目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市交通运输局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 射洪市交通运输局职能简介
1、贯彻执行国家和省市有关交通运输行业的方针、政策和法律法规；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导公路水路行业有关体制改革工作，承担全县省县乡公路管理的有关工作；
2、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织监督道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的贯彻实施，指导城乡运输管理工作，指导城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格；承担水上交通安全监管责任；负责提出公路水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；承担公路、水路建设市场监管责任；
3、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；监督实施交通运输科技政策，组织重大科技开发；负责公路、水路有关涉外工作，开展对外技术交流与合作等职责。
（二）射洪市交通运输局2024年重点工作
一是抓项目建设，加快推进G247改线改建工程、洋青路、香龙路前期工作，保障项目落地实施。持续推进射洪市农村路网提档升级项目、遂德高速连接线项目等工程建设，启动S101新线段项目。
二是抓示范创建，持续跟进乡村振兴交通先行样板县、城乡交通运输一体化示范县、“四好农村路”国家级示范县创建，加强向上对接，整合部门力量，有力推动创建工作。
三是抓运输管理，持续深化乡村运输“金通工程”，健全城乡高效配送网络，深化城乡运输一体化建设。力争客货运输周转量指标继续保持全市第一，邮政业务总量指标排位靠前。
四是抓安全监管，继续加大行业监管工作力度，强化客运、危化品运输等重点行业领域的源头执法。防范化解行业安全风险。在道路客运、危险货物运输、水上运输、工程建设等高风险领域，采用“明查暗访”和“双随机”等方式进行监督检查，及时排查整改风险隐患。
五是抓党的建设，突出理论武装，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。加强组织建设，严格落实“三会一课”“主题党日”“中心组学习”、党员领导干部过双重组织生活等制度。加强作风建设，驰而不息做好党风廉政建设，筑牢反腐倡廉防线。
二、部门预算单位构成
市交通运输局下属二级预算单位4个，其中财政全额拨款事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：射洪市交通运输局工程质量监督所、射洪市交通运输局公路养护段、射洪市交通局公路养护分段、射洪市高等级公路管理处。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。2024年收支总预算5591.7万元，较2023年收支预算总数减少4314.43万元，主要是上年结转金额减少。（一）收入预算情况
射洪市交通运输局2024年收入预算5591.7万元，其中：上年结转325.53万元，占5.82%；一般公共预算拨款收入5266.17万元，占94.18%。
（二）支出预算情况
射洪市交通运输局2024年支出预算5591.7万元，其中：基本支出1049.91万元，占18.78%；项目支出4541.79万元，占81.22%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市交通运输局，2024年收支总预算5591.7万元，较2023年收支预算总数减少4314.43万元，主要是上年结转金额减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入5266.17万元、上年结转一般公共预算拨款收入325.53万元；支出包括：社会保障和就业支出232万元、卫生健康支出45.57万元、交通运输支出5237.09万元、住房保障支出77.04万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市交通运输局，2024年收支总预算5591.7万元，较2023年收支预算总数减少4314.43万元，主要是上年结转金额减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
射洪市交通运输局社会保障和就业支出232万元，占4.15%；卫生健康支出45.57万元，占0.81%；交通运输支出5237.09万元，占93.66%；住房保障支出77.04万元，占1.38%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为91.78万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为140.22万元，主要用于客运站改制了断人员生活困难补助、机关事业单位职工遗属生活补助。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为24.7万元，主要用于：机关行政及参公编制人员基本医疗保险缴费支出。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为5.07万元，主要用于：机关事业编制人员基本医疗保险缴费支出。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为12.96万元，主要用于：机关在职和退休人员公务员医疗补助。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为2.84万元，主要用于：在职及退休人员大额补充医疗保险和在职机关事业工伤生育保险。
7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2024年预算数为586.71万元，主要用于：保障单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、水电费等日常公用经费。
8、交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为1196.73万元，主要用于：各类项目资金支出，含普通国省干线国土空间控制规划项目经费、城市公交长效发展经费等。
9、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2024年预算数为2997.27万元，主要用于：一二三五六桥电费及养护，县乡道日常养护和应急养护（政府考核指标)等，农村公路危桥改造资金、村道生命安全防护工程资金。
10、交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2024年预算数为347.78万元，主要用于：维护整个交通系统的道路交通、水上交通安全，含各类安全检查、接待、防汛物资购买、桥、隧定期检测、危桥鉴定等经费开支。
11、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2024年预算数为108.59万元，主要用于：农村公路桥隧涵日常养护。
12、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为77.04万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市交通运输局2024年一般公共预算基本支出1049.91万元，其中：
人员经费923.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助等。
公用经费126.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市交通运输局2024年“三公”经费财政拨款预算数3.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
因公出国（境）经费与2024年预算持平
（二）公务接待费较2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于上级单位工作检查接待、外省市交运系统单位来我局交流考察接待、相关单位交运工作交流接待、交通项目考察接待、招商引资接待以及专家对我局交通项目相关审核审查评定等公务活动开支的相关费用等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
现有公务用车7辆，其中：轿车1辆，越野车1辆（工程质量监督管理所专用），执法车5辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费16.3万元（后期调整经济科目），用于7辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及局属单位开展国省干线公路、农村公路等路网规划和建设，公路客货运站场规划和建设，水运通道及港口规划和建设，公路养护和航道维护，交通建设市场监管，公路和水路运输管理，公路路政管理，航务管理，海事管理，公路水路安全生产和应急管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市交通运输局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数13万元，其中：会议费1万元，培训费2万元，差旅费10万元。
（一）会议费较2023年预算下降70%。主要原因是上年产生会议费较少，2024年根据上年决算情况进行减少。
（二）培训费较2023年预算增长10%。主要原因是上年产生培训费较多，2024年根据上年决算情况进行增加。
（三）差旅费较2023年预算下降70.32%。主要原因是项目分类有差异。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市交通运输局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市交通运输局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，射洪市交通运输局机关运行经费财政拨款预算为126.33万元，较2023年预算减少139.09万元，减少52.4%，主要原因是政府经济分类科目调整。
（二）政府采购情况
射洪市交通运输局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，射洪市交通运输局所属各预算单位共有车辆7辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年射洪市交通运输局开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算4216.2575万元。其中：人员类项目1个，涉及预算2109.2735万元；运转类项目4个，涉及预算55万元；特定目标类项目17个，涉及预算2051.984万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。