2024年度遂宁国家农业科技园区管委会
部门决算公开
目 录
公开时间：2025年 8 月 25日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（1）遂宁国家农业科技园区党工委
贯彻执行党的路线、方针、政策和遂宁市委、市政府、射洪市委、市政府、遂宁市科知局的决议决定；负责农业科技园区管委会党建工作、领导班子和干部队伍建设、纪检监察和党风廉政建设工作；按照有关规定权限，管理、指导农业科技园区及所辖区域企业党的思想建设、组织建设和作风建设；实施对农业科技园区所辖区域内企业党的工作的统一领导、管理，研究决定园区党的工作的重大问题；按照权限，指导农业科技园区的工会、共青团、妇委会工作；承办遂宁市委、射洪市委、市科技局党组交办的其他工作。
（2）遂宁国家农业科技园区管委会
负责农业科技园区及所辖区域的规划建设；负责组织实施农业科技园区、所辖区域的农田水利设施和市政设施建设，协助有关部门开展土地利用工作；指导农业科技园区、所辖区域内企业新产品、新技术的引进、开发、创新以及实验、示范、推广、科技成果转化等工作，推动研发培训、科普展示、休闲观光、农产品加工、商贸物流、企业孵化等项目的建设发展，为企业发展提供服务；按规定负责农业科技园区、所辖区域经济板块招商工作；承办遂宁市委、市政府、射洪市委、市政府、遂宁市科技局交办的其他工作。
为恰当行使部门职责，遂宁国家农业科技园区管委会内设4个机关行政股室及1个事业机构，其中行政单位0个，参照公务员法管理事业单位0个，其他事业单位1个。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为539.19万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加197.36万元，增长57.7%。主要变动原因是本年度增加了过渡性转移支付“正大食品3000万羽白羽肉鸡全产业链奖补资金项目”的补助资金243.15万元。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计539.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入539.19万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计539.19万元，其中：基本支出200.15万元，占37.1%；项目支出339.04万元，占62.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为539.19万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加197.36万元，增长57.7%。主要变动原因是本年度增加过渡性转移支付“正大食品3000万羽白羽肉鸡全产业链奖补资金项目”的补助资金243.15万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出539.19万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加197.36万元，增长57.7%。主要变动原因是本年度增加过渡性转移支付“正大食品3000万羽白羽肉鸡全产业链奖补资金项目”的补助资金243.15万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出539.19万元，主要用于以下方面：科学技术支出73.77万元，占13.7%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；农林水支出424.51万元，占78.7%；社会保障和就业支出17.78万元，占3.3%；卫生健康支出8.54万元，占1.6%；住房保障支出14.59万元，占2.7%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为539.19，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.78万元，完成预算100%。
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为14.59万元，完成预算100%。
3.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）: 支出决算为40.34万元，完成预算100%。
4.科学技术支出（类）社会科学（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为33.43万元，完成预算100%。
5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）: 支出决算为126.18万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为33.05万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）: 支出决算为9.50万元，完成预算100%。
8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为12.62万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为243.15万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为4.76万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：支出决算为1.76万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项），支出决算为1.62万元，完成预算100%。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗（项），支出决算为0.40万元，完成预算100%。
（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出200.15万元，其中：
人员经费167.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费32.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.04万元，完成预算100%，较上年度减少1.2万元，下降53.6%。决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.04万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.04万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较上年度减少1.2万元，下降53.6%。决算数与预算数持平。其中：
国内公务接待支出1.04万元，主要用于遂宁国家农业科技园区管委会执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出1.04万元，具体内容包括：接待2024年优质水稻种植推广，支出0.058万元，接待黑龙江省农投辰清国储库有限公司考察,支出0.056万元，四川农业大学新农村发展研究院洽谈合作,支出0.08万元，四川职业技术学院项目合作座谈会,支出0.10万元，四川农业大学园艺学院科技服务工作,支出0.10万元，重庆农业科学院特色作物研究所开展科研工作,支出0.13万元，黑龙江农投辰清国储库有限公司业务洽谈,支出0.025万元，四川职业技术学院食品与生物技术学院调研工作,支出0.039万元，遂宁市科学技术局调研工作,支出0.12万元，四川农业大学新农村发展研究院开展校地合作,支出0.061万元，接待四川旅游学院考察调研红酱产业,支出0.098万元等，合计1.04万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，遂宁国家农业科技园区管委会机关运行经费支出32.73万元，比2023年度减少50.03万元，下降60.5%。主要原因是其他运转类项目归到项目支出，以前年度归类到公用经费。
（二）政府采购支出情况
2024年度，遂宁国家农业科技园区管委会政府采购支出总额2.45万元，其中：政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.48万元。主要用于采购我单位办公所需的空调及电脑等，服务主要用于公务用车的维修保养服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，遂宁国家农业科技园区管委会共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，遂宁国家农业科技园区管委会在2024年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成遂宁国家农业科技园区管委会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，遂宁国家农业科技园区管委会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98.09分，绩效自评综述预算执行良好，项目决策依据充分，资金分配合规，项目管理完善，能够完成组织实施。绩效自评报告详见附件。（注：如不涉及，可根据实际修改表述。）
第三部分 名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
7.科学技术支出：反映科学技术方面的支出
8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政事业单位公务员医疗缴费支出。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指行政事业单位其他医疗缴费支出。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位住房公积金缴费支出。
12.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):指促进科技成果转化为现实生产力的推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
13.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指其他用于农业农村方面的支出。
14.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指其他用于技术研究与开发方面的支出。
15.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):指其他用于科技条件服务方面的支
16.农林水(类)农业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务管理的事业单位)的基本支出。
17.农林水(类)农业(款)事业运行(项):反映农业事业单位的基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
18.科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项):反映其他科技交流与合作支出。
19.科学技术支出(类)社会科学(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院支出。
第四部分 附件
附件1
遂宁国家农业科技园区管委会
2024年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
遂宁国家农业科技园区管委会属事业单位，机构构成如下：
遂宁国家农业科技园区管委会内设4个机关行政股室及1个事业机构，其中行政单位0个，参照公务员法管理事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）机构职能。
遂宁国家农业科技园区管委会机关主要职能是：
负责农业科技园区及所辖区域的规划建设；负责组织实施农业科技园区、所辖区域的农田水利设施和市政设施建设，协助有关部门开展土地利用工作；指导农业科技园区、所辖区域内企业新产品、新技术的引进、开发、创新以及实验、示范、推广、科技成果转化等工作，推动研发培训、科普展示、休闲观光、产品加工、商贸物流、企业孵化等项目的建设发展，为企业发展提供服务；按规定负责农业科技园区、所辖区域经济板块招商工作；承办遂宁市委、市政府、射洪市委、市政府、遂宁市科知局交办的其他工作。
（三）人员概况。
截至2024年12月31日，遂宁国家农业科技园区管委会2024年底编制12名，其中行政编制8名，参照公务员法管理事业编制0名，其他事业编制3名。工勤人员1名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2024年收入支出数为539.19万元，较2023年年度收入支出341.83万元，同比增加197.36万元，涨幅为57.74%，主要原因是本年度增加了一个“正大食品3000万羽白羽肉鸡全产业链奖补资金项目”的补助资金243.15万元。
（二）支出情况。
2024年我管委会收入支出539.19万元，2023年我管委会收入支出341.83万元，收入支出执行率为100%，2024年较上年同比增加197.36万元，涨幅为57.74%，主要原因是本年度增加了一个“正大食品3000万羽白羽肉鸡全产业链奖补资金项目”的243.15万元的支出。
（三）结余分配和结转结余情况。
遂宁国家农业科技园区管委会部门（单位）2024年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。我单位根据单位职能和年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，围绕绩效目标编制年度预算。按财政局要求进行绩效目标申报并设置部门整体绩效目标，绩效指标均设置了可量化的指标。预算编制过程中应始终坚持收入与支出平衡原则、重点突出全面细化原则，保证预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面符合要求，提高预算编制的合理性、规范性、准确性。
1.履职效能。按照厉行节约的要求，严格控制各项支出，确保工作顺利进行的前提下节约成本。严格执行中央八项规定，压缩公用经费支出；严格执行公务接待审批制度，严禁超标准、超人数接待；2024年度无出国境支出。全年无超预算开支“三公”经费的情况。项目资金根据项目完成情况及时支付，确保全年目标任务完成。各项经费的开支范围均以预算批复数为基准。
2.预算管理。遂宁国家农业科技园区管委会2024年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，认真贯彻落实中央、省委、遂宁市委、市委各项决策部署，紧紧围绕市委“三十二字”工作总思路，突出科技引领，全力抓好园区各项工作，整体支出自评效果良好，整体自评得分优。较好地执行了当年预算，单位收入统筹得当，年中严格按照预算法执行预算控制，预算执行到位，严控一般性支出，整体支出预算达到了均衡预算支出的目标。
3.财务管理。单位财务管理制度健全，财务岗位设置完善，资金使用规范。
4.资产管理。资产管理已纳入国有资产信息管理系统，信息及时更新，管理到位。根据国有资产管理部门相关要求，我单位及时、准确、全面开展资产清查工作，全面掌握了本单位国有资产的具体数量和使用情况，按时上报资产清查报表，报表数据真实、准确、全面。
5.采购管理。我单位严格按照《中华人民共和国政府采购法》和政府采购目录依程序进行采购，实施的计划与政府采购预算一致，并按政府采购程序和有关规定完善采购手续，执行的实施计划与备案的实施计划一致，政府采购执行率100%。
（二）部门预算项目绩效分析。
人员类项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额167.42万元，1—12月预算执行总体进度为99.78%。
经费类项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额32.73万元，1—12月预算执行总体进度为100%。
运转类项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额47.00万元，1—12月预算执行总体进度为71.12%。
特定目标类项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额317.65万元，1—12月预算执行总体进度为96.88%。
1.项目决策。根据2024年部门预算批复的规定，我单位负责对项目的目标进行设置，各项指标设置完整细化，合理合格进行项目入库。
2.项目执行。我单位遵循“先有预算，后有支出”的原则，结合单位年度工作情况，严格按照批复的预算项目、科目和金额，合理规范使用项目经费，年度预算项目调整次数少，项目预算执行进度进展良好，无违规记录，各项经费的开支范围均以预算批复为基准。
3.目标实现。2024年，遂宁国家农业科技园区管委会按计划完成了各项预定工作任务，机关整体支出绩效目标全部实现，确保了年度会议、视察、调研、评议等工作的正常进行，确保机关干部职工人员福利待遇的落实，确保了机关正常运转。
（三）绩效结果应用情况。
我单位预算报送及时合规、财务核算规范、内控制度建设较完善，及时进行了绩效目标公开和自评公开，较好地完成了各项目标工作。2024年整体支出自评得分98.09分，自评为优。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算执行良好，项目决策依据充分，资金分配合规，项目管理完善，能够完成组织实施。
（二）存在问题。
项目绩效目标设定与执行衔接不够充分，项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，存在对绩效目标值的理解不够充分，跟踪不够及时、衔接不够充分等问题。
（三）改进建议。
加强绩效目标设定与执行衔接,将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量、科学理财、民主理财。
附件：1.遂宁国家农业科技园区管委会部门预算绩效自评打分表
2.遂宁国家农业科技园区管委会部门预算项目支出绩效自评表
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表