目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市水上应急救援中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 市水上应急救援中心职能简介
承担全市水上应急救援相关工作。一、贯彻执行国家、省、市有关水上应急救援法律、法规，组织召开成员单位联席会议，收集意见建议，协调突发事件的应急响应、调查和评估工作。二、结合我市实际制定修订水上交通突发事件处置和水上应急救援方案，制定职工队伍的业务学习培训计划并负责组织实施。三、负责管辖区域水上交通突发事件处置，开展水上应急救援工作。四、负责管理水上应急救援24小时值班、接警报警、预警处置，并向上级报告处置情况。 五、负责水上应急救援站（队）的规范化建设和管理，拟定救援装备计划和管理使用。
（二）市水上应急救援中心2024年重点工作
1.加强安全防范，完善各项安全工作制度，加强各站日常安全监督检查，及时查处整治隐患，纠正违规违章，确保2024年无大小安全事故发生。
2.及时制发汛期应急抢险（处置）预案，提前做好救援船只、机器维护保养、确定船只转移停靠地点，储备好应急救援物资，坚持24小时应急值班守护制度，确保及时有效开展防汛抢险和应急救援工作任务。
3.提前做好预算，争取专项资金添置安全设施设备，购买应急救援特种装备，加强技术人员培训，开展船、艇和特种装备操作运用和应急救援渖（训）练，提升业务水平，增强应急救援协调配合能力。
4.加强机关内部管理，严格执行考勤签到，请假审批制度；逗硬执行工作人员平时记实，月底考核，逗硬奖惩制度，逐步形成依制度办事，以制度管人的氛围。
5.做好干部职工思想政治工作，及时开展不稳定因素大排查、大化解活动，将矛盾消化在基层，化解在萌芽状态，确保不发生越级上访或群体性事件。
6.持续开展主题教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编，牢牢把握主题教育‘学思想、强党性、重实践、建新功’总要求，把主题教育成果转化为推动工作的强大动力。
7.加强干部职工学习教育，鼓励职工参加再学习再教育，提高知识文化水平，加强干部职工业务知识、技术培训，努力提高业务技能，适应新形势下应急救援工作的需要。
8.深入学习贯彻党的二十大精神，学习《习近平谈治国理政》第四卷，继续开展党史学习教育，组织参观红色基地，传承廉政文化，认真开展作风整治，切实转变工作作风，提高工作效率和服务质量。
9.认真开好“三会一课”和组织生活会，做好党员年度民主评议工作，积极开展主题党日活动，加强交流，沟通思想，促进工作。并做好党员的发展接收和党费收缴工作。
10.加强党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制，建立完善惩治和预防腐败体系，严肃党内政治生活，强化党内监督，不断增强全面从严治党的系统性、创造性、实效性。
二、部门预算单位构成
市水上应急救援中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市水上应急救援中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。市水上应急救援中心，2024年收支总预算235.17万元，较2023年收支预算总数减少12.17万元，主要是人员减少。
（一）收入预算情况
市水上应急救援中心2024年收入预算235.17万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入235.17万元，占100%。
（二）支出预算情况
市水上应急救援中心2024年支出预算235.17万元，其中：基本支出223.17万元，占94.90%；项目支出12.00万元，占5.10%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市水上应急救援中心，2024年收支总预算235.17万元，较2023年收支预算总数12.17万元，主要是人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入235.17万元；支出包括：社会保障和就业支出34.52万元、卫生健康支出16.81万元、交通运输支出152.13万元、住房保障支出19.72万元、灾害防治及应急管理支出12万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市水上应急救援中心，2024年收支总预算235.17万元较2023年收支预算总数12.17万元，主要是人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出34.52万元，占14.68%；卫生健康支出16.81万元，占7.15%；交通运输支出152.13万元，占64.69%；住房保障支出19.72万元，占8.38%；灾害防治及应急管理支出12万元，占5.10%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为23.60万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为10.91万元，主要用于：遗属人员生活补助。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.81万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费（含生育保险）。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为7.42万元，主要用于：单位职工公务员医疗补助缴费。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.57万元，主要用于：单位职工大额医疗费用补助和工伤保险缴费。
6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）救助打捞（项）2024年预算数为152.13万元，主要用于：用于保障机构正常运行，包括人员经费的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费和日常公用经费的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、工会经费、委托业务费、其他商品和服务支出。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为19.72万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费。
8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2024年预算数为12万元，主要用于：防汛船只维修费及防汛期间燃料、润滑油料费和安全维稳等费用。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市水上应急救援中心2024年一般公共预算基本支出223.17万元，其中：
人员经费202.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、补充医疗保险、失业保险、工伤保险、绩效工资、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费20.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市水上应急救援中心2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市水上应急救援中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0.1万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0.1万元。
（一）会议费与2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是2024年未安排培训。
（三）差旅费较2023年预算下降90%。主要原因是在专项资金中安排出差差旅费。
九、政府性基金预算支出情况说明
市水上应急救援中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市水上应急救援中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，市水上应急救援中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
市水上应急救援中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，市水上应急救援中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年市水上应急救援中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算12万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算12万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
7.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。