工作管理模式，完善业务工作管理办法，以增强预算绩效管理意识，利于今后绩效管理工作的高效开展。
3）加强学习，组织财务人员及相关业务人员学习《中华人民共和国预算法》、预算绩效管理等相关法规、操作实务，提高业务水平，更加了解我院的业务性质和业务情况现状，把握未来趋势。保证收集第一手预算编制资料数据的完整性和准确性。做到预算测算过程有依有据，以此提高预算编制目标的准确性。
射洪市官升镇卫生院
4年基本公共卫生服务项目绩效自评报告
我院基本公共卫生补助每年年初有预算，有上级主管部门预算批复。
基本公共卫生服务是各级财政共同提供经费保障，是党和政府实施的惠民政策，项目本质就是政府购买公共卫生服务，交由基层医疗卫生机构实施，让居民享受国家基本卫生保健制度。这是医药卫生体制改革的一项十分重要的内容，是党和政府又一项惠民工程，是落实“预防为主，普及健康”卫生方针的大事。
国家基本公共卫生服务项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
资金计划、到位及使用情况。
2024年分别于2024年6月，2024年9月、2024年11月收到基本公共卫生补助共三笔，合计金额129.93万元，资金按时到位。
我院基本公共卫生实行专款专用，主要用于公共卫生服务人员的基本工资、津贴补贴、绩效考核奖金、社会保障缴费及其他公用经费等。我院于收到公共卫生补助后，对村卫生室进行考核后，按时足额发放给村卫生室。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
镇卫生院村卫生室补助资金发放办法》，成立了以院长为组长，相关科室负责人为成员的公共卫生服务项目领导小组，办公室设在公共卫生科，主要负责每年的村卫生室考核工作。对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范等。
（三）
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4年12月底，总共为辖区居民建立健康档案 13366 份，规范化电子建档 13366 人次，预防免疫487 人次，儿童保健24 人次，孕产妇管理 12 人次，老年人管理1845 人次，高血压管理5667人次，糖尿病管理2472人次，重性精神病管理1128人次，结核病管理 1人次，传染病上报7人次，卫生监督协管巡查4次，共设立避孕药具发放站点 14个，自助发放机1个。
1.公卫队伍有待加强、待遇有待提高：我院公卫科人员数量相对不足，几乎都是身兼数职，尤其是具备预防医学、公共卫生管理等专业背景的人员较少，特别是乡村医生，由于年龄普遍偏大，业务能力和专业水平有待进一步提高，难以满足日益增长的公共卫生服务需求。虽然公卫人员身兼数职，即使全身心投入，仍感身心疲惫，但公卫人员待遇都不高，导致大家有一定的怨言。
2.居民健康意识仍需提高：部分居民对公共卫生服务的知晓率和参与度不高，存在重治疗、轻预防的观念，主动接受健康管理和参与健康教育活动的积极性不够，给公共卫生服务工作的深入开展带来了一定困难。
3.部分工作指标完成质量有待提升：虽然各项公共卫生服务工作指标总体上达到了上级要求，但在一些细节方面还存在不足。例如，部分慢性病患者的随访记录不够完整、规范，个别健康教育讲座的效果评估不够科学准确等，需要进一步加强质量管理和精细化服务。
1.加强公卫人员及村医学习培训和人才引进：定期组织公卫人员及村医参加业务培训和学术交流活动，鼓励在职人员参加继续教育，提升专业水平。同时，积极争取上级部门的支持，通过招聘、人才引进等方式充实公卫人才队伍，优化人员结构，为公共卫生事业的发展提供坚实的人才保障。在提高工作强度的同时，也争取提高公卫人员待遇，让大家以更加饱满的精神投入到公卫工作。
2.加大宣传力度，提高居民知晓率和参与度：创新宣传方式和手段，利用新媒体平台、社区活动、乡村广播等多种渠道广泛宣传国家基本公共卫生服务项目的内容、意义和好处，提高居民对公共卫生服务的认知度和信任度。开展形式多样、贴近居民生活的健康教育活动，如健康知识竞赛、健康义诊、健康科普展览等，增强居民的健康意识和自我保健能力，引导居民主动参与公共卫生服务。
3.强化质量管理，提升服务水平：定期开展业务督导和考核评估，及时发现问题并督促整改落实，确保各项公共卫生服务工作指标的完成质量和效果。同时，加强对服务数据的分析利用，通过数据分析发现问题和薄弱环节，为制定针对性的改进措施提供依据，不断提升公共卫生服务的科学性、规范性和有效性。
第五部分 附表