目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市瞿河镇人民政府
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）瞿河镇人民政府职能简介
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，加强基层意识形态工作。推进社区（村）党建、机关党建、行业党建互联互动。加强对人大工作机构、武装部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作、大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内人口管理、文明创建等综合性社会管理工作。组织开展辖区内环境综合治理，承担环境保护相关工作职责。
5.指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区（村）依法自治，推进村务公开、财务公开，促进居（村）民委员会的组织建设和制度建设。
6.维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，化解社会矛盾。
7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为辖区发展服务。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）瞿河镇人民政府2024年重点工作
一是建好天府粮仓“射洪粮仓”。抓好粮食和重要农产品生产供给。把保障粮食安全作为农业现代化的首要任务，坚决遏制“非农化”、防止“非粮化”，深入落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，大力实施新时代更高水平“天府粮仓”射洪分仓建设，完成2.9万亩高标准农田建设，推动酒粮基地扩面，确保大小春粮油播面稳定在7万亩以上，产量稳定保持在4.7万吨以上。积极引进四川商投等优质企业，加快现代特色产业打造。推动正大熟食品加工厂、食品园区预制菜生产线建设，实现产业链条“接二连三”。
二是巩固拓展脱贫攻坚成果。持续健全防止返贫动态监测帮扶机制，完善防返贫动态监测网格化体系，及时精准识别监测对象，确保应纳尽纳、应帮尽帮。严格执行大病保险、教育资助、各类惠农补贴、兜底保障等帮扶政策，加强特殊群体关心关爱。抓实抓好衔接资金项目建设和管理，着力增强群众内生动力，持续提升帮助脱贫户稳定增收成效，牢牢守住不发生规模性返贫底线。
三是因地制宜加强乡村建设。以“稳强和美”四在乡村建设为抓手，深入实施农村人居环境整治提升行动，推进农村基础设施补短板。瞄准提升生活功能补足基础短板，完成万林集镇微提升工程，科学合理布局运动小场景、休闲娱乐公共设施，努力为群众提供良好生活环境。在4个社区集镇落实“六归六净六顺”要求；在17个村落实“路栽花、坡护绿、清沟渠、面增色”要求，进一步夯实生产基础、筑牢生态本底，描绘出更加和美的射洪版“富春山居图”。
四是促进城乡居民增收。围绕“两主四特”产业格局，精准务实培育乡村产业，实现“一村一品”，支持书房嘴村发展牵牛山柑，支持鲜家沟村发展白羽肉鸡，支持南泉村发展生态果蔬。完善联农带农机制，实施农民增收促进行动，助推以农户为单元的适度规模经营，支持通过地块互换、土地整治、宜机化改造、生产托管等方式，实现“小田变大田”，为适度规模经营创造条件。支持日升农业、五斗米公司采取订单合同、股份合作、租金保底与第二次分红等方式，发展优质粮油、蔬菜产业，让农民分享全产业链增值收益。以中皇村、牛心村、龙凤村等精品村为基础，充分挖掘乡村资源禀赋，加大对瞿河各类历史文化、红色文化、农耕文化、民俗文化等的挖掘力度，串珠成链培育休闲旅游、文化体验、健康养老等新业态。
五是促进城乡融合发展。统筹新型城镇化和乡村全面振兴，提升集镇综合承载能力和治理能力，推动农村用电、用水、用气、客运、网络等公共服务提质；推动优质医疗资源下沉；动员能人回乡，吸引农民工返乡参与地方建设，因地制宜、因人施策将返乡农民工培养成有文化、懂技术、会经营的新型职业农民和村“两委”后备干部。持续深入推进“万企带万村”帮扶行动，引导在外成功企业家回乡投资兴业、举办社会事业、开展帮扶济困等社会公益活动。
六是不断创新基层治理。加大村级法律明白人培养力度，完善成立村级专职矛盾纠纷多元化解小组，统筹好公安、司法、法庭等政法联席工作力量。大力推进“八五”普法进家庭活动，不断夯实群众依法信访、依法维权机制。落实国务院十五条安全生产措施，加大辖区工贸企业、道路交通、城镇燃气、农村消防等安全生产监管力度，加强行政监督和行政执法有机结合，全力保障人民群众生命财产安全。用好农村基层专员，培育一批新型农村工作“能手”。
七是深化农村改革创新。深化承包地“三权分置”改革，因地制宜发展多种形式的适度规模经营。积极探索宅基地“适度放活”改革，鼓励村集体经济组织建立住房合作社，激励租赁盘活农民的闲置房产。推动农村集体建设用地的有效利用，加快推进土地全域整治项目，稳妥有序推进农村集体经营性建设用地入市。分类清理学校、卫生室、办公场所、站所用房等国有资产，推动实现有效整合和开发利用。
二、部门预算单位构成
瞿河镇人民政府下属二级预算单位0个，设置7个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、社会治理和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、财政工作办公室。下属事业单位4个：瞿河镇便民服务中心、瞿河镇农业综合服务中心、瞿河镇宣传文化服务中心、瞿河镇农民工服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，瞿河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。瞿河镇人民政府2024年收支总预算1829.32万元，较2023年收支预算总数增加32.06万元，主要是增加了上年结转和农林水支出。
（一）收入预算情况
瞿河镇2024年收入预算1829.32万元，其中：上年结转47.97万元，占2.62%；一般公共预算拨款收入1781.35万元，占97.38%。
（二）支出预算情况
瞿河镇2024年支出预算1829.32万元，其中：基本支出1781.35万元，占97.38%；项目支出47.97万元，占2.62%。
四、财政拨款收支预算情况说明
瞿河镇2024年收支总预算1829.32万元，较2023年收支预算总数增加32.06万元，主要是增加上年结转和农林水支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1781.35万元、上年结转一般公共预算拨款收入36.79万元、上年结转政府性基金预算拨款收入11.18万元；支出包括：一般公共服务支出780.06万元、 文化旅游体育与传媒支出4万元、社会保障和就业支出99.73万元、卫生健康支出45.51万元、 城乡社区支出4.4万元、 农林水支出785.69万元、 交通运输支出6.42万元、住房保障支出74.73万元、 其他支出28.78万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
瞿河镇2024年收支总预算1818.14万元，较2023年收支预算总数增加37.46万元，主要是增加对村民委员会和村党支部的补助。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出780.06万元，占42.9%；文化旅游体育与传媒支出4万元，占0.22%；社会保障和就业支出99.73万元，占5.49%；卫生健康支出45.51万元，占2.5%；农林水支出785.68万元，占43.21%；交通运输支出6.42万元，占0.35%；住房保障支出74.73万元，占4.11%；其他支出22万元，占1.21%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项） 2024年预算数为4.35万元，主要用于：2023年人大代表联络站建设奖补资金、补选市人大代表工作经费。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为511.91万元，主要用于：行政事业单位公务用车运行维护费、行政编制人员的基本工资、津补贴、奖金、其他社会保险费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费等，保障职工福利待遇，确保基层正常运转。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 2024年预算数为72.2万元，主要用于：改善机关办公条件、集镇管理维护、行政执法、便民服务、关爱服务、议事协商、灾害防治和应急管理、平安建设、环境治理、民兵武装、民族宗教、群团工作、纪检监察、宣传文化、乡镇半专业扑火队标准化建设经费保障等支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项） 2024年预算数为191.6万元，主要用于：事业编制人员的基本工资、绩效工资、津补贴、奖金、失业保险、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费等，保障职工福利待遇，确保基层正常运转。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 宣传文化发展专项支出（项）2024年预算数为4万元，主要用于：新时代文明实践中心建设项目。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为88.89万元，主要用于：行政事业在职人员基本养老保险缴费支出。
7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2024年预算数为1.5万元，主要用于：2023年度中央和省级财政就业创业补助资金就业创业补助工作经费。
8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2024年预算数为1.77万元，主要用于：2023年就业创业补助资金社保补贴。
9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2024年预算数为1.1万元，主要用于：2023年社区养老服务设施运营补贴、为老助餐补贴。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为6.47万元，主要用于：机关事业单位职工遗属生活补助。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为19.95万元，主要用于：行政在职人员基本医疗保险缴费（含生育保险）。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.7万元，主要用于：事业在职人员基本医疗保险缴费（含生育保险）。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为13.76万元，主要用于：行政事业在职人员公务员医疗补助缴费、行政事业退休人员公务员医疗补助缴费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为3.1万元，主要用于：在职机关事业大额补充医疗保险、工伤保险，以及行政事业退休人员大额补充医疗保险。
15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为12.99万元，主要用于：乡村振兴重点帮扶村驻村工作队、脱贫村驻村工作队工作经费、结转2023年板板桥村驻村工作队经费。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为772.69万元，主要用于：村（社区）监督工作经费、村（社区）公共服务经费、村（居）民小组长基本报酬、村（社区）常职干部薪酬含绩效、离任村（社区）干部生活补助、农村基层专员补助、职业村支书人员经费。
17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为6.42万元，主要用于：农村公路养护。
18.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为74.73万元，主要用于：在职机关事业人员住房公积金缴纳，保障职工福利。
19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为22万元，主要用于：2023年第二批农村综合改革转移支付资金、2023年提前批农村综合改革资金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
瞿河镇2024年一般公共预算基本支出1781.35万元，其中：
人员经费1239.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费541.64万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、 办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
瞿河镇2024年“三公”经费财政拨款预算数6.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算与2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算下降75.31%。主要原因是严格控制公务接待标准，减少非必要接待。
2024年公务接待费计划用于上级部门检查与其他单位及部门交流学习。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长100%。主要原因是新增公务用车一辆。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位下村、开会、出差等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
瞿河镇2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数39万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费39万元。
（一）会议费较2023年预算下降100%。主要原因是基本财力保障经费年初预算编制未拆分至其他部门经济科目，预算执行过程中产生该科目经费时通过科目调剂解决。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是基本财力保障经费年初预算编制未拆分至其他部门经济科目，预算执行过程中产生该科目经费时通过科目调剂解决。
（三）差旅费较2023年预算增长8.3%。主要原因是干部出差、下村增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
瞿河镇2024年政府性基金预算支出11.18万元，其中：基本支出0万元，项目支出11.18万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
瞿河镇2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，瞿河镇机关运行经费财政拨款预算为541.64万元，较2023年预算增加57.07万元，增长11.78%。
（二）政府采购情况
2024年，瞿河镇安排政府采购预算4.2万元，主要用于采购台式计算机、多功能一体机、便携式计算机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，瞿河镇所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年瞿河镇按预算批复编制整体支出绩效目标表，整体绩效目标类1个，整体支出预算财政拨款1781.35万元（人员类1239.71万元和运转类541.64万元）；特定目标类项目0个。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。