2023年度射洪市科学技术协会部门决算
目 录
公开时间：2024年8月30日
第一部分 部门概况.........................................4
一、部门职责..............................................4
二、机构设置..............................................5
第二部分 2023年度部门决算情况说明.........................6
一、收入支出决算总体情况说明..............................6
二、收入决算情况说明......................................6
三、支出决算情况说明......................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................8
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况................8
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况................9
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况................10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................11
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明............11
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明............11
八、政府性基金预算支出决算情况说明........................13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明......................13
十、其他重要事项的情况说明................................13
第三部分 名词解释.........................................15
第四部分 附件.............................................18
第五部分 附表.............................................50
一、收入支出决算总表......................................50
二、收入决算表............................................50
三、支出决算表............................................50
四、财政拨款收入支出决算总表..............................50
五、财政拨款支出决算明细表................................50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................50
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................50
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..............50
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................50
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表......................50
第一部分 部门概况
市科协职责定位为“四服务一加强”，即为科技工作者服务，为创新驱动发展服务，为提高全民科学素质服务，为党和政府科学决策服务，加强自身建设。其职能是：
（1）开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展和技术创新。
（2）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展科技教育活动，提高全民族科学文化素质。
（3）反映科技工作者的意见和要求，维护其合法权益。组织科技工作者参与本地科学技术政策和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督等工作。
（4）表彰奖励优秀学术论文和优秀科技工作者，举荐人才。
（5）开展科学论证，咨询服务，提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。开展继续教育和培训工作，促进科技成果转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、技术标准制定、专业技术职务资格评审等任务。
（6）对市级学会（协会）进行管理，对乡镇（企业）科协、农村专业技术协会进行指导与协调。加强学会（协会）间的联系，发展友好交往，促进自然科学和社会科学的结合。
（7）承担全民科学素质行动计划纲要实施工作领导小组办公室日常工作。
（8）承办市委、市政府和上级科协交办的其他事项。
射洪市科学技术协会为本级一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为257.98万元。与2022年度相比，收、支总计各减少13.02万元，下降4.8%。主要变动原因是上级科普专项活动经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计257.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入257.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计257.98万元，其中：基本支出185.33万元，占71.8%；项目支出72.65万元，占28.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为257.98万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少13.02万元，增长/下降4.8%。主要变动原因是上级科普专项活动经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出257.98万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.02万元，下降4.8%。主要变动原因是上级科普专项活动经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出257.98万元，主要用于以下方面:科学技术支出219.85万元，占85.2%；社会保障和就业支出17.26万元，占6.6%；卫生健康支出8.61万元，占3.3%；住房保障支出12.27万元，占4.9%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为257.98万元，完成预算80.7%。其中：
1.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）: 支出决算为131.20万元，完成预算91.6%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，工资福利资金及公用经费有剩余。
2.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 支出决算为18.4万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是：“全国科普日”“科技工作者日”“青创赛”“乡土人才大赛”等科普宣传和科普教育经费减少。
3.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）: 支出决算为52.25万元，完成预算52.1%，决算数小于预算数的主要原因是：2022年四川省科普专项资金项目支出减少。
4.科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）: 支出决算为18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出257.98万元，其中：
人员经费152.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
公用经费33.2万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.55万元，完成预算16.2%，较上年度减少0.67万元，下降54.9%。决算数小于预算数，主要原因是厉行节俭。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.35万元，占64.8%；公务接待费支出决算0.2万元，占35.2%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无因公出国（境）支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.35万元,完成预算11.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.51万元，下降59.3%。主要原因是严格执行中央八项规定，精简开支，厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他用车1辆。
公务用车运行维护费支出0.35万元。主要用于日常业务宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务接待费支出0.2万元，完成预算50%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.16万元，下降44.4%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出0.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，22人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：接待上级部门科普日活动调研学习等支出。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市科学技术协会机关经费支出33.2万元，比2022年度增加16.2万元，增长95.3%。主要原因是非定额公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年，射洪市科学技术协会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市科学技术协会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于科普活动、科普宣传等业务支出。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成市科协部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，市科协部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90.67分，绩效自评综述：射洪市科学技术协会预算报送及时合规、财务核算较为规范、内控制度建设较完善，及时进行了绩效目标公开和自评公开，评价结果整改到位，应用结果反馈及时，较好地完成了各项目标任务。射洪市科学技术协会2023年整体支出自评效果良好，整体自评得分良好。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指科普事业单位的基本支出。
10.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指用于开展科普活动的支出。
11.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老故士 待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
射洪市科学技术协会部门预算绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
市科协机关内设2个职能部、室，一是办公室（挂学会部牌子），二是普及部。
（二）机构职能。
市科协职责定位为“四服务一加强”，即为科技工作者服务，为创新驱动发展服务，为提高全民科学素质服务，为党和政府科学决策服务，加强自身建设。其职能是：
（1）开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展和技术创新。
（2）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展科技教育活动，提高全民族科学文化素质。
（3）反映科技工作者的意见和要求，维护其合法权益。组织科技工作者参与本地科学技术政策和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督等工作。
（4）表彰奖励优秀学术论文和优秀科技工作者，举荐人才。
（5）开展科学论证，咨询服务，提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。开展继续教育和培训工作，促进科技成果转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、技术标准制定、专业技术职务资格评审等任务。
（6）对市级学会（协会）进行管理，对乡镇（企业）科协、农村专业技术协会进行指导与协调。加强学会（协会）间的联系，发展友好交往，促进自然科学和社会科学的结合。
（7）承担全民科学素质行动计划纲要实施工作领导小组办公室日常工作。
（8）承办市委、市政府和上级科协交办的其他事项。
（三）人员概况。
截止2023年年底，总编制8人，其中行政编制8人，事业编制0人。在职行政人员8人，事业人员0人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
射洪市科学技术协会2023年年初预算收入201.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入201.42万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；
射洪市科学技术协会2023年决算报表收入257.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入257.98万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出情况
射洪市科学技术协会2023年年初预算支出201.42万元，其中人员经费140.48万元，占比69.7%，公用经费60.94万元，占比30.3%，项目支出0万元，占比0%；2023年决算报表支出257.98万元，其中人员经费152.14万元，占比59%，公用经费33.2万元，占比12.9%，项目支出72.65万元，占比28.1%。
（三）结余分配和结转结余情况。
无
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
（1）完成单位在职职工及临聘人员基本工资福利支出、日常公用经费等支出。
（2）开展“科技下乡”、科技助力乡村振兴、科普志愿者服务、“3+1”基层组织建设、科普进校园、进社区、进企业、“全国科普日”“科技工作者日”“青创赛”“乡土人才大赛”等科普宣传和科技教育交流活动。
（3）加强天府科技云平台的宣传推介、教育培训、学习交流以及服务中心的运行维护。
（4）开展“最美科技工作者”宣传、推选、评审活动，召开专场表彰大会，积极宣传先进典型事迹。
2.预算管理。
预算编制：我单位严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算，人员和公用支出预算，按定员定额标准编制，项目支出预算完全真实，按规定开展项目评审。
预算执行：我单位不存在隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分情况，不存在违规发放工资、奖金、津贴补贴等问题，认真贯彻落实预算执行管理有关规定，按财政部门监管要求规范预算执行，按规定履行预算调剂程序。
预算年终结余：结转资金符合政策规定，并按规定处置结余资金。部门预算项目12月预算执行进度达到100%，预算年终无结余。
3.财务管理。
射洪市科协财务管理制度健全，资金支出审核严格规范, 逗硬执行财务管理制度和政府采购规定，账务处理及时，会计核算规范，无弄虚作假、截留、挤占、挪用项目资金的情况发生。
4.资产管理。
资产管理已纳入国有资产信息管理系统，信息及时更新，管理到位。根据国有资产管理部门相关要求，我单位及时、准确、全面开展资产清查工作情况，全面掌握了本单位国有资产的具体数量和使用情况；为进一步规范管理，对部分使用时间较长已不能使用或无法正常使用的资产，按相关规定进行核销处理，避免虚增固定资产，按时上报资产清查报表，报表数据真实、准确、全面。
5.采购管理。
在项目实施管理过程中，市科协严格执行 《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《四川省科普专项资金管理办法》等规定，加强对项目实施单位的跟踪监管，严格项目验收，实行报账制，做到专款专用，确保资金使用安全、合规。全力支持中小企业发展，采购执行率100%。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额 0万元，1—12月预算执行总体进度为0 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。
根据射财发﹝2023﹞5号-2023年部门预算批复的规定，射洪市科学技术协会负责对项目目标进行设置，各项指标设置细化，合理合规进行项目入库。
2.项目执行。
射洪市科学技术协会部门遵循“先有预算、后有支出”的原则，结合单位年度工作任务，严格按照批复的预算项目、科目和金额，科学合理规范使用经费，公用经费及非定额公用支出得到有效控制，无预算动态调整情况，部门整体预算执行进度进展良好，无违规记录，各项经费的开支范围均以预算批复数为基准。
3.目标实现。
（1）完成了单位在职职工及临聘人员基本工资福利支出、日常公用经费等支出。
（2）开展了“科技下乡”、科技助力乡村振兴、科普志愿者服务“3+1”基层组织建设、科普进校园、进社区、进企业、“全国科普日”“科技工作者日”“青创赛”“乡土人才大赛”等科普宣传和科技教育交流活动。
（3）加强了天府科技云平台的宣传推介、教育培训、学习交流以及服务中心的运行维护。
（4）开展了“最美科技工作者”宣传、推选、评审活动，召开专场表彰大会，积极宣传先进典型事迹。
（三）重点领域绩效分析。
无
（四）绩效结果应用情况。
射洪市科学技术协会预算报送及时合规、财务核算较为规范、内控制度建设较完善，及时进行了绩效目标公开和自评公开，评价结果整改到位，应用结果反馈及时，较好地完成了各项目标任务。
射洪市科学技术协会2023年整体支出自评效果良好，整体自评得分良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
市科协2023年部门预算全部纳入绩效管理，对预算绩效具体目标进行细化、量化。预算执行过程中，从严从紧控制 “三公经费”等公务支出，进一步强化预算，全面推进绩效管理，严格执行年初部门预算和财政政策要求，保障了财政资金的高效安全使用，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。行政运行成本下降明显，有效保证了机构运转，自评得分90.67，取得了较好社会效益。
（二）存在问题。
1.单位部分非定额公用经费项目资金结算不及时，导致资金运用不充分的问题。
2.人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
（三）改进建议。
1.进一步提升资金运用计划，每季度清理资金情况，及时对资金运用结果进行分析整改。
2.加强预算绩效工作培训。进一步提升业务人员素质，加强项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。拟定各项数据，进行比较分析，能凸显数据价值，找到问题的节点，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。
附件
省级科普专项资金项目（上年结转）绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景：
为大力推动天府科技云服务智能精准供给，推进科技工作者（团队）的“科技所能”与企事业单位的“科技所需”智能精准匹配，推动科普服务智能精准直达，以“保姆式”服务深入推进天府科技云服务向纵深发展；统筹开展科技知识宣传和普及，举办科普活动，教育和培养青少年科技人才，实施重大科普项目，开展学会学术交流及创新服务，努力提升全民科学素质；通过打造科普阵地、科普共享基地、科普教育基地，进一步加强科学技术宣传推广普及。根据四川省财政厅、省科协《关于下达2022年四川省科普专项资金预算的通知》（川财教〔2022〕151号）和四川省科协《关于2022年度科普专项资金使用管理及项目备案的通知》（川科协发〔2022〕158号）要求，结合工作实际，实施此项目。
2.项目立项、资金申报的依据：
根据四川省财政厅、省科协《关于下达2022年四川省科普专项资金预算的通知》（川财教〔2022〕151号）和四川省科协《关于2022年度科普专项资金使用管理及项目备案的通知》（川科协发〔2022〕158号）文件，市科协按照省级科普资金管理办法要求，采用以因素法为主、项目法为辅，结合科协系统重点工作，围绕科普阵地打造、天府科技云“保姆式”服务等工作实际，编制资金分配方案，报请市政府联系领导研究同意，经市财经领导小组会议审定后实施并进行项目备案。
3.项目主要内容：
（1）实施“天府科技云平台运维服务及宣传推广”；（2）实施象棋科普宣传提升公众科学文化素质；（3）射洪中学校科普阵地建设；（4）涪西镇农村科普阵地建设；（5）螺湖半岛科普共享基地建设；（6）沱牌舍得生态酿酒工业园科普教育基地建设。
4.主管部门职能：
加强天府科技云服务平台的宣传推介使用，为科技工作者、企事业单位高质量发展和全民科普服务；积极开展现代农业知识宣传，助力乡村振兴；加强科普阵地建设，积极开展科普活动，支持学校建设青少年科技活动中心，为开展科技教育实践活动提供场所及相关服务，更好地传播科学思想，普及科学知识，提升全民科学素质。
（二）实施目的及支持方向
1.执行项目资金管理办法情况：
市科协专项资金严格按照《四川省财政厅、四川省科学技术协会关于印发〈四川省科普专项资金管理办法〉的通知》（川财教〔2020〕83号）和本单位内控制度相关规定执行。并结合实际，制定出台了《射洪市科学技术协会科普经费管理办法》和《射洪市科学技术协会内控制度》，加强科普经费的管理和使用。
2.项目实施目的。
通过购买社会服务，做好天府科技云服务中心运维服务；完善天府科技云服务中心硬件建设，积极营造氛围；开展宣传推广、调研交流、培训学习。利用学校科普教育阵地开展我市青少年科技创新、人工智能与编程项目的师资培训和面向学生的普及培训。开展象棋科普宣传活动，提升全民科学素质；建设科普阵地、科普广场和科普体验室，制作科普宣传展牌、宣传海报，建设科普宣传栏，开展科普宣传活动和相关推广交流活动。
3.主要工作任务。
天府科技云平台累计注册科技工作者人数 ≥10000人。建设学校科普阵地≥1个；建设农村科普阵地≥1个；建设科普共享基地建设项目≥1万元；建设科普教育基地建设项目≥1个；开展象棋科普宣传活动≥1次。
4.项目支持方向。
精准服务科技工作者，帮助科技工作者找市场、找项目、找经费。精准服务企业高质量发展，助力企事业单位找技术、找成果、找人才。精准服务“五大”重点人群和全民，为人民群众提供共享、权威、精准的科普服务。精准服务党政科学决策，为党政决策服务提供科学分析、数据支撑。
（三）预算安排及分配管理
1.项目预算安排情况：
经市科协和市财政局研究并报市分管领导同意，资金安排如下：（1）射洪市科协负责天府科技云服务中心建设项目37万元；（2）四川省射洪中学校负责的学校科普阵地建设10万元；（3）射洪市农业投资有限责任公司负责的农村科普阵地建设项目10万元；（4）射洪螺湖半岛科普共享基地建设项目1万元；（5）沱牌舍得生态酿酒工业园科普教育基地建设项目1万元；（6）射洪市象棋协会负责的关于开展象棋科普宣传、提升公众科学文化素质建设项目2万元。
2.项目资金分配原则及考虑因素：
按照省级科普资金管理办法要求，采用以因素法为主、项目法为辅的分配方式，结合科协系统重点工作、科普阵地建设、天府科技云“保姆式”服务等工作需要提出资金分配方案。
3.项目资金分配情况：
（四）项目绩效目标设置
1.整体目标：
深入推进天府科技云服务，精准服务科技工作者、精准服务企业高质量发展、精准服务全民科学素质提升；按照全民科学素质行动纲要，动员社会各方面力量，开展科技知识宣传和普及，举办科普活动，教育和培养青年科技人才，建设基层科普设施，开展各类科普活动和推广先进技术，提升全民科学素质水平。
2.具体目标：
（1）数量指标：聘请第三方公司对天府科技云运维服务=1项。
（2）数量指标：聘用服务中心工作人员≥3人。
（3）数量指标：天府科技云工作经费（开展宣传推广、培训学习、交流研讨、参观等）≥1批次。
（4）数量指标：沱牌舍得生态酿酒工业园科普教育建设项目数量≥1个。
（5）数量指标：螺湖半岛科普共享基地建设数量≥1个。
（6）数量指标：涪西镇农村科普阵地建设项目数量≥1个。
（7）数量指标：学校科普阵地建设项目数量≥1个。
（8）数量指标：开展象棋科普宣传项目数量≥1个。
（9）质量指标：精准科普覆盖率≥97%。
（10）质量指标：天府科技云平台累计注册科技工作者人数≥10000人。
（11）时效指标：项目完成时间=12月。
（12）成本指标：三方公司天府科技云运维服务费≤34万元。
（13）成本指标：天府科技云工作经费（开展宣传推广、培训学习、交流研讨、参观等）≤3万元。
（14）成本指标：学校科普阵地建设项目成本≤10万元。
（15）成本指标：涪西镇农村科普阵地建设项目成本≤10万元。
（16）成本指标：螺湖半岛科普共享基地建设项目成本≤1万元。
（17）成本指标：沱牌舍得生态酿酒工业园科普教育建设项目成本≤1万元。
（18）成本指标：开展象棋科普宣传项目成本≤2万元。
（19）社会效益指标：通过天府科技云服务平台的宣传推介使用，精准服务科技工作者、精准服务企事业单位、精准服务群众科学素质提升。通过科普共享基地和科普阵地建设，加强科学技术宣传推广普及，着重推进“五大”重点人群和全民科学素质提升，服务精准脱贫和乡村振兴战略，加强我市科普工作，创新科普方法，提升科普质量，有效提升全民科学素质定性优。
（20）经济效益指标：政府投入与科技工作者、企业经济和科普阵地建设方利益流入比≥50%。
（21）服务对象满意度指标：平台用户、人民群众等满意度≥85%。
3.项目自评工作开展情况：
市科协高度重视项目绩效管理，专门成立了项目绩效管理工作领导小组，明确职能职责，切实加强项目绩效管理的组织领导。一是召开领导小组工作会，制定工作措施，明确工作职责。二是整理完善项目资料。对照项目实施方案及项目资金管理相关要求，相关部室分工协作，积极收集整理项目实施、验收及资金审核拨付相关绩效自评资料。三是开展自评和撰写自评材料。对照四川省科普专项资金预算项目绩效评价指标体系，认真总结项目实施取得的成效，梳理项目实施过程中、资金管理中存在的问题及不足，实事求是开展自评和撰写自评材料等工作。
二、评价实施
（一）评价目的：
通过开展财政支出项目绩效评价，了解项目进展、资金使用、制度建设和项目执行情况取得的成效。总结经验，发现问题，提出整改意见和建议。与此同时，通过绩效评价，进一步完善制度、加强项目管理和监督，确保项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为提升群众满意度和提高公共服务水平提供决策依据。
（二）预设问题及评价重点
截止2023年12月，本年度省级科普项目专项资金实际执行13.04万元均按照《四川省科普专项资金管理办法》规定的开支范围、标准及备案的项目实施方案执行，资金支付依据合规合法，资金支付与预算相符。一是严格资金的支出范围。在项目实施中严格控制资金使用范围，做到专项资金专款专用, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。二是严格资金的申请程序。在项目资金拨付过程中，严格遵守财政部门相关规定，项目资金由市财政统一管理，对于由市科协实施的项目，按照项目建设进度，经验收合格并经市科协党组（扩大）会议同意后，向市财政报送资金计划并支付；对由其他业主单位实施的项目，在项目建设完成并验收合格后，经市科协党组（扩大）会议研究同意后，向市财政报送资金计划并拨付项目资金。三是加强专项资金的预算决算管理。科学合理地编制专项资金预算，预算确定后严格按照批准的预算执行。资金支付率100%。
（三）评价选点
项目绩效自评对项目涉及的全部项目的各项工作进行全面、系统的评估。
（四）评价方法
根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织
市科协领导非常重视科普项目组织实施管理工作，主要领导牵头负总责，分管领导具体负责组织实施；年初时根据上级科协和市委市政府的工作目标，逐一细化指标、措施；实施过程中，根据实际情况和上级要求，及时对项目具体任务和指标作相应调整，按时间节点有序推进。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
市科协根据四川省财政厅、省科协《关于下达2022年四川省科普专项资金预算的通知》（川财教〔2022〕151号）和四川省科协《关于2022年度科普专项资金使用管理及项目备案的通知》（川科协发〔2022〕158号）以及《四川省科普专项资金管理办法》等，结合科协系统重点工作，围绕科普阵地打造、天府科技云“保姆式”服务等工作实际，并充分考虑资源配置及风险管理问题，提出资金分配方案。
2.项目管理
市科协严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《四川省科普专项资金管理办法》等规定，加强对项目实施单位的跟踪监管，严格项目验收，严格收支初审、复核和终审，确保项目实施合法合规，专款专用，保障了财政资金安全高效使用。
3.项目实施
严格按照项目实施方案计划进行，确保了项目的顺利推进。制定详细的工作计划和时间表，明确各项任务的责任人和完成时间，积极推动了项目的顺利实施。
4.项目结果
“天府科技云平台运维服务及宣传推广”“开展象棋科普宣传提升公众科学文化素质”“学校科普阵地建设”“涪西镇农村科普阵地建设”“螺湖半岛科普共享基地建设”“沱牌舍得生态酿酒工业园科普教育基地建设”等6个项目，按时完成，质量符合验收标准，项目支出金额在预算批复资金内，未超出预算金额，项目成本可控。
（二）专用指标绩效分析
产业发展
一是服务县域创新驱动发展，助推射洪工业强市战略，当前，射洪经济总量已突破600亿元大关，成功跻身全国百强县第94位，已形成锂电新材料、电子信息、食品饮料、能源化工四大主导产业的格局。二是加强农业科技进步和农村科技人才培育，提高农民科学文化素质，全面服务科技助力乡村振兴，通过科普共享基地和科普阵地建设，加强科学技术宣传推广普及，着重推进“五大”重点人群和全民科学素质提升，服务精准脱贫和乡村振兴战略，加强我市科普工作，创新科普方法，提升科普质量，有效提升全民科学素质。
（三）个性指标绩效分析
截止2023年12月，全市累计注册科技工作者1.13万人。建成学校科普阵地1个、象棋协会科普宣传提升公众科学文化素质建设项目1个、涪西镇农村科普阵地建设项目1个、螺湖半岛科普共享基地建设项目1个、沱牌舍得生态酿酒工业园科普教育基地建设项目1个，精准科普覆盖率、人均科普服务率和公民具备科学素质比例较上年度环比正增长，达到预期目标。
四、评价结论
通过天府科技云平台运维服务及宣传推广、科普阵地建设、科普活动和科普宣传项目的实施，精准服务了科技工作者、服务了企事业单位，服务了全民科学素质，达到了市科协为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职能，助力我市公民科学素质整体提升。
6个项目资金保障有力，及时足额拨付，资金使用规范，审核审批严格，信息公开及时到位。总体来说，2023年市科协项目支出绩效评价为“良好”。
五、存在主要问题
由于专项资金下达分配较晚，造成实施单位未能及时安排资金使用，使项目未在当年发挥应有的效益，后期项目实施压力加大、困难加剧。
六、改进建议
进一步加强项目资金对接，加快资金的下达分配速度，确保项目高效如期推进。
附件：1.射洪市专项预算项目绩效评价指标体系
2.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附件1
射洪市专项预算项目绩效评价指标体系
附件2
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。
2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
附件3
第五部分 附表