2023年度
中国共产主义青年团四川省
遂宁市射洪市委员会决算
目录
第一部分 单位概况........................................1
一、主要职责................................................1
二、机构设置................................................2
第二部分 2023年度单位决算情况说明........................3
一、 收入支出决算总体情况说明....................................3
二、 收入决算情况说明..........................................3
三、 支出决算情况说明..........................................4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...............................9
十、 其他重要事项的情况说明......................................9
第三部分 名词解释.........................................10
第四部分 附件.............................................14
第五部分 附表.............................................24
一、收入支出决算总表............................................24
二、收入决算表................................................24
三、支出决算表................................................24
四、财政拨款收入支出决算总表......................................24
五、财政拨款支出决算明细表........................................24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............................24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............................24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...............................24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..............................24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........................24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.................................24
1)行使共青团射洪市委员会领导全市共青团工作和少先队工作的职权，对全市团、队组织进行指导和管理。
2)参与制定我市青少年事业发展的规划和青少年工作方针、政策，对我市青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。
3)参与有关我市青少年事务的法律、法规的实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
4)调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动，青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。
5)协助市政府教育部门做好青少年学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
6）在经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。
7）参与制定我市有关青年统战工作的政策，做好我市青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
8）承办市委、市政府和团市委交办的其他事项
团市委下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为299.28万元。与2022年度相比，收、支总计各增加57.65万元，增长21.66%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计299.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入299.28万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计299.28万元，其中：基本支出97.69万元，占32.64%；项目支出201.59万元，占67.35%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为299.28万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加57.65万元，增长21.66%。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出299.27万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加57.65万元，增加21.66%
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出299.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出276.67万元，占92.45%；社会保障和就业（类）支出9.86万元，占3.29%；卫生健康支出5.60万元，占1.87%；住房保障支出7.15万元，占2.39%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为299.27万元，完成预算162.52%。其中：
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为52.33万元，完成预算109.41%。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为107.63万元，完成预算77.43%。
3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为18.41万元，完成预算95.34%。
4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为85.61万元，完成预算1212.61%。
5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为12.50万元，完成预算100.00%。
6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出
（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为0.19万元。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.32万元，完成预算81.88%。
8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为1.97万元。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.56万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.93万元，完成预算100.00%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.14万元，完成预算245.98%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.24万元，完成预算100.00%。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.29万元，完成预算100.00%。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.15万元，完成预算100.00%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出97.69万元，其中：
人员经费83.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费14.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算8%，较上年度减少0.9万元。主要原因是厉行节约，本年减少公务接待次数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务接待费支出0.08万元，完成预算8.00%。公务接待费支出决算比2022年减少0.9万元。主要原因是厉行节约，本年减少公务接待次数。其中：
国内公务接待支出0.08万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待1批次，10人次，共计支出0.08万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，中国共产主义青年团射洪市委员会机关运行经费支出9.06万元，比2022年度2022年增加5.45万元。主要原因是本年公用经费中增加非标准定额公用经费。
（二）政府采购支出情况
2023年度，中国共产主义青年团射洪市委员会政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国共产主义青年团射洪市委员会共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：指单位的基本支出。
11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：单位的基本支出。
12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指其他项目支出。
13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指单位的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。
15.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
18.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
中国共产主义青年团射洪市委员会
2023年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）机构组成
团市委下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）机构职能
1.行使共青团射洪市委员会领导全市共青团工作和少先队工作的职权，对全市团、队组织进行指导和管理。
2.参与制定我市青少年事业发展的规划和青少年工作方针、政策，对我市青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。
3.参与有关我市青少年事务的法律、法规的实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动，青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。
5.协助市政府教育部门做好青少年学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
6.在经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。
7.参与制定我市有关青年统战工作的政策，做好我市青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
8.承办市委、市政府和团市委交办的其他事项。
（三）人员概况
本年度在职人员6人，其中：行政人员4人，事业人员2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年度收入预算总额为226.96万元，调整预算数为323.80万元。
（二）部门财政资金支出情况
2023年度支出预算执行数299.28万元，其中：基本支出97.69万元，项目支出201.59万元。年末结转结余0万元。
三、部门预算管理情况
（一）预算编制情况
我单位单位根据本部门职能和年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，围绕绩效目标编制年度预算。按财政单位要求进行绩效目标申报并设置部门整体绩效目标，绩效指标均设置了可量化的指标。预算编制过程中应始终坚持收入与支出平衡原则、重点突出全面细化原则，保证预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面符合要求，提高预算编制合理性、规范性、准确性。
（二）预算执行情况
中国共产主义青年团射洪市委员会2023年年初预算一般公共预算拨款（本级）226.96万元，经过预算调整（含中省市资金）为323.80万元。决算支出299.28万元，完成预算92.43%。其中：项目资金占全部收入的67.36%，项目资金先规划、再设计、上报审批。批复后严格按照项目实施程序，该招标的就招标，该采购的就采购。专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成情况较好，实施绩效管理，无违规记录。按照厉行节约的要求，严格控制各项支出，确保工作顺利进行的前提下节约成本。严格执行中央八项规定，压缩公用经费支出；严格执行公务接待审批制度，严禁超标准、超人数接待；2023年度无出国境支出。全年无超预算开支“三公”经费的情况。项目资金根据项目完成情况及时支付，确保全年目标任务完成。各项经费的开支范围均以预算批复数为基准。
1.我单位年初预算拨款（本级）226.96万元，经过预算调整（含中省市资金）为323.80万元。决算支出299.28万元，完成预算92.43%，偏离度控制在10%以内，预算编制准确。在财政资金使用上，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，坚持按财政财务制度办理单位经济活动开支，严格控制“三公”经费支出，确保每一分财政资金都落实到单位工作实处。
2.部门预算执行进度情况。按《中华人民共和国预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划经财政相关股室审核后及时支付，项目经费下达到我单位后及时申请划拨。在支付方式上，工资实行财政直接支付；项目资金及公用经费申请授权支付并采取转账支付或公务卡支付，尽量减少现金支出。
3.在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。同时，按照单位内部控制建设要求也制定了相应的“财务管理规定”等相关制度，在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；资金拨付遵照相关要求经单位党组成员研究决定，杜绝违规违纪事件的发生。
4.中国共产主义青年团射洪市委员会2023年度审计监督、财政检查结果，未出现部门预算管理方面违纪违规问题，项目方面也未发现违规违纪的问题
5.中国共产主义青年团射洪市委员会2023年年初预算一般公共预算拨款（本级）226.96万元，经过预算调整（含中省市资金）为323.80万元。决算支出299.28万元，预算执行率92.43%。
（三）整体绩效情况
2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
1.通过绩效评价，能够有效地查找项目存在的问题，然后根据存在的问题提出有效的整改措施，完善项目的缺陷，保证项目的各项指标都能达到预期的目标。
2.根据绩效评价结果，能够总结设计、管理、社会等各方面存在的问题，总结经验，为以后的工程建设提高打下基础。
3.按照年初制定目标，完成了以下绩效目标:
（1）保障部门基本运转，完成了中国共产主义青年团射洪市委员会机关本级日常工作。
（2）组织全市各级团队组织收看党的二十大开幕会直播青春射洪”微信公众号推出“党的二十大·青年说”及“‘青’听党的二十大”系列热议文章7期，传达学习习近平总书记在建团100周年上的重要讲话精神；召开了“学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神座谈会”。
（3）全民健身，利国利民，功在当代、利在千秋。八段锦，是结合中医文化的传统保健功法，整套动作柔和连绵、滑利流畅、有 松有紧、动静相兼，动作简单易行，随着中医药保健养身活动的开展，即丰富了社区居民业余文化生活，又有利于提高居民身体素质，真正体现居民崇尚健身、积极参与、团结向上、追求健康的良好精神风貌，更对中国古代所流传下来的健身方法起到了推进传承的作用。
（4）为更好地贯彻实施全民健身国家战略,鼓励和引导广大居民群众积极参加体育健身活动,养成良好的体育锻炼习惯，我院在双桥社区及各村委开展为期2天的“八段锦”普及培训活动。各村（社区）共计 340 余名人员参与此次活动。
（5）通过“童伴妈妈”培训、实地勘察、活动开展等方式有效提升55个项目点位质量，结合清明、五一等时间节点，常态化开展各类主题活动300余场次，服务留守儿童500余人次；组织55名留守儿童前往中华侏罗纪公园举行为期一天的“童趣六一·探索自然奥秘”研学活动。
（6）由省项目办招募选拔15名大学生志愿服务西部计划乡村振兴专项志愿者担任乡村振兴部分重点帮扶村团组织第一书记，保障基层志愿工作的顺利开展，完成西部乡村振兴工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
按照财政资金使用用途和目的，中国共产主义青年团射洪市委员会健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障了单位正常运转，促进了项目建设全面完成，较好地完成了年度工作目标任务。
（二）存在问题
一是绩效评价管理制度尚不健全。无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。
二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。
三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
(三)改进建议
一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可行度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制立机关统一的绩效考核制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考核的全过程，进一步探索切实可行的绩效考核制度，完善项目绩效评价指标体系，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，增强绩效评价结果的可比性、适用性。
三是加强项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。拟定各项数据，进行比较分析，能凸显数据价值，找到问题的节点，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。
附表：1.中国共产主义青年团射洪市委员会部门整体支出绩效自评表
附表1
中国共产主义青年团射洪市委员会 | ||||||||
（2023年度） | ||||||||
部门名称 | ||||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | ||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||
青少年工作 | 加强对我市团、队工作的建设和管理，进一步升级打造和规划青少年活动阵地及青少年服务机构。培养选拔、表彰先进；帮助帮扶困难青年，依托城市社区、商区、园区等场所和空间建立青年之家，为青年提供文化学习、体育健身、休闲娱乐、婚恋交友、志愿公益、创业就业等各类服务。 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.50 | 2.50 | 0 | |
关爱留守儿童工作 | 全面提升全市童伴计划阵地服务质量，积极发挥童伴计划功能作用，丰富留守儿童课余生活，缓解留守儿童亲情缺失、心理发展异常，家庭教育缺失、越轨现象严重等问题。 | 60 | 60 | 0 | 59.25 | 59.25 | 0 | |
共青团工作 | 组织全市团干、少先队辅导员习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针和政策，学习团章和团的基本知识。聘用1家新媒体公司做好全年网上共青团工作，购买社会志愿服务力量，广泛开展丰富多彩的志愿者服务活动。在建团100周年之际五四青年节活动。培育全市团员青年爱国、爱党、爱团的坚定信。 | 15 | 15 | 0 | 14.20 | 14.20 | 0 | |
西部计划 | 支援西部计划费用 | 60 | 60 | 54.49 | 54.49 | |||
其他生活补助 | 西部计划支援人员生活补助 | 18.9 | 18.9 | 18.26 | 18.26 | |||
非定额公用经费 | 弥补公用经费不足 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | |||
公益岗位人员保险补贴 | 公益岗位人员保险补贴 | 2.47 | 2.47 | 2.46 | 2.46 | |||
人员经费 | 基本工资、津贴补贴、十三薪等 | 77.73 | 77.73 | 0 | 77.73 | 77.73 | ||
公用经费 | 印刷费、电话费、水电费、办公费、公务接待费等 | 9.06 | 9.06 | 0 | 9.06 | 9.06 | ||
…… | ||||||||
金额合计 | 273.86 | 273.86 | 266.15 | 266.15 | 0 | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||
2023年工作总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，贯彻落实党的十九届六中全会精神，有效推动《射洪市贯彻落实<四川省中长期青年发展规划（2017-2025）>的分工方案》落实，确保县域共青团基层组织改革成果转换，着力提升共青团组织力、引领力、服务力、战斗力。一是将庆祝建团100周年作为贯穿全年的宣传思想文化工作主线，与党的十九届六中全会宣讲、共青团射洪市第二次代表大会贯彻相结合。二是加强网络形势政策宣传。不断提升共青团网络新媒体工作水平，以建强“青春射洪”微信、微博、抖音为基础，推动其他新兴平台差异发展、齐头并进，不断保持和扩大网络宣传优势。巩固提升共青团舆论引导队伍的战斗力、引导力、辐射力。三是关注青少年身心健康发展，维护青少年合法权益。广泛开展“四禁”（禁黄、禁毒、禁赌、禁传销）宣传教育活动；开展防治艾滋病、传染病等相关宣传。聚焦“八五”普法和《中华人民共和国民法典》宣传，以中小学法制、校外法治宣传教育基地、社会法治实践等为载体，建立学校、家庭、社会“三位一体”的青少年法治教育格局，不断增强青少年法律意识，全面促进青少年学法、知法、守法，努力预防青少年违法犯罪。四是发挥“青”字号品牌力量。焕发“青年突击队”时代光彩，以全市团员青年为工作骨干，带动广大青年在射洪急难险重的工作任务中挺身而出、攻坚克难。五是深化志愿服务行动。推动射洪市青年志愿者队伍专业化发展，广泛动员射洪籍大学生加入志愿者行列，逐步建立门类齐全、满足社会需求的志愿者队伍。 | 2023年工作总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，贯彻落实党的十九届六中全会精神，有效推动《射洪市贯彻落实<四川省中长期青年发展规划（2017-2025）>的分工方案》落实，确保县域共青团基层组织改革成果转换，着力提升共青团组织力、引领力、服务力、战斗力。一是将庆祝建团100周年作为贯穿全年的宣传思想文化工作主线，与党的十九届六中全会宣讲、共青团射洪市第二次代表大会贯彻相结合。二是加强网络形势政策宣传。不断提升共青团网络新媒体工作水平，以建强“青春射洪”微信、微博、抖音为基础，推动其他新兴平台差异发展、齐头并进，不断保持和扩大网络宣传优势。巩固提升共青团舆论引导队伍的战斗力、引导力、辐射力。三是关注青少年身心健康发展，维护青少年合法权益。广泛开展“四禁”（禁黄、禁毒、禁赌、禁传销）宣传教育活动；开展防治艾滋病、传染病等相关宣传。聚焦“八五”普法和《中华人民共和国民法典》宣传，以中小学法制、校外法治宣传教育基地、社会法治实践等为载体，建立学校、家庭、社会“三位一体”的青少年法治教育格局，不断增强青少年法律意识，全面促进青少年学法、知法、守法，努力预防青少年违法犯罪。四是发挥“青”字号品牌力量。焕发“青年突击队”时代光彩，以全市团员青年为工作骨干，带动广大青年在射洪急难险重的工作任务中挺身而出、攻坚克难。五是深化志愿服务行动。推动射洪市青年志愿者队伍专业化发展，广泛动员射洪籍大学生加入志愿者行列，逐步建立门类齐全、满足社会需求的志愿者队伍。 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |||
完成指标 | 数量指标 | 财政供养人数 | 6 | 6 | ||||
服务少先队数量 | 1248 | 1248 | ||||||
服务团组织数量 | 1347 | 1347 | ||||||
质量指标 | 固定资产利用率 | 90 | 90 | |||||
规范各项专项资金使用率 | 100 | 100 | ||||||
年末部门预算执行完成进度 | 95 | 95 | ||||||
年中监控取消及年末结余注销额度 | 10 | 10 | ||||||
三公经费及公用经费偏离度 | 20 | 20 | ||||||
预算编制准确性 | 95 | 95 | ||||||
时效指标 | 工作完成时间 | 2022 | 2022 | |||||
成本指标 | 公用经费 | 4.8 | 4.8 | |||||
人员经费 | 83.97 | 83.97 | ||||||
社会效益 | 提升共青团工作服务群众能力 | ≥95% | ≥95% | |||||
可持续影响 | 持续增强青年向团组织靠拢 | ≥90% | ≥90% | |||||
指标 | 团组织及团干部发挥作用 | ≥90% | ≥90% | |||||
满意度 | 满意度指标 | 服务基层团组织满意度 | ≥80% | ≥80% | ||||
指标 | 服务青年、团员满意度 | ≥90% | ≥90% | |||||
…… | ||||||||
第五部分 附表