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公开时间：2024年 9 月 4 日
第一部分 单位概况 ........................................................................4
一、 主要职责 ............................................................................4
二、机构设置 ..............................................................................4
第二部分 2023年度单位决算情况说明 ........................................................5
一、收入支出决算总体情况说明 ..............................................................5
二、收入决算情况说明 ......................................................................5
三、支出决算情况说明 ......................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ......................................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..................................................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .............................................10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .................................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .......................................................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....................................................12
十、其他重要事项的情况说明 ...............................................................12
第三部分 名词解释..........................................................................14
第四部分 附件..............................................................................17
第五部分 附表..............................................................................17
一、收入支出决算总表.......................................................................19
二、收入决算表.............................................................................19
三、支出决算表.............................................................................20
四、财政拨款收入支出决算总表...............................................................22
五、财政拨款支出决算明细表.................................................................22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.........................................................22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....................................................22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....................................................22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....................................................22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................................22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...............................................22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................................................22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.......................................................22
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务；；疾病监测、疾病预防、疾病控制、卫生监督与监测、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。
射洪市康复保健医院（射洪市平安街道社区卫生服务中心）隶属于射洪市卫生健康局。
我院开设有内科、妇科、儿科、儿童保健、血液透析科、精神科、中医康复科、全科等临床科室，设有检验科、心电图室、B超彩超室、DR检查室、收费医保办、药房、护理部、医务科、公卫科、财务科、办公室、库房、体检科13个功能科室。
一、 入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2721.42万元。与2022年度相比，收、支总计各增加87.96万元，增长3.7%。主要变动原因是本年度职业病体检开展较好，财政拨款收入增长较多，医院升级改造，支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2023年度本年收入合计2525.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入851.64万元，占33.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1673.35万元，占66.2%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.25万元，占0.01%
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2721.42万元，其中：基本支出2245.75万元，占82.5%；项目支出475.67万元，占17.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为851.64万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加138.49万元，增长19.4%。主要变动原因是本年度财政拨款项目增多。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出851.64万元，占本年支出合计的31.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加138.49万元，增长19.4%。主要变动原因是本年度财政拨款项目增多。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出851.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出851.64万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为851.64万元，完成预算100%。其中：
1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为310.59万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算为87.62万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为0.62万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为103.06万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为159.35万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为16.75万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算为132.65万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为21万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出385.37万元，其中：
人员经费372.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费13.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少1.3万元，下降100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照年初预算开展工作。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少1.3万元，下降100%。主要原因是严格按照年初预算开展工作，年初无该项预算支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型2辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元。主要原因是严格按照年初预算开展工作，年初无该项预算支出。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市康复保健医院（射洪市平安街道社区卫生服务中心）机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元。主要原因是严格按照年初预算开展工作，年初无该项预算支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市康复保健医院（射洪市平安街道社区卫生服务中心）政府采购支出总额70.71万元，其中：政府采购货物支出70.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于开展医疗卫生服务。授予中小企业合同金额70.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.71万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市康复保健医院（射洪市平安街道社区卫生服务中心）共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于开展医疗卫生服务和公共卫生服务。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2023年部门整体开展绩效自评，并编制2023年射洪市康复保健医院（射洪市平安街道社区卫生服务中心）
整体绩效评价报告，详见第四部分附件。
第三部分 词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
13.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
14.卫生健康支出（类）其他基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
15.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。
16.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指反映用于城市社区卫生机构的支出的支出。
17.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的用于管理其他卫生健康管理事务的支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
2023年度射洪市康复保健医院
（射洪市平安街道社区卫生服务中心）
整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
我院位于太和大道北段，占地面积3628.48平方米，现院区的业务用房面积为6713平方米，编制床位90张，内设预防保健/全科诊疗/内科：肾病学专业/普通外科专业/妇产科：计划生育/儿科/精神科/康复医学科/医学检验科/中西医结合科。
（二）机构职能。
1.为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
2.开展全科医疗、内、外、康复医学、精神卫生、肾病学专业：血液透析、产后保健、医学检验、医学影像、中医科诊疗与护理。
3.疾病监测疾病预防研究；疾病预防与控制；卫生监督与监测、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。
（三）人员概况。
本年度在职职工共计130人，其中在编68人，聘用62人，较上年度无变动。
（四）本年度开展的主要工作。
1.党建工作深入开展。抓机制，落实党建工作主体责任、抓督办，以组织建设为重点，强化基层党组织战斗力、抓管理，以作风建设为抓手，有效提高反腐倡廉能力、抓活动，以系列活动为载体，确保党建工作取得实效。
2.加强护理质量持续改进及护理人员技能提升。改变护理质控模式，落实护理二级质控，采取护理部督导，护士长自检，对督导过程中经常发生的突出问题进行分析，及时强调落实各项整改工作。根据本院护士年轻、工作时间短、没有工作经验、专业水平低等特点，强化“三基三严”训练，对心肺复苏、简易呼吸器的使用、无菌技术操作等基本技能进行考核，达标率达100%。全面提高了护理人员业务知识、技术水平和工作能力。
3.公共卫生服务稳步落实。2023年成为射洪首家向居民开放电子健康档案的基层医疗机构，共建电子建档33024人，电子建档率99.25%，新增电子档案863个，增长率2.6%。2023年我中心成立了9个家庭医生团队，深入社区开展了一系列的家庭医生签约服务的宣传工作，全年共签约1.8万余人，签约率54.5%，重点人群签约达99%。
4.创建工作顺利完成。第一，以创建全国基层中医药工作示范县为契机，中心大力发展中医药服务，2023年中医服务人次较2022年增加了6000余人，并顺利通过了全国基层中医药工作示范县创建现场点位验收；第二，中心以“优质服务基层行”为抓手，规范医院管理，提升医疗质量，顺利通过了优质服务基层行推荐标准省级现场复核，为中心的高质量发展提供了有力保障；第三协助康寿颐养服务中心顺利通过星级创建工作。
5.项目建设持续推进。自十月份开工以来，工程有序推进中，现中心门诊、住院综合楼前部分建设已基本完善。
6.职业健康体检工作稳步上升。2024年体检科累计完成8560人次健康体检，较去年增长29%。体检业务收入140万元，较去年增长33%。完成粉尘，噪音，苯主动监测任务400余人次。共为60余家本地企业单位提供了职业健康咨询及检查服务，为预防、控制职业病危害，保护劳动者健康和用人单位相关权益，促进经济发展，提供了有力保障。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2023年财政拨款收入851.64万元，其中基本公共卫生收入310.59万元，重大公共卫生收入87.62万元，优抚对象医疗救助0.62万元，其他基层卫生机构收入159.35万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年财政拨款支出851.64万元，较去年增加138.49万元，增长19.42%，其中：项目支出424.28万元，基本支出427.37万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
根据预算绩效管理要求，我院在年初预算编制阶段，组织对全院各项工作开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，开展绩效监控，进行绩效目标完成情况自评。
我院按要求对2023年全院整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本年我院整体无重大超预算支出，无违规记录，各项支出事项均合理合规。
（二）结果应用情况。
本年度的预算控制较好，决算收支与预算数据持平，预算制度落实较好，无重大超预算支出，各项支出事项均合理合规。全面完成了2023年各级下达到本院各项任务，对以后年度开展预算绩效管理积累了经验。
（三）自评质量。
本年度我院开展的部门整体支出自评数据准确，分析报告表述较清楚，合理总结了我院各项目绩效目标的完成情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
预决算绩效管理是深化部门预决算的必要要求，是加强财政资金支出管理，提高财政资金使用效益的有效途径。我院在2023年度部门决算中认真评测了各项收入支出，各项工作绩效目标实际完成情况良好。
（二）存在问题。
预算编制工作需要整合全院各个科室来年发展目标，需对全院来年开展的工作做出合理预测和安排，该项工作内容复杂且责任重大。但我院专业技术人员缺乏，从事预算编制工作人员对该项工作理解不深入，预算编制存在漏洞。
（三）改进建议。
对从事预算编制工作人员开展业务培训，规范预算编制流程，提高预算编制水平。细化预算和决算评测工作，全面深入开展预决算工作。
第五部分 附表