2023年度射洪市武安学校单位决算
公开时间：2024年09月15日
目录
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作………………………………………1
二、机构设置……………………………………………………1
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明………………………………2
二、收入决算情况说明…………………………………………2
三、支出决算情况说明…………………………………………3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………7
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………8
十、其他重要事项的情况说明…………………………………8
第三部分 名词解释……………………………………………10
第四部分 附件…………………………………………………12
第五部分 附表 ………………………………………………14
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、单位职责
从事教育及教学服务，办好教育，回报社会。遵守法律法规，贯彻国家教育方针，确保教育教学质量，遵守诚信原则，信守职业道德，提供诚信服务，接受社会监督，为经济建设和社会发展培养人才。为小学教育教学工作提供后勤保障工作。
二、机构设置
射洪市武安学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1098.77万元。与2022年相比，收、支总计各增加65.44万元，增加6.3%。主要变动原因是教师工资增加和学校新增运动场改造项目。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1098.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1098.77万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1098.77万元，其中：基本支出1071.15万元，占97.49%；项目支出27.62万元，占2.51%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计1098.77万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加65.44万元，增加6.3%。主要变动原因是教师工资增加和学校新增运动场改造项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年一般公共预算财政拨款支出1098.77万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.44万元，增长6.3%。主要变动原因是教师工资增加和学校新增运动场改造项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年一般公共预算财政拨款支出1098.77万元，主要用于以下方面: 教育支出848.6万元，占77.23%；社会保障和就业支出131.35万元，占11.95%；卫生健康支出38.48万元，占3.50%；农林水支出3.77万元，占0.34%；住房保障支出76.57万元，占6.97%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年一般公共预算支出决算数为1098.77万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为848.60万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）:支出决算为131.35万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）:支出决算为38.48万元，完成预算100%。
4.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：支出决算为3.77万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（项）:支出决算为76.57万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1098.77万元，其中：
人员经费1033.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费65.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年减少0万元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是单位压减开支，无接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是未有此项。
开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是未有此项。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元，未有此项。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年减少0万元，下降0%。主要原因是无接待。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，射洪市武安学校机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是未有此项。
（二）政府采购支出情况
2023年，射洪市武安学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市武安学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对建档立卡学生、学生免作业本费、建档立卡学生补助项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）：指 机关事业单位基本养老保险缴费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）：指行政事业单位医疗。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（项）：指住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表