2024年度射洪市太和街道城西社区卫生
服务中心决算
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公开时间：2025年09月09日
单位概况---------------------------------------------------1
一、主要职责------------------------------------------——------1
二、机构设置--------------------------------------------—-——-1
第二部分 2024年度单位决算情况说明----------------------------------2
一、收入支出决算总体情况说明------------------------------------2
二、收入决算情况说明--------------------------------------------2
三、支出决算情况说明--------------------------------------------3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明----------------------------4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明------------------------5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明--------------------7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明------------------------8
八、政府性基金预算支出决算情况说明------------------------------9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明----------------------------9
十、其他重要事项的情况说明-------------------------------------10
第三部分 名词解释--------------------------------------------------12
第四部分 附件------------------------------------------------------16
第五部分 附表------------------------------------------------------25
一、收入支出决算总表-------------------------------------------25
二、收入决算表-------------------------------------------------25
三、支出决算表-------------------------------------------------25
四、财政拨款收入支出决算总表-----------------------------------25
五、财政拨款支出决算明细表-------------------------------------25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----------------------------25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-------------------------25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表---------------------25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-------------------------25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表---------------------25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----------------25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表---------------------25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表-------------------------25
射洪市太和街道城西社区卫生服务中心（以下简称城西卫生中心）是一所国家一级甲等的综合型医疗卫生服务机构。中心基本职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。主要工作是开展医疗与护理，卫生医疗人员培训，以及保健与健康教育和养老服务。是一家非营利性医疗机构。
射洪市太和街道城西社区卫生服务中心隶属于射洪市卫生健康局。中心开设有内科、妇科、儿科、中医科、康复科、全科等临床科室，设有检验室、心电图室、B超彩超室、DR检查室、收费室、医保办、药房、门诊部、住院部、护理部、康复科、中医科、公卫科、家庭医生工作室、预防保健科、医务科、院感科、质控科、财务科、办公室、库房等功能科室及康养中心。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1679.21万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加72.97万元，增长4.5%。主要变动原因是中心2024年康养收入较去年同期增加29.94万元，同时2023年医保DRG付费报销盈利预算收入在2024年收入中47.81万元及2023年医保报销预算收入列入2024年中，2023年老年认真障碍项目收入也在2024年中转回清算部分22.53万元。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1572.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入652.99万元，占41.5%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入915.49万元，占58.2%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.99万元，占0.3%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1679.21万元，其中：基本支出1120.87万元，占66.7%；项目支出558.34万元，占33.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为652.99万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少52.46万元，下降7.4%。主要变动原因是2023年中财政拨入有预防免疫门诊数字化建设、中医专项（中医馆和中医阁）建设项目资金。同时2024年中心从业人员健康体检项目补助资金未收回。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出652.99万元，占本年支出合计的38.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少52.46万元，下降7.4%。主要变动原因是2023年中财政拨入有预防免疫门诊数字化建设、中医专项（中医馆和中医阁）建设项目资金。同时2024年中心从业人员健康体检项目补助资金未收回。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出652.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1.95万元，占0.3%；卫生健康支出650.07万元，占99.5%；住房保障支出0.97万元，占0.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为652.99，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为1.95万元，完成预算100%。
2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为53.70万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为158.94万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）：支出决算为366.72万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）：支出决算为7.15万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置支出（项）：支出决算为18.88万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为10.23万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.63万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.03万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助支出（项）：支出决算为0.79万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为33万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：支出决算为0.97万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出191.78万元，其中：
人员经费191.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。
公用经费0万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他汽车1辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市太和街道城西社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市太和街道城西社区卫生服务中心政府采购支出总额48.85万元，其中：政府采购货物支出48.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于中心康复科残疾儿童康复治疗购置磁刺激仪设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市太和街道城西社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于基本医疗和公共卫生服务。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对“基本公共卫生服务”“村卫生室基药补助”“村卫生室机构补助”“优抚补助” 项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成《2024年射洪市太和街道城西社区卫生服务中心部门整体绩效自评报告》，从评价情况来看，达到了预算绩效管理目的。本部门还自行组织了基本公共卫生服务1个项目支出绩效评价专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、民政为老助餐常态性补助、农村卫协会返回会费收入、康养水费及资产盘盈等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
18.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助支出（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
射洪市太和街道城西社区卫生服务中心
2024年部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。射洪市太和街道城西社区卫生服务中心（以下简称城西卫生中心）是由射洪市人民政府主办的综合性医疗卫生服务机构，属于公益一类、差额补助医疗机构，上属射洪市卫生健康管理局，无下属机构。中心设置有预防保健科、全科医疗科、康复医学科、医学检验科、临床体液、血液专业；临床化学检验专业、医学影像科、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科、内科、养老服务、培训等。中心占地面积2000余平方米，编制床位50张，辖区内有村卫生室10个。
（二）机构职能。以医疗保健为主，预防保健为辅，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
（三）人员概况。截至2024年末，中心核定编制人数35人，在编在职35人，聘用人员44人，实有职工79人，其中卫生专业技术人员70人，高级职称6人，中级职称16人。退休人员3人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2024年中心总收入1679.21万元，与2023年相比增加72.97万元，增加4.5%；。
（二）支出情况。
2024年中心总支出1679.21万元，与2023年相比增加72.97万元，增加4.5%；。
（三）结余分配和结转结余情况。
2024年决算报表结转结余为0元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算项目绩效管理
1.成立了预算编制领导小组及预算绩效管理领导小组，做好部门预算的编制及绩效管理，有效使用资金。
2.加强预算绩效管理，强调预算绩效管理的重要性和必要性，各相关预算项目科室联动。
3.在预算基本支出方面，加大预算执行环节的控制，提高资金使用效益，保障中心的正常运转。预算项目支出方面，根据年初既定绩效目标，扎实推进项目工作开展，目标实现程度较高。
4.预算编制时，各科室科学、合理地编制预算。结合当年业务收支情况和往年数据测算，及新形势变化等因素，综合分析，制定目标。
5.中心高度重视绩效管理的必要性，把绩效管理工作与日常工作管理相结合，形成常态化管理和监控，讲求实效和成绩。
（二）绩效结果应用情况
中心各类项目实施后均能达到预期的经济、社会效益。并在职工会议上公开绩效自评结果，并根据评价结果进一步完善项目管理制度及下年目标制定和预算编制。
（三）自评质量
中心2024年统筹安排，真实、准确、全面、及时完成部门整体预算绩效管理工作。总体来说，中心整体支出情况良好，从预算到执行、收入支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的经济效益和社会效益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
项目资金支出审批规范，资料完整，管理规范，年初预算和年末决算基本一致，年末完成目标达到预期目标。
（二）存在问题
1.预算编制目标准确性有待提高。
2.绩效管理意识不够强，与日常工作结合不够紧密。
3.相关财务管理制度更新缓慢。
4.绩效评价管理制度尚不健全。
（三）改进建议
1.规范财务工作。财务工作人员加强业务知识的继续教育学习、财务管理制度的与时俱进。中心将及时完善财务管理相关制度和办法，使财务相关管理制度既符合最新政策要求，也体现出当下的新情况，结合中心业务实际，制定出一套适合本单位的财务管理制度。
2.完善绩效管理机制。增强绩效管理意识，对绩效管理体系不断完善和绩效管理水平提高。加强单位各业务科室的预算绩效管理意识，督促改进工作管理模式，完善业务工作管理办法，以增强预算绩效管理意识，利于今后绩效管理工作的高效开展。
附件2
射洪市太和街道城西社区卫生服务中心 2024年基本公共卫生服务项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
1.严格按照《国家基本公共卫生服务规范》要求，认真贯彻落实《四川省基本公共卫生服务规范》要求。
2.中心基本公共卫生服务项目补助年初有预算，有上级主管部门预算批复。
3.严格执行考核。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。年初根据《射洪市太和街道城西社区卫生服务中心基本公共卫生项目资金分配依据》，做好《基本公共卫生项目资金资金分解预算表》和《基本公共卫生项目服务成本测算表》。2024年分别于2024年06月，2024年09月 、2024年12月收到基本公共卫生补助共三笔，合计金额366.72万元，资金按时到位。
2.资金使用。中心基本公共卫生实行专款专用，主要用于公共卫生服务人员的基本工资、津贴补贴、绩效考核、社会保障缴费及其他公用经费等。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况
针对基本公共卫生补助，中心制定了《射洪市太和街道城西社区卫生服务中心国家基本公共卫生项目资金管理办法》《射洪市太和街道城西社区卫生服务中心专项资金管理制度》。对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范等。
（三）项目组织实施情况。
中心制定有《射洪市太和街道城西社区卫生服务中心国家基本公共卫生项目人员及职能职责》，中心主任负责中心公共卫生全面工作，1名副主任负责分管公共卫生科工作，公共卫生科负责公共卫生具体工作。严格按照《国家基本公共卫生服务规范》执行。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1、居民健康档案管理：建档人数39546人，电子建档率96.53%。
2、老年人健康档案管理：建立老年人档案8821人，健康管理人数5727人，健康管理率66.38%。
3、高血压患者健康管理：应管2808人，规范管理2834人。
4、糖尿病患者健康管理：应管1008人，规范管理1243人。
5、严重精神障碍患者管理：在册患者380人，在管370人。
6、肺结核患者健康管理：全年管理89人，在管33人，结案56人。
7、孕产妇健康管理：辖区新增孕产妇669人，孕妇健康管理新增660人。
8、0-6岁儿童健康管理:辖区活产数706人，建立了653份新生儿健康档案；儿童保健3740人次。
9、传染病与突发公共卫生事件管理：上报传染病19例。
10、卫生监督协管：辖区公共场所共计326家，全年共巡查1532余次；辖区职业场所共计28家，全年共巡查56次；辖区学校共计34家，全年共巡查128次；辖区医疗机构共计87家，全年共巡查352次。
11、免费避孕药具发放：全年共计发放避孕药套30000只，设立自助发放机2个。
12、健康教育服务：全年完成健康教育讲座16次，健康咨询26次。
13、免疫规划管理：查验通知逾期未免疫儿童及时免疫，共计3000人 ；入托入学预防免疫证查验录入系统2000余人。
（二）项目效益情况
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。从实施国家基本公共卫生服务以来，通过对特殊人群（孕产妇、老年人、高血压、糖尿病、重精、0-6岁儿童）、普通人群的监管，健康教育，健康咨询，各种健康讲座，落实了国家“预防为主，人人享受健康”的卫生方针。
四、存在主要问题
1.公卫队伍有待加强，尤其是具备预防医学、公共卫生管理等专业背景的人员较少，业务能力和专业水平有待进一步提高，难以满足日益增长的公共卫生服务需求。
2.居民健康意识仍需提高：部分居民对公共卫生服务的知晓率和参与度不高，存在重治疗、轻预防的观念，主动接受健康管理和参与健康教育活动的积极性不够，给公共卫生服务工作的深入开展带来了一定困难。
3.部分工作指标完成质量有待提升：虽然各项公共卫生服务工作指标总体上达到了上级要求，但在一些细节方面还存在不足。
五、改进建议
1.加强公卫人员学习培训和人才引进：定期组织公卫人员参加业务培训和学术交流活动，鼓励在职人员参加继续教育，提升专业水平。同时，积极争取上级部门的支持，通过招聘、人才引进等方式充实公卫人才队伍，优化人员结构，为公共卫生事业的发展提供坚实的人才保障。
2.加大宣传力度，提高居民知晓率和参与度：创新宣传方式和手段，利用新媒体平台、社区活动、乡村广播等多种渠道广泛宣传国家基本公共卫生服务项目的内容、意义和好处，提高居民对公共卫生服务的认知度和信任度。开展形式多样、贴近居民生活的健康教育活动，如健康知识竞赛、健康义诊、健康科普展览等，增强居民的健康意识和自我保健能力，引导居民主动参与公共卫生服务。
3.强化质量管理，提升服务水平：定期开展业务督导和考核评估，及时发现问题并督促整改落实，确保各项公共卫生服务工作指标的完成质量和效果。同时，加强对服务数据的分析利用，通过数据分析发现问题和薄弱环节，为制定针对性的改进措施提供依据，不断提升公共卫生服务的科学性、规范性和有效性。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表