目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市科协技术协会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市科协职能简介
市科协职责定位为“四服务一加强”，即为科技工作者服务，为创新驱动发展服务，为提高全民科学素质服务，为党和政府科学决策服务，加强自身建设。其职能是：
1.开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展和技术创新。
2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展科技教育活动，提高全民族科学文化素质。
3.反映科技工作者的意见和要求，维护其合法权益。组织科技工作者参与本地科学技术政策和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督等工作。
4.表彰奖励优秀科技工作者，培养举荐人才。
5.开展继续教育和培训工作，进行科学论证、咨询服务，提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定，推动科技成果转化。
6.对市级学会（协会）进行管理，对乡镇（企业）科协、农村专业技术协会进行指导与协调。加强学会（协会）间的联系，发展友好交往，促进自然科学和社会科学的结合。
7.承担市委、市政府和上级科协交办的其他任务。
（二）市科协2024年重点工作
一是持续推进天府科技云服务工作。按照市科协相关工作任务目标，继续推进“天府科技云”服务，充分发挥“天府科技云”服务平台“四大功能”，让“天府科技云”平台真正成为实现科协系统治理能力现代化的重要载体。
二是持续加强人才科技教育。开展青少年科技创新成果市长奖评选活动，深入推进青少年科技创新教育。开展“最美科技工作者”评选表彰活动，通过多种宣传方式广泛宣传报道先进事迹，营造向“最美科技工作者”学习的浓厚氛围。组织参加乡土人才大赛，引导乡土人才发挥示范带动作用，助力乡村振兴。开展青年人才托举项目，加强青年科技人才培育。
三是全方位开展科学普及。利用“科普活动月”“全国科普日”、国庆等重大节日，组织“遂心愿”新时代文明志愿者开展科普志愿服务活动。联合多个部门组织科技工作者深入乡镇，开展农村科技服务，充分发挥科技在乡村振兴中的作用。持续组织大篷车进校园，引导孩子们在心中播下热爱科学的种子。
二、部门预算单位构成
射洪市科协下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、科学技术支出、住房保障支出。市科协，2024年收支总预算196.58万元，较2023年收支预算总数减少4.84万元，主要是单位在职人员减少导致人员经费较上年减少。
（一）收入预算情况
市科协2024年收入预算196.58万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入196.58万元，占100%。
2024年支出预算196.58万元，其中：基本支出143.58万元，占73.04%；项目支出53万元，占26.96%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市科协，2024年收支总预算196.58万元，较2023年收支预算总数减少4.84万元，主要是单位在职人员减少导致人员经费较上年减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入196.58万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括： 科学技术支出166.08万元、社会保障和就业支出13.06万元、卫生健康支出6.64万元、住房保障支出10.8万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市科协，2024年收支总预算196.58万元，较2023年收支预算总数减少4.84万元，主要是单位在职人员减少导致人员经费较上年减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出166.08万元，占84.49%；社会保障和就业支出13.06万元，占6.64%；卫生健康支出6.64万元，占3.38%；住房保障支出10.8万元，占5.49%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为13.06万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为4.49万元，主要用于：行政单位在职人员基本医疗保险缴费经费单位缴费部分。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.77万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.38万元，主要用：于在职机关事业大额补充医疗保险和工伤保险、行政事业退休人员大额补充医疗保险等支出。
5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2024年预算数为113.08万元，主要用于：行政单位基本支出，包括人员工资、津补贴、日常公用经费等支出。
6.科学技术支出（类）科学技术普及（款） 其他科学技术普及支出（项）2024年预算数为53万元，主要用于：天府科技云宣传推介及服务中心运维费、最美科技工作者评选资金及科技小院建设等支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024预算数为10.8万元，主要用于：行政事业单位在职人员住房保障缴费支出单位缴费部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市科协2024年一般公共预算基本支出143.58万元，其中：
人员经费124.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费18.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市科协2024年“三公”经费财政拨款预算数3.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。
主要原因是2023年及2024年未预算因公出国（境）费用。
（二）公务接待费较2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于中、省、市科协及相关业务部门来我市调研、检查、指导工作的公务接待，兄弟市县（区）科协来我市学习交流公务接待等方面支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，其他车型1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车日常维修维护、燃油、保险等方面支出，主要保障日常工作、天府科技云服务、科学普及等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市科协2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数22.1万元，其中：会议费14万元，培训费6.8万元，差旅费1.3万元。
（一）会议费较2023年预算增加100%。
主要原因是承办科普日主场活动、科普宣传和交流经费增加。
（二）培训费较2023年预算增长100%。
主要原因是大力发展科技教育和科技人才培养。
（三）差旅费较2023年预算增长100%。
主要原因是阵地建设、学习交流增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
市科协2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市科协2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，市科协机关运行经费财政拨款预算为18.76万元，较2023年预算减少42.18万元，下降69%。
（二）政府采购情况
市科协2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，市科协所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年市科协开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算196.58万元。其中：人员类项目8个，涉及预算124.82万元；运转类项目5个，涉及预算58.76万元；特定目标类项目3个，涉及预算13万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，不含人员经费和一般行政管理项目支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的行政机关事业单位缴纳的医疗补助缴费经费。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的行政机关事业单位缴纳的大额补充医疗保险缴费经费。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。
13. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。
14. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映其他用于科学技术普及方面的支出。