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公开时间：2025年 9 月 2 日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：请部门根据实际注明页码）
宣传贯彻农民工法律、法规和政策；拟定全市农民工服务工作规划、年度计划、组织实施；统筹协调全市农村劳动力转移和输出工作，提供农民工输出、培训、维权、救助、回引及返乡创业等服务工作；建设和管理驻外农民工服务站，承担农民工信息化建设工作。
射洪市农民工服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为550.68万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加244.97万元，增长80.13%。主要变动原因是2024年度增加中央就业创业补助项目资金
2024年度本年收入合计550.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入550.67万元，占100%。
支出决算情况说明
2024年度本年支出合计550.68万元，其中：基本支出247.88万元，占45.01%；项目支出302.79万元，占54.99%。
政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为550.67万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加244.97万元，增长80.13%。主要变动原因是2024年度增加中央就业创业补助项目资金。
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出550.67万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加245.27万元，增长44.54%。主要变动原因是2024年度增加中央就业创业补助项目资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出550.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出514.39万元，占93.41%；卫生健康支出14.13万元，占2.57%；住房保障支出22.15万元，占4.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
550.67万元，完成预算82.77%。其中：
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：支出决算为185.96万元，完成预算97.82%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度人员调出，基本工资、奖金、绩效工资等未支付。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）: 支出决算为65.52万元，完成预算86.76%，决算数小于预算数的主要原因是部分开展返乡下乡创业服务活动项目资金未审核支付。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为26.51万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：支出决算为234.03万元，完成预算80.98%，决算数小于预算数的主要原因是2024年就业创业补助资金第二批未审核支付。
5.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为2.36万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为10.3万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.81万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为2.02万元，完成预算100%。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为2.02万元，完成预算100%。
、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出247.88万元，其中：
人员经费227.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金等。
公用经费20.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置等。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%，较上年度增加0.14万元，增长87.5%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.14万元，增长87.5%。主要原因是2024年度增加福建泉州开展劳务协作接待。其中：
国内公务接待支出0.3万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，26人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：福建省泉州市来射洪开展劳务协作活动接待支出0.21万元、省政府参事调研组接待支出0.09万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比持平。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比持平。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市农民工服务中心机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市农民工服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市农民工服务中心共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，射洪市农民工服务中心在2024年度预算编制阶段，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市农民工服务中心2024年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，射洪市农民工服务中心2024年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.34分，绩效自评综述按照财政资金使用用途和目的，射洪市农民工服务中心健全资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障单位正常运转，促进项目建设全面完成，较好地完成年度工作目标任务。绩效自评报告详见附件。
三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。
10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）: 反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。
13.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告范本
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
射洪市农民工服务中心属于政府直属一类正科级事业单位,编制机构数1个。
（二）机构职能。
宣传贯彻农民工法律、法规和政策；拟定全市农民工服务工作规划、年度计划、组织实施；统筹协调全市农村劳动力转移和输出工作，提供农民工输出、培训、维权、救助、回引及返乡创业等服务工作；建设和管理驻外农民工服务站，承担农民工信息化建设工作。
（三）人员概况。
截至2024年末，射洪市农民工服务中心单位核定事业编制16人，年末在职16人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
射洪市农民工服务中心2024年年初预算收入331.96 万元，决算收入550.68 万元，较预算数增加 218.72万元。原因为本年新增中央就业创业补助项目资金。
（二）支出情况。
射洪市农民工服务中心2024年年初预算支出331.96万元、决算报表支出550.68 万元，较预算数增加 218.72万元。原因为本年新增中央就业创业补助项目资金。
（三）结余分配和结转结余情况。
射洪市农民工服务中心2024无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对开展真情回引行动、农民工就业保障、驻外服务站运行经费、农民工服务保障工作、开展返乡下乡创业服务活动等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市农民工服务中心整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，射洪市农民工服务中心整体绩效自评得分为97.34分，绩效自评综述：综合2024年度本单位财政预算整体支出绩效评价情况认为，本单位在财政预算资金管理上措施得力。预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。行政运行成本下降明显，有效保证了机构运转，取得了较好社会效益。
1.履职效能。
2024年，我单位设置项目5个，分别是开展真情回引行动、农民工就业保障、驻外服务站运行经费、农民工服务保障工作、开展返乡下乡创业服务活动等5个项目， 5个项目均达到了预期目标。1.是射洪市农民工服务中心高质量完成去冬今春服务保障农民工“十个一”系列活动。在市政务大厅开通“农民工服务绿色通道”，共计办理证件15694个。广泛宣传四川省农民工服务平台注册，目前我市已有38569名农民工成功注册。春节期间开展返乡返岗系列活动，开通“点对点”直达运输服务，共计保障专车46车次，服务农民工710余人。积极开展“法律进工地”系列活动，切实提高农民工维权意识。依法追讨农民工薪资1427.52万元，涉及农民工人数1189人，解答农民工法律咨询1732件。6月，中心被市委办、市政府办表彰为全市去冬今春农民工服务保障工作成效突出单位。2.强力推进村（社区）农民工综合服务站和驻外农民工综合党委、服务站建设。截至2024年10月，全市范围内建设村（社区）农民工综合服务站262个，打通服务农民工“最后一公里”。”实现农民工足不出村（社区）就能办理相关业务。建成新疆、西藏、上海、北京、广东5个驻外农民工服务机构，提供就业创业指导、技能培训、社会保障、法律援助、心理疏导等多方面内容，全方位满足农民工的需求。3.深入开展洪城关爱农民工走访慰问活动。秉承“服务农民工、关心农民工、关爱农民工”的宗旨，充分调动驻外服务站、镇、村在重要节点开展一系列以“洪城心系农民工”为主题的走访慰问活动。为我市农村留守妇女开展健康讲座、免费体检、金融常识，到在建工地及企业，为劳动者们送上“五一”关爱与祝福；先后组织部分农民工留守儿童走进沱牌舍得、三五三六厂旧址，通过现场参观、物质慰问、拓展交流等方式，让少年儿童感受党和政府的关爱。慰问农民工及三留守人员9.76万人，发放慰问金及慰问品68.5万元。
2.预算管理。
年初，严格围绕农民工服务中心工作开展工作预算，合理安排预算项目，科学开展事前评估，并对可能发生或者可能终止的项目或者部分项目任务进行监控分析管理，及时进行调整，确保预算资金使用有效。按照厉行节约的要求，严格控制各项支出，确保工作顺利进行的前提下节约成本。严格执行中央八项规定，压缩公用经费支出；严格执行公务接待审批制度，严禁超标准、超人数接待；2024年度无出国境支出。全年无超预算开支“三公”经费的情况。项目资金根据项目完成情况及时支付，确保全年目标任务完成。各项经费的开支范围均以预算批复数为基准。
3.财务管理。
2024年，单位财务管理制度健全，财务岗位设置完善，资金使用规范；靶向把控风险点；规范差旅报销管理，严格审批流程；强化资产管理，严把预算、采购关。成立财经领导小组，坚持一支笔签批原则，严格执行财务人员、分管领导层层把关制度。
4.资产管理。
资产管理已纳入国有资产信息管理系统，信息及时更新，管理到位。根据国有资产管理部门相关要求，我单位及时、准确、全面开展资产清查工作情况，全面掌握了本单位国有资产的具体数量和使用情况，按时上报资产清查报表，报表数据真实、准确、全面。
5.采购管理。
我单位严格按照《中华人民共和国政府采购法》和政府采购目录依程序进行采购，实施的计划与政府采购预算一致，并按政府采购程序和有关规定完善采购手续，执行的实施计划与备案的实施计划一致，政府采购执行率100%。
（二）部门预算项目绩效分析。
填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
人员类项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额230.5万元，1—12月预算执行总体进度为98 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
运转类项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额21.5万元，1—12月预算执行总体进度为99 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
特定目标类项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额413.32万元，1—12月预算执行总体进度为73 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
1.项目决策。
2024年，开展真情回引行动、农民工就业保障、驻外服务站运行经费、农民工服务保障工作、开展返乡下乡创业服务活动等5个项目围绕农民工服务中心工作提出，经财经领导小组审核，提请办公室党组会议审议通过后决定的。
2.项目执行。
我单位遵循“先有预算，后有支出”的原则，结合单位年度工作情况，严格按照批复的预算项目、科目和金额，合理规范使用项目经费，年度预算项目调整次数少，项目预算执行进度进展良好，无违规记录，各项经费的开支范围均以预算批复为基准。
3.目标实现。
2024年，我单位项目5个，分别是开展真情回引行动、农民工就业保障、驻外服务站运行经费、农民工服务保障工作、开展返乡下乡创业服务活动等5个项目，5个项目均达到了预期目标。
（三）绩效结果应用情况。
我单位预算报送及时合规、财务核算规范、内控制度建设较完善，及时进行了绩效目标公开和自评公开，较好地完成了各项目标工作。2024年整体支出自评得分97.34分，整体自评得分优。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
射洪市农民工服务中心按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，自评得分总分为97.34分。从评价情况来看预算执行良好，项目决策依据充分，资金分配合规，项目管理完善，能够完成组织实施。
（二）存在问题。
预算编制不够准确，导致执行偏离。原因有二：一是对年度业务预判不准，差旅预算不够；二是因特殊原因，项目经费未能在年底完成支付。
（三）改进建议。
加强学习，应发应收款项按月执行，发生偏离情况立即调剂预算。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表