2024年度
射洪市住房和城乡建设局
单位决算
公开时间：2025年9月5日
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释..................................................................
第四部分 附件..........................................................................
第五部分 附表........................................................................
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1.贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针政策。研究拟定全市住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用业、风景名胜事业的有关地方规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，负责建设执法管理工作，落实行政执法责任制，承担行业管理职责。
2.承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。贯彻执行国家和省住房及住房保障相关政策，拟订全市住房及住房保障意见并指导监督实施，编制全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施，指导住房建设和住房制度改革，拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好国家、省、市、市有关廉租住房资金安排并监督组织实施，参与全市住房公积金的管理与监督。
3.承担建立全市工程建设标准体系的责任。组织实施工程实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额；组织制定工程建设的地方标准，组织制定并与相关部门发布全市统一定额；拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。负责对各类工程建设项目招标代理机构的资格管理和房屋建筑及市政工程项目招标投标活动的监督管理。
4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责全市房地产业的行业管理，房屋装饰装修市场管理。作为全市的房屋征收部门，制定国有土地上房屋的征收与补偿规章制度并监督执行。会同有关部门组织拟订房地产市场监督管理政策并监督执行，提出房地产行业发展规划和产业政策，参与城镇土地使用权有偿转让和房地产开发利用（包括抵押、租赁、交易等）工作，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房屋安全鉴定、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、直管公房、负责住房维修资金的归集、监督责任，负责全市房地产企业、房屋征收实施单位、物业服务企业、评估、经纪、中介组织的资质管理和房地产市场准入与清出工作。
5.承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场的责任。综合管理和指导全市建筑活动，拟订工程建设、建筑业及装饰装修业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。指导和监督工程建设项目的招标投标活动的监督执法；拟订建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。负责建筑工程质量和安全的监督管理工作，拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。参与重大建设项目稽察特派员制度的有关工作。负责全市建筑类企业的资质管理工作和建筑市场准入与清出管理工作，负责对建筑材料、制品的管理。
6.承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。拟订工程勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、改革方案、产业和技术政策、规章制度并指导实施。指导建设工程抗震设防工作，组织编制并实施房屋建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集，组织开展城镇建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作，指导村镇和农村建设抗震工作，指导和组织灾后恢复重建工作。负责房屋建筑工程及市政基础设施工程初步设计审查和施工图设计审查备案。负责勘察设计单位的资质管理和设计人员的资格管理工作。指导全市城市地下空间的开发利用。
7.承担指导城镇建设管理的责任。拟订城市建设的政策并指导实施，指导城市排水、燃气、热力、市政基础设施、公园广场、园林绿化以及光亮工程建设；负责全市供水、燃气、热力、市容和环境卫生等企业的资质管理工作；负责经营城市工作；负责城乡建设档案管理工作。
8.承担规范和指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设管理、危房和土坯房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导各类村镇建设试点工作，指导受灾村镇及国家、省重点建设项目地区村镇迁建、重建的建设管理工作。
9.拟订全市风景名胜区管理政策并指导实施。指导风景名胜区的保护、建设和管理，指导城市规划区和风景名胜区内生物多样性保护工作，负责全市世界自然遗产申报，会同有关部门负责全市世界自然与文化遗产申报以及历史文化名城（镇、村）的保护、监督与管理工作。指导城镇园林绿化工作，负责园林绿化企业资质管理工作。
10.指导人民防空工作。
11.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。制定行业科技发展规划，组织重大科研项目攻关和成果转化推广；承担推进墙体材料革新、节能建筑和绿色建筑的责任；负责组织实施散装水泥的推广工作，负责全市散装水泥和商品混凝土的行政管理工作，承担市政府散装水泥办公室的日常工作。
12.承担全市测绘行政管理职责。拟订全市测绘发展规划、政策并组织实施。负责管理监督全市测绘成果和测绘标志，负责全市测绘单位资质管理和测绘准入，负责地图管理工作，承担全市测绘日常工作。
13.负责建设行业对外经济技术合作，指导企事业单位开拓国内外建筑市场和房地产市场，组织协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作；指导和组织协调全市建设系统招商引资工作；指导全市建筑劳务输出工作。
14.制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和职业资格管理工作。指导监督市级建设民间组织的工作。开展住房和城乡建设方面国内外交流与合作。
15.负责局机关和局属单位的机构编制、人事调配、劳动工资、社会保险、财务审计、国有资产管理工作；负责局机关和局属单位的行政监察及行风建设工作；指导行业思想政治工作和精神文明建设。
16.承办市政府交办的其他事项。
射洪市住房和城乡建设局下属二级预算单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。
纳入射洪市住房和城乡建设局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 射洪市园林管理所
2. 射洪市路灯管理所
3. 射洪市建设工程质量安全监督站
4. 射洪市人民公园管理所
5. 射洪市建设工程招标造价监督中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为36516.74万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加1708.47万元，增长4.908%。主要变动原因是项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计36516.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入34520.28万元，占94.53%；政府性基金预算财政拨款收入1996.46万元，占5.47%；
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计36516.74万元，其中：基本支出1301.77万元，占3.57%；项目支出35214.97万元，占96.43%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为36516.74万元与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加1708.47万元，增长4.91%。主要变动原因是上级项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出34520.28万元，占本年支出合计的94.53%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1734.31万元，增长5.29%。主要变动原因是上级项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出34520.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出117.38万元，占0.34%；卫生健康支出59.88万元，占0.17%；节能环保支出8171.76万元，占23.67%；城乡社区支出12227.42万元，占35.43%；住房保障支出13943.85万元，占40.39%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为34520.28，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为109.54万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 支出决算为7.86万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 支出决算为10.53 万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 支出决算为26.89 万元，完成预算100%。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 支出决算为18.36万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）： 支出决算为4.1万元，完成预算100%。
7.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）： 支出决算为8171.76万元，完成预算100%。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）： 支出决算为425.23万元，完成预算100%。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）： 支出决算为49.95万元，完成预算100%。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）： 支出决算为137.65万元，完成预算100%。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）： 支出决算为1380.28万元，完成预算100%。
12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）： 支出决算为460.79万元，完成预算100%。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）： 支出决算为8010.55万元，完成预算100%。
14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）： 支出决算为197.65万元，完成预算100%。
15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）： 支出决算为1565.32万元，完成预算100%。
16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）： 支出决算为1057.42万元，完成预算100%。
17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）： 支出决算为365.81万元，完成预算100%。
18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）： 支出决算为2980.45万元，完成预算100%。
19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）： 支出决算为9449.59万元，完成预算100%。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为90.58万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1301.76万元，其中：
人员经费1127.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费174.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.77万元，完成预算100%，较上年度减少1.94万元，下降31.09%。决算数小于预算数的主要原因是公车维护费减少。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.77万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务用车购置及运行维护费支出2.77万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少2.47万元，下降47.14%。主要原因是成本控制得当，费用减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.77万元。主要用于执行公务、开展业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出1996.45万元，占本年支出合计的5.47%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少25.85万元，下降1.28%。主要变动原因是基金收入减少。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市住房和城乡建设局机关运行经费支出174.01万元，比2023年度减少152.85万元，下降46.76%。主要原因是成本控制得当，费用减少。
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市住房和城乡建设局政府采购支出总额1311.94元，其中：政府采购货物支出234.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1355.14万元。主要用于项目前期建设经费、公园城市专项规划、城市市政设施维护、城区绿化维护、海绵城市专项规划等。授予中小企业合同金额1116.4万元，占政府采购支出总额的85.1%，其中：授予小微企业合同金额121.76万元，占政府采购支出总额的9.28%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市住房和城乡建设局共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于执行公务、开展业务等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对城市绿化维护，鲜花摆放及换季补栽、城市创建工作、节日氛围营造服务费用等9个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取33个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成射洪市住房和城乡建设局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年棚改经费、建设工程消防审验设备、安办工作经费、防洪排涝物资采购及内涝点整治项目、城市创建工作等专项预算项目绩效自评报告，其中，射洪市住房和城乡建设局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.05分，绩效自评综述：从评价情况看，部门预算执行规范，资金使用效益显著，重点项目均按计划推进，其中民生保障类、基础设施建设类项目社会效益突出，群众满意度较高。在决策程序方面，项目立项经过充分论证，入库管理严格；在执行过程中，资金拨付及时，未出现重大违规情况。但仍存在部分项目预算执行进度不均衡、绩效指标设置不够科学、绩效结果应用机制不完善等问题，需在后续工作中加以改进。总体来看，部门预算绩效管理工作基本达到预期目标，有效保障了各项职能的履行和事业发展；2024年棚改经费专项预算项目绩效自评得分为74分，从评价情况看，项目预算执行规范，资金使用效益显著，成本控制得当，未出现重大违规情况。但仍存在项目绩效指标设置不够科学、历史遗留问题处置率未达标等问题，需在后续工作中加以改进。总体来看，2024年棚改经费专项预算项目总体基本达到预期目标，项目各项事项正常有序开展；建设工程消防审验、安办工作经费专项预算项目绩效自评得分为74.75分，从评价来看，参加省厅组织的消防审验培训一次，通过每日个人自学、每周集中学习、每月进行讨论的形式积极推动全市建设工程消防规范审验备案工作顺利实施，全年共计消防审查24件次、消防验收20件次、消防验收备案57件次。全年通过制作发放宣传单、宣传扇、宣传手册以及在各公园播放宣传标语等方式促进全市住建领域安全生产工作稳定向好。项目自评为“良好”；防洪排涝物资采购及内涝点整治项目专项预算自评得分为97.07分，从评价来看，项目在质量保障、社会效益实现等方面取得了一定成效，如排洪沟、内涝点整治质量达标，城区防洪排涝能力得到显著提升，有效保障了人民群众生命财产安全。然而，项目在预算执行、数量指标完成等方面存在不足，预算执行率较低，部分物资采购和项目实施数量未达到预期目标，后续需进一步优化资源配置，提高项目实施的科学性和有效性；城市创建工作专项预算绩效自评得分为87.36分，从评价来看，项目在城市样板区打造、规划编制及市民满意度提升方面成效显著，工程质量达标，城市功能与环境得到显著改善，但是，广告、展板、宣传片等制作及聘请第三方公司开展的整治工作次数未达预期目标，还需进一步改进；市政设施维护、维修、建设、管理及材料购置项目专项预算绩效自评得分为96.97分，从评价来看，整体实施情况良好，基本达到了预期的年度绩效目标。通过项目的实施，市政设施的维护和管理水平得到显著提升，设施完好率和运行效率达到较高水平，有效保障了城市正常运行和居民生活需求，提升了城市形象，营造了良好的城市环境。但存在预算执行率较低、成本控制压力较大等问题，还需进一步改进；城区鲜花摆放、换季补栽项目专项预算自评得分为90.8分，从评价来看，项目整体实施效果良好，资金使用规范，成效显著，绿化覆盖提升、景观改善，显著增强城市生态韧性与宜居性，切实发挥民生保障功能。该项目从年初预算到项目实施、实施过程中监督管理及最终的考核验收，都按照相关规章制度执行；城区绿化养护项目专项预算自评得分为97.54分，项目整体实施效果良好，资金使用规范，成效显著，绿化覆盖提升、景观改善，显著增强城市生态韧性与宜居性，切实发挥民生保障功能。该项目从年初预算到项目实施、实施过程中监督管理及最终的考核验收，都按照相关规章制度执行；2024年节日氛围营造项目自评得分为90.36分，从评价来看，项目在产出、效益和满意度等方面均取得了良好成绩，达到了预期绩效目标；2024年城区市政消火栓改造项目自评得分为90.02分，项目整体实施效果良好，资金使用规范，消火栓维修建设目标超额完成，显著提升城市消防能力，该项目从年初预算到项目实施、实施过程中监督管理及最终的考核验收，都按照相关规章制度执行；2024年路灯智能远程监控系统项目自评得分为71.79分，从评价来看，项目在产出、效益和满意度等方面均取得了良好成绩，达到了预期绩效目标。项目的实施有效提升了城市照明管理水平，取得了显著的社会效益、经济效益和生态效益，为智慧城市建设奠定了坚实基础；2024年城区路灯、红绿灯、市政监控系统等市政基础设施运行电费支出自评得分为100分，评价等级为“优秀”。项目在产出、效益和满意度方面表现良好，达到预期绩效目标。但仍存在一些问题需在后续工作中改进，持续提升市政基础设施管理水平；射洪市2024年城镇老旧小区改造项目专项预算自评得分为97.82分，通过实施城镇老旧小区改造，解决居民基本生活保障问题，全力提高居民生活环境质量，健全小区长效管理机制，推动老旧小区有机更新、改造提升，从而实现新老城区同步发展。我市城镇老旧小区改造项目，资金分配合理、资金使用规范，政策公开全面、评价报送及时，产出效益高、质量标准，群众满意度高；关于2025年城乡环境治理、环保督察、建制镇污水处理厂运营监督工作经费，本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合2025年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性；城市更新样板区工作经费专项预算自评得分为98分，该项目采取了严格的管理措施和考核措施，该项目实施情况良好；射洪市2024年城镇老旧小区改造项目专项资金绩效自评得分为100分，从评价来看，2024年预计资金1309万元，按照国、省、市有关城镇老旧小区改造决策、工作部署，全面有序推进我市城镇老旧小区改造，完成2024年改造小区79个，涉及户数7588户，项目自评工作开展情况良好；2024年历史街区和历史建筑测绘建档项目自评得分为90分，从评价来看，项目整体实施效果良好，从年初预算到项目实施、实施过程中监督管理及最终的考核验收，都按照相关规章制度执行；
绩效自评报告详见附件。（注：如不涉及，可根据实际修改表述。）
三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及参公管理事业单位开展未单独设置项级科目的综合业务项目支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（类）特困人员就职供养（款）农村特困人员就职供养支出（项）：反映对农村特困人员救助供养支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）： 指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 财政部门安排的公务员医疗补助经费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）： 除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）： 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）： 指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：应用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。
18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。
19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。
20.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
射洪市住房和城乡建设局
部门预算绩效
评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
射洪市住房和城乡建设局内设办公室、政工股、计划财务股、政策法规股、城市建设股、村镇建设股、建筑业管理股、房地产业股、城乡环境综合治理股、消防审验股等10个股室及下属单位二级预算单位5个，分别为射洪市建设工程质量安全监督站、射洪市建设工程招标造价监督中心、射洪市园林管理所、射洪市路灯管理所、射洪市人民公园管理所。内设处室及下属单位情况。
（二）机构职能。
1.贯彻执行国家住房和城乡建设的法律法规和方针政策。
2.承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。
3.承担建立全市工程建设标准体系的责任。
4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
5.承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场的责任。
6.承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。
7.承担指导城镇建设管理的责任。
8.承担规范和指导村镇建设的责任。
9.拟订全市风景名胜区管理政策并指导实施。
10.指导人民防空工作。
11.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。
12.承担全市测绘行政管理职责。
13.负责建设行业对外经济技术合作，指导企事业单位开拓国内外建筑市场和房地产市场，组织协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作；指导和组织协调全市建设系统招商引资工作；指导全市建筑劳务输出工作。
14.制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作。指导监督市级建设民间组织的工作。开展住房和城乡建设方面国内外交流与合作。
15.负责局机关和局属单位的机构编制、人事调配、劳动工资、社会保险、财务审计、国有资产管理工作；负责局机关和局属单位的行政监察及行风建设工作；指导行业思想政治工作和精神文明建设。
16.承办市委、市政府交办的其他事项。职责和功能。
（三）人员概况。
截至2024年末，射洪市住房和城乡建设局部门行政、
事业单位总计在编在岗 110人。其中行政人员15人，参公人员14人，全额拨款事业人员64人，定额补助事业人员17人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
射洪市住房和城乡建设局2024年年初预算批复收入13439.84万元、决算报表收入36516.74万元（包含未纳入年初预算的各级专项资金支出）。
（二）支出情况。
射洪市住房和城乡建设局2024年年初预算支出12465.43万元（包含结转至下年的已实施政府采购未支付项目476.96万元，上级专项资金1914.5万元及已报计划，财政局未审核的资金59.43万元）、决算报表支出36516.74万元，主要包括城镇污水处理费；燃气管道改造项目资金；城镇老旧小区改造；易涝点及排水管网整治；PPP项目运维费；城镇危旧房改造；老旧小区配套基础设施建设；建城区市政道路、路灯、绿化、市政设施等维修维护支出。
（三）结余分配和结转结余情况。
射洪市住房和城乡建设局2024年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
2024年度住建部门核心职能目标完成情况良好，重点指标均超额完成年度目标。市政基础设施管护、建设方面，全年新建口袋公园2个，新建排水管网8千米，更新改造老旧燃气管网55千米，老旧燃气设备更新1万户，新增海绵城市面积1.85平方公里。完成环城西路、铁塔街等14条道路升级改造，道路病害整治21万平方米，新增透水铺装8万平方米，新增海绵城市面积1.85平方公里，完成固定资产投资21.5亿元；城区绿化管护实现全覆盖，全年完成行道树修枝整形共计15000余株，补栽各类乔木1000余株，栽植灌木40万余株、花卉17万余株、麦冬及葱兰6.12万余斤、草皮1530平方米，乔木排危10次，清除严重倾斜乔木20株。城区新增滨江童趣园、泰和美邸街角游园、穿山堰、环城西路4座口袋公园，建成区绿化覆盖率增加0.12％、人均公园绿地面积增加0.02平方米，绿道建设增加2公里；行业监督管理全覆盖，累计监督检查工程项目1054个次，累计出动检查人员1700余人次，下发整改通知书401份，停工整改通知书68份，形成巡查记录585份。完成国有投资项目招标文件审查、开标现场监督102个，发出招投标书面报告回执44份。非国有资金项目直接发包备案13项，完成控制价备案共74项，建设工程竣工结算备案28项。审查局内部采购文件44份，合同审查50余份。完成竣工结算资料复核并出具竣工结算批复21份，审减金额共计3617.24万元；村镇建设管理实现100%全覆盖，积极对接上级部门完成金华镇省级百强中心的创建，加快2024年农村危房改造补助资金拨付，同时做好低收入群体的住房安全保障工作，及时将新增低收入群体住房有安全问题的纳入2025年危房改造计划，统计2025年危房改造需求，计划实施105户。积极包装集镇雨污分流建设项目，进一步改善集镇人居环境，督促川能水务项目公司成立建制镇污水管网巡查专班，发现问题立行立改，约谈PPP项目公司妥善处理好工程所欠农民工工资和相关费用。
2.预算管理。
（1）预算编制情况：我局根据单位职能和年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，围绕绩效目标编制年度预算。按财政局要求进行绩效目标申报并设置部门整体绩效目标，绩效指标均设置了可量化的指标。预算编制过程中应始终坚持收入与支出平衡原则、重点突出全面细化原则，保证预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面符合要求，提高预算编制的合理性、规范性、准确性。
（2）单位收入统筹情况：2024年度，我单位收入全部为财政拨款收入，严格遵循全口径预算管理原则，统筹做好资金管理与使用。全年财政拨款总收入36516.74万元，其中一般公共预算拨款34520.28万元，占比94.53%；政府性基金预算拨款1996.45万元，占比5.46%。在统筹管理方面，按“保基本、保重点”原则分配资源：基本支出拨款优先保障人员经费与公用经费足额到位，确保单位日常运转；项目支出拨款结合政策导向与事业发展需求，聚焦重点领域精准使用，其中政府性基金预算严格按专项用途用于病灶管网排查与整治、城镇老旧小区改造等，资金拨付进度与项目实施节奏匹配。同时，强化预算执行动态监控，定期分析资金使用情况，全年无超预算、无预算支出情形，资金统筹效率显著提升。当前仍存在一般公共预算项目资金跨年度结转问题，主要原因是部分项目实施周期较长。下一步，单位将优化项目预算编制精度，加强与财政部门沟通衔接，推动结转资金统筹用于急需领域，进一步提高财政资金使用效益，确保收入统筹管理规范、高效。
（3）预算执行情况：2024年度，我单位财政拨款支出执行进度总体平稳，全年预算批复数13439.84万元，实际支出12465.43万元（包含结转至下年的已实施政府采购未支付项目476.96万元、上级专项资金1914.5万元及已报计划，财政局未审核的资金59.43万元），预算执行率92.75%，其中：
基本支出1206.64万元，实际支出数1113.35万元，执行率92.27%，人员经费与公用经费均按预算足额保障；项目支出12233.2万元中，实际支出数11352.08万元，执行率92.8%。
单位严格落实“预算约束”原则，通过按月跟踪支出进度、建立项目责任清单等方式强化执行管理，对执行缓慢的项目及时预警并调整资金使用计划。全年无超预算支出、无违规调剂资金等问题，重点项目资金到位率达100%，有效保障了民生服务需求。下一步，将针对结转资金制定专项盘活方案，优化项目实施流程，加强与财政、采购部门协同，确保预算执行更加均衡高效。
（4）预算年终结转情况：2024年末，我单位一般公共预算财政拨款结转资金共计476.96万元，均为项目支出结转，收回存量1914.5万元。主要原因是政府采购项目跨年度实施需延续使用，项目实施正在施工，未达到拨付条件。今后将进一步强化执行监控，加快项目实施进度，对低效项目削减或取消预算，从源头上降低结转结余规模，提高财政资金使用效益。
（5）一般性支出管理情况：按照厉行节约的要求，严格控制各项支出，确保工作顺利进行的前提下节约成本。严格执行中央八项规定，压缩公用经费支出；严格执行公务接待审批制度，严禁超标准、超人数接待；2023年度无出国境支出。全年无超预算开支“三公”经费的情况。项目资金根据项目完成情况及时支付，确保全年目标任务完成。各项经费的开支范围均以预算批复数为基准，无违规记录。
3.财务管理。
（1）财务管理制度：我单位建立了完善的财务管理制度体系，涵盖预算编制、资金审批、资产管理等全流程。制度明确规定预算编制需结合业务实际，经多轮审核后提交决策；资金审批执行分级授权，确保支出合规。
（2）财务岗位设置：在财务岗位设置上，严格遵循不相容职务分离原则，科学设置会计、出纳、预算管理等岗位，各岗位权责清晰，形成相互制约、相互监督的工作机制。财务人员均具备专业资质，定期参加业务培训。岗位间分工协作高效，预算编制、资金核算、支付审核等工作有序推进，全年未因岗位设置不合理导致资金管理漏洞，保障了财务工作规范运行，为单位资金安全和预算绩效目标实现提供人力支撑。
（3）资金使用规范：单位严格落实资金使用规范要求，所有财政拨款支出均严格按照预算批复的用途和标准执行。支出报销时，严格审核票据真实性、合法性及审批流程完整性，杜绝违规支出。建立资金使用台账，对项目资金进行全周期跟踪管理，实时监控资金流向和使用进度。资金使用的规范性有效保障了财政资金效益，推动单位各项业务顺利开展，实现预算绩效目标。
4.资产管理。
通过实施动态化资产配置机制，结合单位人员实际情况，及时调整资产分配，有效避免了资源闲置与浪费。同时，严格把控新增资产购置审批流程，优先从存量资产中调配资源满足业务需求，推动人均资产配置更加科学合理，在保障各项工作顺利开展的同时，实现资产使用效能稳步提升。同时，定期开展资产清查盘点工作，及时发现并调配闲置资产。
2024年，积极探索多元化资产盘活路径，通过部门间资产调剂等方式，推动闲置资产重新流通使用，促进资产在单位内部的高效流转。对低效运转资产及时开展评估与处置，成功将“沉睡”资产转化为可用资源，有效提升财政资金使用效益，切实减轻资产购置资金压力。
5.采购管理。
2024年度，我单位严格落实政府采购促进中小企业发展政策，年初预留项目面向中小企业采购790万元。通过预留份额直接带动中小企业参与项目9个，帮助中小企业拓宽了业务渠道。
本年度，我单位严格遵循政府采购程序，从采购计划编制到合同签订，均通过财政一体化系统实现全流程线上留痕管理，确保程序合法合规。在采购要求落实上，严格执行公开招标限额标准，所有达到公开招标数额的项目100%通过省级政府采购平台发布公告，保障信息透明度。评审环节中，组建专业评审小组，按照采购文件设定标准开展评审，杜绝违规操作。
（二）部门预算项目绩效分析。
人员类项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额968.16万元，1—12月预算执行总体进度为96.85%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
运转类项目绩效分析。该类项目总数17个，涉及预算总金额555.36万元，1—12月预算执行总体进度为60.77%，其中：预算结余率大于10%的项目共计9个。
特定目标类项目绩效分析。该类项目总数43个，涉及预算总金额11677.84万元，1—12月预算执行总体进度为81.9%，其中：预算结余率大于10%的项目共计22个。
1.项目决策。
（1）决策程序绩效分析：本部门项目决策程序总体规范，严格遵循“三重一大”集体决策制度。在立项阶段，充分开展可行性研究，确保项目必要性、可行性和合规性。但仍存在部分项目因时间紧迫导致前期调研不充分，个别决策过程记录不够详尽，影响后续绩效评价的追溯性。未来需进一步优化决策流程，强化项目前期论证，完善会议记录和档案管理，确保决策过程透明、可追溯。
（2）目标设置绩效分析
项目目标设置基本符合部门战略规划和年度重点工作要求，采用SMART原则（具体、可衡量、可实现、相关性、时限性）进行细化分解，确保绩效指标清晰合理。但部分项目存在目标设定过于笼统或量化不足的问题，如“提升服务质量”等定性指标缺乏考核标准，影响绩效评价的客观性。建议结合行业标准和历史数据，进一步优化目标体系，增强量化指标占比，同时加强目标动态调整机制，确保与政策变化和实际需求相匹配。
（3）项目入库绩效分析
项目入库管理总体规范，严格执行财政预算项目库管理办法，按照轻重缓急排序入库，并实施动态调整机制。入库项目均经过必要性、可行性和预算合规性审核，未出现重复申报或超标准申报情况。但部分项目因前期论证不足，导致入库后实施阶段出现调整，影响预算执行效率。今后将进一步加强入库前的充分论证，优化项目储备管理，确保入库项目质量，提高预算编制的精准性和可执行性。
2.项目执行。
（1）资金执行同向绩效分析：本年度项目资金执行总体与预算安排保持同向，预算执行率达81.95%，大部分项目实现“时间进度与支出进度”同步。重点项目资金拨付及时，未出现截留、挪用等违规情况，保障了项目实施进度。但仍存在部分项目因前期准备不足或采购流程延迟，导致资金支付滞后，影响整体执行效率。今后将继续优化预算细化分解机制，加强资金使用计划管理，强化事中监控，确保资金支出与项目进度高度匹配，提高预算执行均衡性。
（2）项目调整绩效分析：年度内因政策变化,农村住房建设技术指导及农村危房改造鉴定、标示标牌项目进行了必要调整，调整程序符合财政管理规定，履行了集体决策和备案手续。调整后项目仍围绕原定绩效目标优化实施路径，未出现重大偏离。
（3）执行结果绩效分析：项目整体执行结果良好，绩效目标基本完成，其中城市建设类、城市绿化管理、农村危房改造等项目社会效益显著，群众满意度较高。但部分项目因前期调研不严，目标设定过高或外部因素影响，未能完全达到预期效果，如路灯智能远程监控系统升级改造项目，年初设置购买、安装升级改造路灯控制箱数量84台，实际完成30台。主要原因是年初在设置绩效指标值时未充分调研，导致年初指标值设置过高；农村住房建设技术指导及农村危房改造鉴定、标示标牌项目年初设置完成农村危房标示标牌的制作140个，在实际工作中需要农村危房改造工作完成验收后再进行标示标牌制作工作，因2024年度农村危房改造工作未进行验收，导致此指标值最终实施为。后续将进一步对未完成指标值进行深入分析，强化绩效评价结果应用，将其作为下年度预算安排的重要依据，提升资金使用效益。
3.目标实现。
（1）目标完成绩效分析：在2024年度预算执行中，在各类资金与项目目标完成上成果显著。一般公共预算方面，人员类项目按标准足额保障到位，保障率达100%。运转类项目里，办公经费合理使用，办公设施设备维护良好，保障部门日常运转顺畅，运转率超95%。特定目标类项目中，新建口袋公园2个，新建排水管网8千米，更新改造老旧燃气管网55千米，老旧燃气设备更新1万户，新增海绵城市面积1.85平方公里。完成环城西路、铁塔街等14条道路升级改造，道路病害整治21万平方米，新增透水铺装8万平方米，新增海绵城市面积1.85平方公里，完成固定资产投资21.5亿元。全年完成行道树修枝整形共计15000余株，补栽各类乔木1000余株，栽植灌木40万余株、花卉17万余株、麦冬及葱兰6.12万余斤、草皮1530平方米，乔木排危10次，清除严重倾斜乔木20株。城区新增滨江童趣园、泰和美邸街角游园、穿山堰、环城西路4座口袋公园，建成区绿化覆盖率增加0.12％、人均公园绿地面积增加0.02平方米，绿道建设增加2公里。市政承载能力进一步增强，有效提升城市品质，群众满意度明显提高。
政府性基金预算支持下，城市基础设施建设项目稳步推进，全年完成整治病灶管网14.1公里，同比增加5%，新（改）建排水管网10公里，改建山洪沟2.3公里，管网清掏17000米，清掏雨箅子、检查井1500个，改善了城区排水能力，防汛能力进一步提升。完成了市公园城市专项规划、系统化全域推进海绵城市建设省级示范城市项目。
（2）目标偏离绩效分析：尽管整体表现良好，但部分项目仍存在目标偏离现象。目标类项目中，城区市政消防栓改造、路灯等市政维修材料采购项目因政府采购实施较晚，未及时完成项目验收，导致2024年度未完成资金拨付，形成资金结转，影响财政资金使用效益。
（3）实现效果绩效分析：已完成的预算项目产生了广泛且积极的社会效益。老旧小区改造、农村危房修缮等民生项目，显著提升居民生活质量，群众满意度高，切实增强群众幸福感与获得感；城市道路、污水处理、绿化整治等基础设施项目，改善城区生态环境，促进区域经济可持续发展。
（三）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。
（1）内部应用情况：本部门高度重视绩效评价结果的应用，将绩效自评结果纳入年度考核体系，作为各科室评优评先及下年度预算安排的重要依据。针对评价得分较低的项目，约谈相关责任人并要求提交整改方案，确保问题及时纠正。同时，建立绩效评价结果与预算挂钩机制，对连续两年低效项目进行压减或调整，优化资源配置。但仍存在部分科室对绩效结果运用认识不足，整改措施落实不到位的情况。未来需进一步加强绩效管理培训，强化绩效约束力，推动评价结果在内部管理中的深度应用。
（2）信息公开情况：根据财政预算公开要求，本部门已通过政府门户网站公开年度项目绩效自评报告及部分重点项目绩效评价结果，接受社会监督。公开内容涵盖项目目标、执行情况、资金使用及绩效完成情况，基本满足透明度要求。但公开形式仍以静态报告为主，缺乏可视化解读和互动反馈渠道，公众参与度较低。建议优化公开方式，采用图表结合、简明摘要等形式增强可读性，并探索建立公众意见征集和回应机制，提升绩效信息公开的实效性。
（3）整改反馈情况：本年度绩效评价中暂未发现需整改的重大问题，但将通过机制建设提前防范风险。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据2024年度部门预算绩效自评结果，我部门整体绩效目标完成情况良好，自评综合得分为96.05分（满分100分）。从评价情况看，部门预算执行规范，资金使用效益显著，重点项目均按计划推进，其中民生保障类、基础设施建设类项目社会效益突出，群众满意度较高。在决策程序方面，项目立项经过充分论证，入库管理严格；在执行过程中，资金拨付及时，未出现重大违规情况。但仍存在部分项目预算执行进度不均衡、绩效指标设置不够科学、绩效结果应用机制不完善等问题，需在后续工作中加以改进。总体来看，部门预算绩效管理工作基本达到预期目标，有效保障了各项职能的履行和事业发展。
（二）存在问题。
本次绩效自评发现的主要问题包括：一是预算执行进度不均衡，部分项目因前期准备不足或政府采购流程较长，导致部分资金支付集中在第四季度，部分项目2024年未完成拨付流程，形成资金结转，影响资金使用效益；二是在绩效指标设置过程中，存在指标过度细化的现象，如城区绿化维护项目指标设置细化至本年度维护多少株鲜花，指标值过于细化，数据收集困难，导致绩效评价工作陷入繁琐的数据收集和形式化考核，不仅增加了行政成本，也在一定程度上影响了绩效评价的实效性和导向性；三是绩效结果应用不足，尚未建立完善的绩效评价结果与预算安排挂钩机制，评价结果对改进工作的指导作用发挥不充分；四是整改机制不健全，对评价中发现的问题缺乏系统化的跟踪整改措施，影响问题解决的实效性。这些问题在一定程度上制约了预算绩效管理水平的提升，需采取针对性措施加以解决。
针对上述问题，提出以下改进建议：一是优化预算编制和执行管理，加强项目前期论证，细化资金使用计划，建立预算执行预警机制，确保资金支出进度均衡；二是完善绩效指标体系，按照SMART原则细化量化指标，重点补充可考核、可量化的产出和效益指标，提升绩效目标的科学性；三是强化绩效结果应用，将绩效评价结果作为下年度预算安排的重要依据，对低效项目实行预算压减，对高效项目给予优先保障；四是建立健全整改机制，制定问题整改清单，明确责任主体和整改时限，加强整改情况跟踪检查，确保问题整改到位。通过以上措施，进一步提升预算绩效管理水平，提高财政资金使用效益。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
附件2
射洪市住房和城乡建设局
射洪市2024年棚改经费项目支出绩效
自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。该项目经费专项用于解决棚改历史遗留问题，产权登记办理、法律纠纷处置等支出，通过政府财政拨款，由相关部门统筹管理，推动棚改遗留问题妥善解决，保障民生与社会稳定。
（二）实施目的及支持方向。为保障棚改遗留问题经费合理使用，制定严格资金管理办法。明确资金审批流程，每笔资金支出需经过项目负责人审核、财务部门复核、主管领导审批等环节，确保资金流向清晰、使用规范。设立专项工作小组，聘请法律顾问，对棚改过程中存在的家庭纠纷、补偿争议等问题进行调解和法律支持，化解矛盾。开展政策宣传解读工作，通过组织宣讲会、发放宣传资料、线上答疑等方式，让居民了解棚改政策和项目进展。
（三）预算安排及分配管理。资金分配围绕“保登记、促建设、稳民生”，优先保障核心任务，按历史遗留问题复杂程度，分配资金用于产权纠纷调解、资料补办、矛盾调解、政策宣传、风险防控等维稳工作，化解群众诉求，保障项目平稳推进。分配过程实行“一事一策、精准拨付”，动态监控资金流向，确保专款专用。
（四）项目绩效目标设置
总体目标：高效化解民间资本参与棚改历史遗留问题，完成不动产登记、推进工程建设、维护社会稳定，保障群众权益。
数量指标：全面覆盖不动产登记办理、在建项目推进、已拆未建项目启动、未拆未建项目维稳等4类棚改遗留问题处置工作。
成本指标：单次经费拨付金额控制在6.7万元以内；每类棚改遗留问题处置成本不超过10万元。
效益指标：推动历史遗留问题高效处置，促进棚改项目整体完成，提升城市建设水平。
质量指标：棚改相关上访事项解决完成率达到80%以上。
满意度指标：涉及历史遗留问题群众满意度达90%以上。
截至当前，以上项目都已按期完成项目进度，符合项目预期。
二、评价实施
（一）评价目的。全面评估民间资本参与棚改遗留问题处置成效，核查资金使用规范性、项目推进效率及民生保障落实情况，分析存在问题与风险，总结经验教训，为优化后续政策、完善资金管理机制、提升处置效能提供科学依据，确保棚改历史遗留问题妥善解决，保障群众权益与社会稳定。
（二）预设问题及评价重点
数量指标：核查资金拨付记录是否≥3次，棚改处置是否涵盖不动产登记、在建/已拆未建项目建设、未拆未建维稳等4类工作，未达标按比例扣分。
成本指标：比对拨付凭证与预算，确认单次拨付金额≤6.7万元、单类处置成本≤10万元，超支项需说明原因并扣分。
效益指标：评估历史遗留问题处置进度，如不动产登记完成量、项目开工率等，未达预期扣减相应分值。
质量指标：统计上访事项解决数量，计算完成率是否≥80%，低于标准则扣分。
满意度指标：通过问卷调查或访谈，验证群众满意度是否≥90%，每降低1%扣1分。
综合判断：按指标完成情况量化评分，90分以上为优，80-89分为良，60-79分为中，60分以下为差，针对性提出资金优化、流程改进建议。
（三）评价选点
核查拨付次数、单次金额及单类成本是否达标。统计上访事项解决率及历史遗留问题处置进度。验证群众满意度是否达90%以上。
（四）评价方法
1.资料审查法：查阅资金拨付凭证、项目台账等，核实拨付次数、金额及成本控制情况。
2.实地调研法：走访棚改现场，核查不动产登记、项目建设进度及维稳工作落实情况。
3.数据分析法：统计上访事项解决数量、群众满意度调查结果，量化评估质量与效益指标。
4.对比法：将实际完成值与绩效目标对比，判断指标达标程度，明确扣分依据。
三、绩效分析
指标类型 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效分析 | 评分 （满分10分） |
专用指标 | 资金管理 | 经费拨付次数 | 目标为≥3次，实际拨付4次。 | 10 |
每次经费拨付金额 | 目标为≤6.7万元，未超过。 | 10 | ||
经费拨付时间 | 未存在延迟拨付 | 10 | ||
成本控制 | 每个棚改处置工作涉及类型成本 | 未超过目标 | 10 | |
任务覆盖 | 棚改处置工作涉及类型数 | 覆盖4类 | 10 | |
个性指标 | 问题解决 | 上访处置事项解决完成率 | 实际完成率75%（目标≥80%），扣2分。 | 8 |
历史遗留问题处置率 | 未达预期目标，存在部分项目停滞，扣3分。 | 7 | ||
群众满意 | 历史遗留问题群众满意度 | 历史遗留问题群众满意度88%（目标≥90%），扣1分。 | 9 |
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。
部分项目立项未充分参考历史遗留问题台账，集体决策对产权纠纷、协议缺失等复杂情况论证不足，导致方案调整频繁，缺乏对棚改难点的专项风险评估，应急预案缺失，应对突发矛盾能力弱。
2.项目管理。
现有资金管理细则未针对棚改遗留问题特殊情形制定专项条款，导致执行中存在标准模糊问题。
3.项目实施。
预算执行方面，部分棚改遗留项目因前期评估不足，未充分预估历史档案补证、矛盾调解等隐性成本，导致预算追加频繁，影响项目推进时效。
4.项目结果。
不动产登记办理率未达80%的目标，部分因产权纠纷复杂难以确权。完成时效上，多数项目存在延期，主要因审批流程冗长、部门协调效率低。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展类。棚改遗留问题经费投入对配套产业规划衔接不足，未能有效带动区域商业、服务业发展。
2.民生保障类。群众满意度仅88%，低于目标值，主要因安置周期长、补偿谈判不透明引发不满。
3.基础设施类。在建项目中，工程进度普遍滞后，部分因开发商资金链断裂导致施工中，存在超期未完工现象。
4.行政运转类。棚改遗留问题经费严格遵循预算批复用途，未出现挤占、挪用等违规现象，资金审批、拨付及使用均履行完整流程。各项开支标准严格对标财政规定，在人员劳务、办公经费等支出上未超限额，标准合规性达标。
（三）个性指标绩效分析。
棚改遗留问题经费项目严格按计划执行，经费拨付3次，单次金额均控制在6.7万元以内，累计覆盖不动产登记、工程建设、矛盾调解等处置工作，超预期目标。上访处置完成率75%，低于80%的目标值，部分复杂信访案件因跨部门协调效率低、产权争议难以界定导致久拖未决；历史遗留问题群众满意度88%，未达90%预期，主要因历史遗留问题难以解决或开发商资金链断裂。
四、评价结论
对该项目采取了严格的管理措施和考核措施，该项目实施情况良好。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
建设工程消防审验备、安办工作经费
专项预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据。
住房城乡建设主管部门在本行政区域内负责落实上级制订的建设工程消防设计审查验收工作规章制度。负责职权范围内的建设工程消防设计审查、验收、备案和抽查工作。参与建设工程一般火灾事故调查工作。根据局党组会议要求消防股统筹住建系统安全生产日常工作。因此建设工程消防审验备、安办工作经费纳入年度预算。
2.项目主要内容。
（1）聘请三方公司进行全市范围内消防审查工作
（2）参加消防审验知识培训
（3）宣传资料（包括宣传牌、宣传手册、横幅制作等）制作
（4）消防安全宣传片制作
（5）消防审、验、备案等资料扫描、打印、归档
（6）消防审验设备维护保养
（二）实施目的及支持方向
该项目资金由射洪市住房和城乡建设局统一管理，以完成行政区域内消防审验备案工作以及减少安全生产事故发生概率。
（三）预算安排及分配管理
项目预算70万，按照优先级原则，将50万资金优先分配给聘请三方公司进行全市范围内消防审查工作任务。同时按照效益原则，将12万投入到安全宣传任务。其余8万为消防工作日常管理开销。
（四）项目绩效目标设置
1.项目整体、区域和具体绩效目标设置情况。
数量指标：聘请第三方公司进行全市范围内消防审查工作（家）≥1个；宣传资料（包括宣传牌、宣传手册、横幅制作等）制作份数（份）≥10000个；消防安全宣传片制作≥1个；参加消防审验知识培训次数（次）≥4个；消防审、验、备案等资料扫描、打印、归档件数（件）≥75个；消防审验设备维护保养次数（次）≥2个。
成本指标：聘请第三方公司进行全市范围内消防审查工作成本≤50万元/个；宣传资料（包括宣传牌、宣传手册、横幅制作等）制作平均成本≤11元/个；消防安全宣传片制作成本≤10000元/个；参加消防审验知识培训平均成本≤1.5万元/个；消防审、验、备案等资料扫描、打印、归档每件成本≤200元/个；消防审验设备维护保养平均成本≤2500元/个。
效益指标：消防安全知识普及提高率；降低安全事故发生率，减少城市安全事故发生。
质量指标：宣传资料制作合格率≥100%，三方公司审查工作合格率≥100%。
满意度指标：人民群众对安全消防宣传工作满意度≥90%。
2.项目自评工作开展情况。
我单位高度重视2024年度项目支出绩效自评工作，严格按照财政部门要求，成立由财务、业务等部门组成的绩效评价工作小组，制定详细的自评工作方案。本次自评工作主要采取以下措施：一是全面梳理项目资料，对照年初设定的绩效目标，收集整理项目实施过程中的资金使用凭证、业务台账等相关材料；二是采用定量与定性相结合的评价方法，通过数据比对、实地核查、问卷调查等方式，客观评估项目完成情况；三是组织相关部门召开绩效评价专题会议，对项目实施效果进行综合研判；四是针对评价中发现的问题，及时制定整改措施并落实责任部门。自评工作历时15个工作日，覆盖全部项目支出，确保评价结果真实准确。通过本次自评，全面掌握了项目实施成效，为下一年度预算编制和项目管理提供了重要依据。
二、评价实施
（一）评价目的
通过自评发现资金使用过程中的不足，明确改进方向，总结方法，提炼可复制的经验，为后续资金使用提供参考。
（二）预设问题及评价重点
基于绩效评价指标体系，从经济性、效率性、有效性、公平性及可持续性维度，通过全过程跟踪与定量定性结合分析，综合评价资金使用合规性、目标达成度及长期效益，识别偏差并优化资源配置，确保财政资金精准高效转化为社会价值。
（三）评价选点
抽样点位工作为消防审、验、备案等资料扫描、打印、归档工作，计划件数为75件，实际完成件数为101件，高标准完成计划工作。
（四）评价方法
结合本项目特点，评价方法主要采用资料审查的方式，严格审查项目实施方案文件，确保项目采购公正公开、合法合规；组织相关责任股室对规划成果进行验收。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。通过多维度分析，可系统性诊断政策或项目的绩效短板，并为优化资源配置、提升治理能力提供科学依据。细化指标权重和评价方法。
2.项目管理。系统性评估制度执行、资源分配和监管效能，识别制度僵化、分配失衡和监管虚化等深层次问题，推动从“粗放管理”向“精细治理”转型。选择差异化指标，并嵌入动态反馈循环。
3.项目实施。按照年初预算和任务数量，严格执行规章办法，待项目完成后进行资金拨付。
4.项目结果。已完成消防审、验、备案等资料扫描、打印、归档、安全宣传资料制作、外出学习、聘请第三方机构开展审查工作。
（二）专用指标绩效分析
1.产业发展类。
本项目实际采购价格低于指标价格满足采购要求
2.民生保障类。
本项目加强安全宣传群众满意度符合要求
3.基础设施类。
无
4.行政运转类。
该项目实施单位财务管理制度健全、严格执行了财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范。
（三）个性指标绩效分析
无
四、评价结论
建设工程消防审验备、安办工作经费项目自评总分为74.75分，参加省厅组织的消防审验培训一次，通过每日个人自学、每周集中学习、每月进行讨论的形式积极推动全市建设工程消防规范审验备工作顺利实施，全年共计消防审查24件次、消防验收20件次、消防验收备案57件次。
全年通过制作发放宣传单、宣传扇、宣传手册以及在各公园播放宣传标语等方式促进全市住建领域安全生产工作稳定向好。项目自评为“良好”
五、存在主要问题
推动计划实施过程中，资金运用效率有待提升
六、改进建议
解放思想，精准配置，每分钱用在刀刃上
防洪排涝物资采购及内涝点整治项目
专项预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
随着极端天气出现频率增加，城市内涝成为威胁人民群众生命财产安全和城市稳定运行的重要隐患。为有效应对2024年汛期，住房和城乡建设局依据《城市防洪排涝管理办法》等相关政策法规，立项开展防洪排涝物资采购及内涝点整治项目。住建局作为城市基础设施建设与维护的主管部门，负责统筹项目实施，项目主要内容包括采购防雨防汛物资、委托第三方专业公司对城区排洪沟、内涝点进行整治和管网疏通工作。
（二）实施目的及支持方向
项目制定了《防洪排涝专项资金管理办法》，其核心目的在于提升城区整体防洪排涝能力，降低内涝灾害发生的可能性，切实保障人民群众生命财产安全。主要工作任务涵盖物资采购、排洪沟与内涝点整治及日常维护等方面。项目支持方向集中于优化城市排水系统，增强城市防汛应急保障能力，缓解城区人水矛盾，改善水域生态环境。
（三）预算安排及分配管理
根据射财发〔2024〕11号－射洪市财政局关于批复2024年部门预算的通知，项目年初预算为80万元，年中预算股按照一般性压减工作要求，压减5.36万元后调整为74.64万元，资金主要用于防雨防汛物资采购以及委托第三方服务。资金分配充分考虑城区内涝风险等级、排洪沟长度等因素，优先保障高风险区域。截至项目自评时，实际预算执行数为42.92万元，预算执行率为57.50%。
（四）项目绩效目标设置
项目整体指标：为应对2024年汛期，在2024年汛期来临时及时对城区排洪沟、内涝点进行整治和疏通，确保城市排水通畅，减少水灾发生的可能性，保护人民群众的生命财产安全。
（1）产出指标：质量指标：排洪沟、内涝点整治及管网疏通项目验收合格率＝100%
（2）产出指标：时效指标：资金支付周期定性按合同约定支付
（3）产出指标：数量指标：预计委托第三方公司进行排洪沟、内涝点整治及管网疏通次数≥5次
（4）产出指标：数量指标：预计采购防雨、防汛物品及设备数量≥200个（套）
（5）产出指标：质量指标：采购防雨、防汛物品及设备质量合格率＝100%
（6）效益指标：社会效益指标：提升城区防洪排涝能力，有效保障城区人民群众生命财产安全显著提升
（7）效益指标：生态效益指标：有效缓解城区人水矛盾，改善水域生态环境定性有效改善
（8）效益指标：社会效益指标：减少城市内涝，防洪能力提升定性明显改善
（9）满意度指标：满意度指标：防雨物品使用者满意度≥95%
（10）成本指标：经济成本指标：委托三方公司进行排洪沟、内涝点整治及管网疏通平均成本≤12万元/每项目
（11）成本指标：经济成本指标：采购防雨、防汛物品及设备平均成本≤1000元/套。
在自评工作开展过程中，通过对项目资料审查、实地现场核查等方式，确保绩效目标完成情况评估的准确性和客观性。
二、评价实施
（一）评价目的
本次绩效自评旨在全面检验项目资金使用的规范性、有效性，以及项目实施是否达成预期目标，通过总结项目实施过程中的经验与不足，为后续类似项目优化设计、资金合理分配提供有利依据，进一步提升财政资金使用效益和项目管理水平。
（二）预设问题及评价重点
预设问题包括资金使用是否严格遵循相关规定、项目实施进度与质量是否达到预期要求等。评价重点聚焦于预算执行率、物资采购质量合格率、排洪沟及内涝点整治效果、社会效益达成情况等关键方面，确保对项目资金支出使用全过程及其实施效果进行全面、准确的综合评价和判断。
（三）评价选点
本项目绩效自评对具有代表性和典型性的评价对象作为评价的目标，确保绩效评价的高效性、针对性和有效性。
（四）评价方法
本次评价综合采用单位自评法、实地勘察法、案卷研究法。通过查阅项目立项文件、采购合同、验收资料等案卷，了解项目实施的规范性；实地勘察内涝点整治现场和物资存放情况，直观评估项目实施效果；由项目实施单位开展自评工作，结合多方评价方式，全面收集相关材料，确保评价结果客观、真实、可靠。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。
项目立项依据充分，符合城市防洪排涝的实际需求，决策程序合规。但在预算编制过程中，对气候不确定性因素考虑不足，未能制定有效的应对预案，导致规划论证方面存在一定缺陷。
2.项目管理。
项目建立了较为健全的管理制度，资金分配依据合理，确保了资金使用的规范性和有效性。然而，在绩效监管方面存在滞后性，未能根据实际天气变化和项目进展情况及时调整实施计划，影响了项目整体推进效果。
3.项目实施。
项目资金使用符合相关规定，但预算执行率较低，仅为57.50%。资金支付进度与项目实际进度匹配度不足，在一定程度上反映出项目实施过程中对资金使用的统筹规划不够科学合理。
4.项目结果。
在质量与时效指标方面，排洪沟、内涝点整治及管网疏通项目验收合格率达100%，资金支付严格按照合同约定执行。但受2024年度雨水较少影响，部分数量指标未完成，如委托三方公司进行排洪沟、内涝点整治及管网疏通次数仅为4次，预计采购防雨、防汛物品及设备数量仅完成128个（套），导致项目整体目标完成度受到影响。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.基础设施类。
本项目属于基础设施类项目。已完成整治的区域均通过验收，基本实现了提升防洪排涝能力的功能，后续管护计划按时落实。
（三）个性指标绩效分析。
防雨物品使用者满意度达到100%，说明物资在使用过程中得到了高度认可。防洪排涝物资储备应急响应能力有效提升。
四、评价结论
经综合评定，项目绩效自评总分为97.07分。项目在质量保障、社会效益实现等方面取得了一定成效，如排洪沟、内涝点整治质量达标，城区防洪排涝能力得到显著提升，有效保障了人民群众生命财产安全。然而，项目在预算执行、数量指标完成等方面存在不足，预算执行率较低，部分物资采购和项目实施数量未达到预期目标，后续需进一步优化资源配置，提高项目实施的科学性和有效性。
五、存在主要问题
1.预算执行问题：预算执行率仅为57.50%，一方面受2024年度雨水较少、防洪排涝事件发生频率降低的客观因素影响，资金实际需求减少；另一方面，年中预算压减5.36万元，且预算编制时未充分考虑天气变化等不确定因素，导致资金使用不充分。
2.需求预测问题：物资采购与项目实施数量未达预期目标，反映出项目前期对防雨防汛物资需求和内涝点整治工作量的预测不够准确，缺乏动态调整机制，未能根据实际情况及时优化采购和实施计划。
3.绩效监管问题：项目绩效监管与动态调整机制不完善，在项目实施过程中，未能及时跟踪分析天气变化、资金使用和项目进展等情况，对项目计划调整不及时，导致项目执行与预期目标出现偏差。
六、改进建议
1.优化预算安排：在预算编制阶段，结合气象部门历史数据和未来气候预测，科学合理地确定预算金额，预留一定比例的弹性资金，以应对突发情况和不确定因素，提高预算编制的精准度和适应性。
2.完善政策机制：明确资金动态调整规则，建立与天气变化、项目实际需求相挂钩的资金分配和使用机制，增强资金使用的灵活性和有效性。
3.强化管理措施：加强项目绩效监控，建立物资需求动态评估机制，定期对项目实施情况进行分析和评估。根据实际情况及时调整采购和实施计划，确保项目资源合理配置，提高项目整体实施效果和财政资金使用效益。
城市创建工作专项预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
随着城市发展水平不断提升，城市形象与居民生活质量成为衡量城市竞争力的重要指标。为积极响应省级文明城市、天府旅游名县创建号召，提升射洪市在区域内的知名度与影响力，住房和城乡建设局依据《省级文明城市创建管理办法》《天府旅游名县评定标准》等文件，立项开展城市创建工作。住建局作为主管部门，承担城市规划建设、基础设施维护及环境整治等职能，项目主要内容包括城市样板区示范点位打造、聘请第三方公司进行绿化改造、道路路灯规范、空中飞线整治、道路修复、空调外机整治，以及城市更新专项规划编制和宣传物料制作等工作。
（二）实施目的及支持方向。
项目资金管理办法制定合理合规，旨在通过完善城市基础设施、优化城市环境、加强城市宣传，全面提升城市功能与品质，改善市民居住环境，吸引游客与投资，推动城市可持续发展。主要工作任务涵盖硬件设施改造与软件形象提升，支持方向聚焦城市环境美化、功能完善、品牌推广等领域。
（三）预算安排及分配管理。
根据射财发〔2024〕11号－射洪市财政局关于批复2024年部门预算的通知，项目年初预算300万元，年中按照一般性压减工作要求，调整后预算为299.89万元，实际预算执行数290.79万元，预算执行率96.93%。资金分配遵循“重点突出、兼顾均衡”原则，优先保障城市样板区打造、基础设施整治等核心任务，同时合理分配资金用于规划编制与宣传工作。
（四）项目绩效目标设置。
项目整体指标：开展创建省级文明城市、天府旅游名县工作，提升城市形象，改造居民生活质量，提高射洪知名度。
（1）产出指标：质量指标：工程验收合格率＝100%
（2）产出指标：时效指标：资金拨付进度定性按合同约定及项目进度拨付
（3）产出指标：数量指标：广告、展板、宣传片等制作费支付次数（次）≥5个
（4）产出指标：数量指标：2024年预计进行城市样板区示范点位打造个数≥4个
（5）产出指标：数量指标：聘请三方公司进行项目前期、绿化改造、规范道路路灯灯杆、空中飞线整治，道路修复、空调外机整治等工作次数（次）≥12个
（6）产出指标：数量指标：支付城市更新专项规划编制次数（次）≥1个
（7）效益指标：可持续影响指标：有效推进城市可持续发展≥10年
（8）效益指标：社会效益指标：提升城市功能与品质，改善市民居住环境定性显著提升
（9）效益指标：生态效益指标：城市环境改善2024年预计进行城市样板区示范点位打造定性优
（10）满意度指标：满意度指标：人民群众满意度≥95%
（11）成本指标：经济成本指标：聘请三方公司进行项目前期、绿化改造、规范道路路灯灯杆、空中飞线整治，道路修复、空调外机整治等及城市样板区示范点位打造平均成本≤45万元/个
（12）成本指标：经济成本指标：广告、展板、宣传片等制作费平均成本≤3万元/个
（13）成本指标：经济成本指标：支付城市更新专项规划编制金额≤25万元/个。
项目自评通过资料收集、实地检查、群众满意度调查等方式开展，确保评价客观准确。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过绩效自评，检验项目资金使用是否合规高效，评估各项工作任务是否达成预期目标，总结项目实施经验与不足，为后续城市创建工作优化资源配置、改进管理模式提供科学依据。
（二）预设问题及评价重点。
预设问题包括资金使用是否规范、项目进度是否达标、创建工作是否切实提升城市形象与居民满意度等。评价重点围绕预算执行情况、工程质量、任务完成数量、社会效益及群众满意度等方面，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价。
（三）评价选点。
本项目绩效自评对具有代表性和典型性的评价对象作为评价的目标，确保绩效评价的高效性、针对性和有效性。
（四）评价方法。
采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法和案卷研究法。通过查阅项目合同、资金拨付凭证等案卷资料，实地查看工程现场，发放问卷收集群众意见，结合项目单位自评报告，全面收集评价材料。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
项目立项依据充分，决策程序合规，项目资金主要用于城市样板区示范点位打造、聘请第三方公司进行绿化改造、道路路灯规范、空中飞线整治、道路修复、空调外机整治，以及城市更新专项规划编制和宣传物料制作等工作。全面提升城市功能与品质，改善市民居住环境，吸引游客与投资，推动城市可持续发展。
2.项目管理。
我部门建立了完善的项目管理制度和流程，确保项目的顺利进行。注重项目的监控和评估，及时发现问题并采取相应措施进行调整和优化。
3.项目实施。
严格按照项目计划进行，预算执行率96.93%，项目资金专款专用，确保了项目的顺利推进。
4.项目结果。
该项目工程质量达标率100%，城市样板区打造超额完成，但宣传制作未开展，部分整治工作次数未达标，影响整体目标完成时效。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.民生保障类。
城市创建工作项目区域均衡，项目实施对象主要涵盖城市居民、游客以及城市基础设施。在基础设施改造方面，针对道路、路灯、绿化等设施的整治，精准匹配了居民日常出行与生活需求，有效改善了居住环境。质量标准，工程验收合格率100%，符合城市建设的基本要求。
2.基础设施类。
城市创建工作中的部分在建项目，如部分道路的空中飞线整治、空调外机整治等工作，工程进度未达预期。原计划聘请第三方公司开展相关整治工作不少于12次，实际仅完成7次。项目年初预算300万元，调整后为299.89万元，实际执行数290.79万元，预算执行96.93%。资金拨付严格按照合同约定及项目进度进行，在工程预付款、进度款支付等环节，均经过严格审核，确保资金使用合规。已完成的城市样板区示范点位打造、部分道路修复和绿化改造等项目，均按照相关标准和规范进行验收，工程验收合格率达100%。在验收过程中，严格执行材料审核、现场勘查、质量检测等流程，确保项目建设符合设计要求。建成项目在城市功能提升方面成效显著。城市样板区的打造，整合了休闲、文化、商业等多种功能，为居民和游客提供了高品质的公共空间；道路修复和路灯规范工作，改善了居民出行条件，提升了夜间照明安全性；绿化改造工程增加了城市绿量，改善了生态环境。
（三）个性指标绩效分析。
社会效益指标：提升城市功能与品质，改善市民居住环境，效益指标完成良好。
四、评价结论
经综合评定，项目绩效自评总分为87.36分。项目在城市样板区打造、规划编制及市民满意度提升方面成效显著，工程质量达标，城市功能与环境得到显著改善。
五、存在主要问题
广告、展板、宣传片等制作及聘请三方公司开展的整治工作次数未达预期目标。
六、改进建议
加强宣传工作统筹规划，明确广告、展板、宣传片等制作的时间节点和责任分工，确保宣传工作有序推进，提升宣传效果。优化项目前期规划，合理分配工作任务，加强与三方公司的沟通协调，建立定期会商机制，及时解决合作中出现的问题，确保各项工作按时按质完成。
市政设施维护、维修、建设、管理及材料
购置项目专项预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
项目设立原因及背景：市政设施是城市运行的重要基础，直接关系到人民群众的生活质量和城市的整体形象。随着城市化进程的加快，市政设施的规模不断扩大，设施老化、损坏等问题日益突出。为保障市政设施的正常运行，提升城市管理水平，改善居民生活环境，设立本项目。
项目立项、资金申报的依据：根据《城市市政设施管理条例》《城市照明管理办法》等相关法规，结合城市发展规划和年度市政设施维护需求，编制了本项目的资金申报材料。根据射财发〔2024〕11号部门预算批复，下达我部门市政设施维护、维修、建设、管理及材料购置项目经费700万。
项目主要内容：本项目主要包括城市照明设施维护、防洪防涝设施维护、市政消防设施维护、市政红绿灯设施维护、市政监控设施维护，以及市政基础设施材料采购等。
主管部门职能：射洪市住房和城乡建设局作为项目主管部门，负责全市市政设施的规划、建设、维护和管理，确保市政设施的安全、正常运行，提升城市公共服务水平。
（二）实施目的及支持方向。
项目资金管理办法制定情况；本单位严格按项目计划推进项目，明确资金的使用范围、分配原则、审批程序和监督管理等内容，保证项目资金专款专用，及时拨付。
项目实施目的：加强市政设施的日常维护和管理，及时修复损坏设施，保障设施正常运行，提升城市形象，确保人民群众的出行安全和生活质量。
主要工作任务：重点支持市政照明设施、防洪防涝设施、消防设施、红绿灯设施、监控设施的维护和更新，以及相关材料的购置
项目支持方向：支持市政设施的维修维护，确保城市基础设施的稳定性和安全性。
（三）预算安排及分配管理。
项目预算安排情况：本项目年度预算总额为700万元，全部来源于财政资金。
项目资金分配原则及考虑因素：根据市政设施的实际需求和维护工作量，结合项目实施计划，按照“保障重点、兼顾全面”的原则进行资金分配。重点保障市政照明设施、防洪防涝设施等关键设施的维护和更新。
项目资金分配情况：
1．平均每区域市政道路设施建设、维修维护：30万元
2．市政设施建设、维修维护140万元
3．市政照明设施、监控中心、防洪设施、室外消防栓、红绿灯等设施设备进行维修、维护、巡查、抢险等工作成本：300万元
4．城区标识标线划线、交通标志标牌制作：30万元
5．市政照明设施、监控中心、防洪设施、室外消防栓、红绿灯等材料采购：200万元
（四）项目绩效目标设置。
项目整体：加强市政设施维护，确保设施完好率和运行效率，提升城市形象，保障人民群众出行安全。
具体绩效目标：
1．数量指标：聘请三方公司对市政照明设施、监控中心、防洪设施、室外消防栓、红绿灯等设施设备进行维修、维护、巡查、抢险等工作＝1家；
2．数量指标：市政照明设施、监控中心、防洪设施、室外消防栓、红绿灯等材料采购类型数量（种）≥20个；
3．数量指标：市政道路设施建设、维修维护区域数（处）≥15个；
4．数量指标：聘请第三方公司进行市政设施建设、维修维护次数（次）≥20次；
5．时效指标：市政设施维修维护时间定性依申请进行；
6．时效指标：市政照明设施、监控中心、防洪设施、室外消防栓、红绿灯等设施设备进行维修、维护、巡查、抢险时间＝2024年；
7．质量指标：工程验收合格率＝100%；
8．质量指标：市政设施损坏维护及时率≥100%；
9．质量指标：市政监控等市政设施设备完好率≥98%；
10．质量指标：城区路灯亮灯率≥98%；
11．数量指标：城区标识标线划线、交通标志标牌制作次数（次）≥2个；
12．社会效益指标：保障市政公用设施正常运行，确保人民安全出行；
13．社会效益指标：确保城区市政设施安全、正常运行，维护人民群众生命财产安全定性有力保障；
14．服务对象满意度指标：出行群众满意度≥90%；
15．服务对象满意度指标：市政设施维护项目委托方满意度≥90%；
16．服务对象满意度指标：市政公用设施使用者满意度≥90%；
17．经济成本指标：市政照明设施、监控中心、防洪设施、室外消防栓、红绿灯等材料采购平均成本≤10万元/个；
18．经济成本指标：城区标识标线划线、交通标志标牌制作平均成本≤15万元/个；
19．经济成本指标：聘请三方公司对市政照明设施、监控中心、防洪设施、室外消防栓、红绿灯等设施设备进行维修、维护、巡查、抢险等工作成本≤300万元；
20．经济成本指标：聘请第三方公司进行市政设施建设、维修维护平均成本≤7万元/个；
21．经济成本指标：平均每区域市政道路设施建设、维修维护成本≤2万元/个。
项目自评工作开展情况：项目实施单位成立了绩效自评工作小组，制定了自评工作方案，明确了自评工作流程和责任分工。通过收集项目实施过程中的相关资料，对项目绩效目标的完成情况进行全面评估，形成了本自评报告。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评，全面了解项目实施情况，评估项目资金使用效益，总结项目实施经验和不足，为今后项目管理提供参考依据，进一步提升项目管理水平和资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点
根据绩效评价指标体系，重点围绕项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等方面，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，查找项目实施过程中存在的问题，提出改进措施和建议。
（三）评价选点
本次绩效自评选取了中心城区的部分市政设施维护点位作为抽样点，包括市政照明设施、防洪防涝设施、消防设施、红绿灯设施、监控设施等，覆盖了项目的各个主要方面。
（四）评价方法。
1.案卷研究法：审核资金拨付记录及申请材料完整性；
2.实地勘察法：抽查机具到位情况或项目进度、建设质量等；
3.问卷调查法：受益群众满意度调查；
4.成本效益分析法：测算项目资金投入对项目效益的完成情况。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
决策程序：项目立项经过了充分的调研和论证，按照规定程序进行了申报和审批，决策程序合法合规。
规划论证：项目规划符合城市发展规划和市政设施维护需求，论证充分，目标明确，具有较强的科学性和可行性。
资金投向：资金投向明确，重点突出，符合市政设施维护的实际需求，资金使用方向合理。
2.项目管理。
制度办法：制定了完善的项目资金管理办法和管理制度，明确了资金使用范围、审批程序和监督管理等内容，制度健全，执行有效。
分配管理：资金分配按照既定原则和程序进行，分配合理，重点保障了关键设施的维护和更新，资金使用效益较高。
绩效监管：建立了绩效监管机制，定期对项目实施情况进行监督检查，及时发现和纠正问题，确保项目按计划推进。
3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。
预算执行：项目预算执行率为71.19%，实际支出498.36万元；资金使用：资金使用符合规定，专款专用，未发现挪用或挤占现象，资金使用效益较好。
4.项目结果。
目标完成：项目整体完成了年度绩效目标，市政设施维护率达到100%，设施完好率和运行效率达到98%以上，城区路灯亮灯率达到98%以上，市政监控设施设备完好率达到98%以上。
完成时效：项目实施进度基本符合计划安排，部分工作因外部因素影响略有延迟，但总体未对项目实施造成重大影响。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
基础设施类。
各项市政设施维护工作按计划推进，工程进度符合预期，未出现重大延误；资金拨付及时，按照合同约定和工程进度进行支付，保障了项目顺利实施；项目完成后，严格按照验收标准进行验收，验收合格率达到100%；功能实现：市政设施功能正常，运行稳定，有效保障了城市正常运行和居民生活需求；后续管护：建立了完善的后续管护机制，确保设施长期稳定运行，维护及时到位。
（三）个性指标绩效分析。
项目的实施保障了市政照明设施、防洪防涝设施、消防设施、红绿灯设施、监控设施的维护和更新，确保城区市政设施安全、正常运行，维护人民群众生命财产安全。
四、评价结论
本项目绩效自评总分为96.97分，整体实施情况良好，基本达到了预期的年度绩效目标。通过项目的实施，市政设施的维护和管理水平得到显著提升，设施完好率和运行效率达到较高水平，有效保障了城市正常运行和居民生活需求，提升了城市形象，营造了良好的城市环境。
五、存在主要问题
1.预算执行率低：预算执行率仅71.19%，有198.68万元财政资金未得到有效利用。
2.成本控制压力较大：聘请第三方公司进行市政设施维护的成本超出预算，达到311.87万元，超出预算11.87万元。主要原因是公园城市样板区建设新增需维护的市政设施数量增加，导致成本上升。
六、改进建议
1.优化预算执行进度：提前规划项目实施进度，加强与供应商和施工单位的沟通，确保资金支付与项目进度相匹配。对于未达到支付节点的资金，提前做好准备工作，争取在年内完成支付，提高预算执行率。
2.加强成本控制：在公园城市建设等新增任务较多的情况下，进一步优化资源配置，通过招标等方式降低第三方公司的服务成本。同时，加强对材料采购的管理和监督，确保采购价格合理，避免不必要的成本增加。
为确保城市植被覆盖和营造喜庆、温馨的节日氛围，确保市民度过一个欢乐、祥和的节日，依据“三定”方案、《四川省城市园林绿化条例》规定，射洪市住房和城乡建设局承担着城市园林绿化建设保护和管理职能。本项目围绕上述职能展开，旨在保障城市园林绿地各项工作有序开展。
（二）实施目的及支持方向
制定项目资金管理办法，确保资金合理使用。实施目的在于通过鲜花摆放提升节日氛围，对结束生长周期、人为破坏、零星死亡的植物进行更换、补栽提升城市植被覆盖率，提升城市美好环境。主要工作任务包括节日鲜花布置及后续养护，苗木补栽及后续养护工作等。
（三）预算安排及分配管理
项目预算按照各项工作内容的实际需要来进行安排，资金分配的原则上要考虑到工作的重要性、工作量以及实际花费等诸多方面的因素，从而使有限的资金向重要工作、关键环节倾斜，保证各个工作顺利开展。
（四）项目绩效目标设置
整体绩效目标是实现园林绿地管理工作全面履职，提升城市绿化景观和生态环境效率，具体包括鲜花摆放和绿化补栽等工作。设置苗木鲜花补栽及时率100%、节日气氛鲜花摆放2次、春秋季苗木补栽及苗木大型修剪移植2次等指标，项目自评工作依照所规定的指标体系与流程，针对项目运作及其效果展开全方位评定工作。
通过项目绩效自评，掌握该项目专项实施总体情况，评价资金使用效益，发现存在问题，为进一步加强项目管理、提高资金使用效益、完善相关政策提供参考，以确保项目目标实现。
（二）预设问题及评价重点
预设问题有资金使用是否合理合规，各项工作的任务完成情况，管理工作是否有效，绩效目的是否达成等，评价的重点就是资金的支出使用情况全过程和实现的效果，按照绩效评价指标体系，要对项目的决策、管理、实施以及结果这各个方面进行整体的评价和判断。
选择项目实施主要区域，比如沱牌大道、太和大道等主干道和三大广场作为抽样点的位置，在鲜花摆放、苗木补栽和养护工作中展开实地评价。
用多种评价方法，单位自评法，由射洪市园林管理所对该项目自评；实地勘察法，会同财务、招标、建设等部门对抽样的点位进行实地勘察，查看其鲜花摆放、绿化补栽及后续养护完成情况；座谈调研法，同园林作业单位和群众座谈，了解项目建设效果和建议等。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。
项目严格遵循城市绿化专项规划和实际需求，开展现场调研，明确养护必要性、范围和预期效果，报主管部门审批立项，决策程序合规合法。项目合理规划资金，投向以鲜花摆放、绿化补栽及后续养护工作为主。
2.项目管理。项目制定了养护管理考核办法，明确养护范围、作业标准和考核细则，规范采购流程，建立合同履约制度，保障项目有序开展。项目资金分配科学合理，科学编制资金预算，实施财政专项拨款与绩效考核挂钩，根据验收考核结果动态调整拨付进度，确保资金精准用于绿化养护管理。绩效监管全程覆盖，构建“日常巡查、公众监管”的监管体系，定期核查养护质量，纳入年度绩效评价结果。受财政资金紧张与压减要求影响，部分资金未拨付。
3.项目实施。预算执行基本符合计划安排，资金使用合理合法，用于绿化建设保护、管理领域，保障项目的顺利开展。
4.项目结果。完成年度主要目标，通过鲜花摆放营造了节日气氛，通过补栽养护保证了植被覆盖和城市绿化景观。因管护效果较好，苗木及鲜花生长情况好，无需多次补栽，补栽次数未达到指标。
（二）专用指标绩效分析
1.产业发展类。带动苗木培育，养护设备制造等上下游产业发展，提升城区园林绿化景观形象，增强招商引资吸引力。
2.民生保障类。项目覆盖城区主干道与广场，分布较为均衡，有效提升了城市景观完整性和城市绿化覆盖率，人民群众满意度达到98%。
3.基础设施类。完善城市生态基础设施，提升绿地系统连通性，延长绿化设施使用寿命，减少公共环境维护成本。
4.行政运转类。通过规范资金使用、优化流程监管，提升财政资金使用效率，强化部门职责，提高公共服务执行效能。
（三）个性指标绩效分析
该项目鲜花摆放3次达标，成本均在预算内控制，实现资源高效利用。鲜花摆放验收合格率100%，苗木鲜花补栽及时率100%，反映服务实效。
项目整体实施效果良好，资金使用规范，成效显著，绿化覆盖提升、景观改善，显著增强城市生态韧性与宜居性，切实发挥民生保障功能。该项目从年初预算到项目实施、实施过程中监督管理及最终的考核验收，都按照相关规章制度执行，项目自评为90.8分。
无。
无。
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
为加强城市园林绿地管理，改善城市生态环境，提升城市整体形象，依据“三定”方案、《四川省城市园林绿化条例》《古树名木保护条例》等规定，射洪市住房和城乡建设局承担着城市园林绿化建设保护和管理职能。本项目围绕上述职能展开，旨在保障城市园林绿地各项工作有序开展。
（二）实施目的及支持方向
制定项目资金管理办法，确保资金合理使用。实施目的在于通过有效管理和专业养护，提升城市园林绿地质量，保护古树名木资源，提高城市绿化科学技术水平，维护城市园林绿地生态环境。主要工作任务包括开展修剪、浇水、病虫害治理、应急抢险、古树保护、巡查等日常养护工作。项目支持方向为城市园林绿地的建设和保护、管理等方面。
（三）预算安排及分配管理
项目预算按照各项工作的实际需要来进行安排，资金分配的原则上要考虑到工作的重要性、工作量以及实际花费等诸多方面的因素，从而使有限的资金向重要工作、关键环节倾斜，保证各个工作顺利开展。
（四）项目绩效目标设置
整体绩效目标是实现园林绿地管理工作全面履职，城市园林绿地建设和管理水平进一步提高，城市生态环境得到改善。区域绩效目标依据不同城市区域内情况，设定差异性管理目标，比如重点区域提升绿化景观档次，增加绿量，净化空气，调节气候等，具体绩效目标包括乔木修剪数量、植物的存活率、管护绿地覆盖面积比例、古树名木保护占比等等，项目自评工作依照所规定的指标体系与流程，针对项目运作及其效果展开全方位评定工作。
通过项目绩效自评，掌握射洪市园林绿化养护专项实施总体情况，评价资金使用效益，发现存在问题，为进一步加强项目管理、提高资金使用效益、完善相关政策提供参考，以确保项目目标实现。
（二）预设问题及评价重点
预设问题有资金使用是否合理合规，各项工作的任务完成情况，管理工作是否有效，绩效目的是否达成等，评价的重点就是资金的支出使用情况全程和实现的效果，按照绩效评价指标体系，要对项目的决策、管理、实施以及结果这各个方面进行整体的评价和判断。
按照项目的特性与养护作业范围，选择城市一些不同地点的公共绿地、防护绿地、行道树、干道绿化带，还有部分古树名木分布较多的地方，作为抽样点的位置，要保证有代表性。
采用多种评价方法，单位自评法，由射洪市园林管理所对养护工作的自评；实地勘察法，会同财务、招标、建设等部门对抽样的点位进行实地勘察，查看其绿地管护、古树名木保护等情况；座谈调研法，同园林作业单位和群众座谈，了解项目建设效果和建议等。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。项目严格遵循城市绿化专项规划和实际需求，开展现场调研，明确养护必要性、范围和预期效果，报主管部门审批立项，决策程序合规合法。项目合理规划资金，投向以城市园林绿化养护工作为主。
2.项目管理。项目制定了养护管理考核办法，明确养护范围、作业标准和考核细则，规范采购流程，建立合同履约制度，保障项目有序开展。项目资金分配科学合理，科学编制资金预算，实施财政专项拨款与绩效考核挂钩，根据验收考核结果动态调整拨付进度，确保资金精准用于绿化养护管理。绩效监管全程覆盖，构建“日常巡查、公众监管”的监管体系，定期核查养护质量，纳入年度绩效评价结果。
3.项目实施。预算执行基本符合计划安排，资金使用合理合法，用于日常作业、巡查等绿化养护领域，保障项目的顺利开展。
4.项目结果。按时间节点开展了城区绿化的养护工作，对古树名木的采取保护措施，完成了各项工作的目标。
（二）专用指标绩效分析
1.产业发展类。带动苗木培育，养护设备制造等上下游产业发展，提升城区园林绿化景观形象，增强招商引资吸引力。
2.民生保障类。通过项目实施，改善空气质量、净化水体和土壤、降低噪音、调节小气候，提升城市绿化覆盖率，人民群众满意度达到98%。
3.基础设施类。完善城市生态基础设施，提升绿地系统连通性，延长绿化设施使用寿命，减少公共环境维护成本。
4.行政运转类。通过规范资金使用、优化流程监管，提升财政资金使用效率，强化部门职责，提高公共服务执行效能。
（三）个性指标绩效分析
植物的存活率达95以上，病虫害防治次数4次，保障了绿化景观效果与生态功能。枯枝清理、杂草拔除等日常养护174697.58平方米，确保环境整洁。满意度达95%以上，反映服务实效。实际养护成本与预算偏差率≤5%，避免资金浪费，实现资源高效利用。
项目整体实施效果良好，资金使用规范，成效显著，绿化覆盖提升、景观改善，显著增强城市生态韧性与宜居性，切实发挥民生保障功能。该项目从年初预算到项目实施、实施过程中监督管理及最终的考核验收，都按照相关规章制度执行，项目自评为97.54分。
无。
无。
射洪市住房和城乡建设局
2024年节日氛围营造项目支出绩效
自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。为贯彻落实《射洪市“十四五”城市品质提升规划》（射府发〔2023〕8号）及《关于进一步加强城市精细化管理的实施意见》（射住建发〔2024〕15号），响应市委、市政府“打造诗意之城、幸福射洪”号召，市住房城乡建设局于2024年组织实施节日氛围营造项目，通过装饰布置、景观提升等方式，在春节、国庆等重大节日期间营造喜庆祥和的城市氛围，增强市民归属感与幸福感。项目立项依据《射洪市财政专项资金管理办法》（射财发〔2022〕23号），旨在通过财政资金撬动社会资源，实现“政府主导、全民参与、文化赋能”的节日景观提升目标。市住建局负责统筹城市基础设施建设与管理，具体承担市政设施维护、园林绿化、市容环境整治等职责，牵头推进节日氛围营造项目的方案设计、资金统筹、施工监管及效果评估。
（二）实施目的及支持方向。制定《射洪市节日氛围营造专项资金管理细则》，明确资金用于装饰材料采购、施工安装、安全维护等，实行“专款专用、全程监管”，配套建立绩效跟踪与验收审计机制。实施目的为覆盖老城区、城乡接合部等区域，提升公共空间品质，增强市民节日体验感。支持方向覆盖太和大道、滨江路、子昂广场、三江情商业街等核心区域，兼顾老旧小区、背街小巷等民生薄弱环节，重点保障春节、国庆等重大节日装饰布置。
（三）预算安排及分配管理。项目总预算100万元，使用资金91.4万元。
（四）项目绩效目标设置。完成了太和大道、沱牌大道、美丰大道、伯玉路、滨湖路、未来广场、新世纪广场、子昂广场国旗挂设共735面。沱牌大道与美丰大道交叉路口景观小品制作两处。伯玉路、小广场、北转盘一大桥头、滨涪路、浪琴阳光、太和大道、美丰大道、新世纪广场、三桥未来广场、子昂广场灯笼挂设共5304个。
二、评价实施
（一）评价目的。通过绩效自评，全面评估项目决策科学性、管理规范性、实施有效性，总结经验做法，查找问题不足，为优化财政资金配置、完善后续管护机制提供依据。
（二）预设问题及评价重点。预设问题：1.资金使用是否合规？项目是否存在超范围支出？2.智能系统功能是否达标？能耗降低、故障响应等指标是否实现？3.区域改造是否均衡？老旧小区、背街小巷等薄弱环节是否覆盖？重点评价资金管理情况、实施效果、成效机制。
（三）评价选点。抽样选取3个核心商业区（太和大道、滨江路、三江情广场）、2个老旧小区（子昂小区、美丰小区），覆盖装饰节点8个，占比57%，涵盖不同区域类型与改造优先级。
（四）评价方法。采用案卷研究法：核查项目立项文件、招投标资料、资金拨付凭证等档案；实地勘察法：现场检测智能亮化设备运行状态；问卷调查法：向抽样区域居民发放问卷300份，回收有效问卷285份（有效率95%）。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。决策程序：项目经专家论证、政府常务会议审议通过，纳入2024年民生实事项目，立项程序符合《重大行政决策程序暂行条例》。规划论证：装饰方案与《射洪市城市照明专项规划》匹配度100%，针对不同区域制定“一区一策”。资金投向：100%资金投向民生薄弱区域，优先解决照明盲区与文化体验需求。
2.项目管理。制度办法：制定专项资金管理细则、施工监理制度等，制度覆盖率100%。分配管理：资金按区域需求科学测算，公示无异议，分配透明。绩效监管：每月开展现场巡查，委托第三方跟踪审计，监管有效。
3.项目实施。项目总预算100万元，使用资金91.4万元。支出均附合同、验收单等凭证，合规率100%。
4.项目结果。装饰节点数量、市民满意度等指标均超额完成。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展类。无
2.民生保障类。氛围营造较好，群众满意度较高。
3.基础设施类。装饰节点全部通过住建、财政联合验收，设备运行合格率100%，档案完整率100%。
4.行政运转类。资金严格用于节日氛围营造，无超范围支出，合规率100%。
（三）个性指标绩效分析 无
四、评价结论
经综合评价，2024年节日氛围营造项目绩效自评得分90.36分，评价等级为“优秀”（90分及以上为优秀）。项目在产出、效益和满意度等方面均取得了良好成绩，达到了预期绩效目标。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
射洪市住房和城乡建设局
2024年城区市政消火栓改造项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为进一步缓解城区火灾防控形势，扩大市政消火栓在城区的保护和覆盖范围、逐步缓解火灾防控压力，全面保障人民群众财产及生命安全。立项依据是依据射洪市人民政府办公室文件（射府办发〔2021〕10号），关于印发《射洪市消防安全责任制实施办法》的通知，第三章第六条的有关规定。项目主要内容是新建市政消火栓，并维修现有消火栓及配套管网。符合射洪市住房城乡建设局的职能职责。
（二）实施目的及支持方向。射洪市路灯管理所通过政府购买服务的形式，2024年预计资金160万元，用于新建100套市政消火栓，并对现有500余处市政消火栓及配套管网进行维修。项目的主要目的是补齐消防短板，全面保障人民群众财产及生命安全。
（三）预算安排及分配管理。该项目申报预算160万元，本次申报金额为160万元，资金来源为市级财政资金。
（四）项目绩效目标设置。
本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合2024年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。
二、评价实施
（一）评价目的。通过绩效自评，检验资金使用的合规性、有效性，评估市政设施运行效率与节能成效，为优化财政预算、提升管护水平提供数据支撑。
（二）预设问题及评价重点。预设问题：1.资金使用是否合规？项目是否存在超范围支出？2.智能系统功能是否达标？能耗降低、故障响应等指标是否实现？3.区域改造是否均衡？老旧小区、背街小巷等薄弱环节是否覆盖？重点评价资金管理情况、实施效果、成效机制。
（三）评价选点。通过随机抽查30％消火栓点位，均符合《消防给水及消火栓技术规范》，达标率100％。
（四）评价方法。通过采用案卷研究法和问卷调查法收集相关材料用于开展具体评价。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。决策程序项目经专家论证、政府常务会议审议通过，纳入2024年民生实事项目，立项程序符合《重大行政决策程序暂行条例》。规划论证经过规划与《射洪市消防安全责任制实施办法》匹配度100%，针对消火栓缺失点制定“一点一方案”。资金投向100%资金投向老旧小区与背街小巷，优先解决民生痛点。
2.项目管理。制定专项：资金管理细则、施工监理制度等，制度覆盖率100%。分配管理：资金按区域需求科学测算，无异议，分配透明。绩效监管：每月开展现场巡查，委托第三方跟踪审计，问题整改率100%，监管有效。
3.项目实施。预算执行：预算160万元，实际支出157.25万元。资金使用：支出均附合同、验收单等凭证，合规率100%。
4.项目结果。能耗降低率、满意度等指标均满额完成，
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展类。无
2.民生保障类。项目覆盖城区14.47万人，区域覆盖率均衡度达99%，消除“老城区密集、新城区稀疏”的历史差距，群众满意度达到99%。
3.基础设施类。工程通过消防、住建、财政、监理单位四方联合验收，验收合格率100%。老旧消火栓改造18处，压力达标率100%；新增智能消火栓73套，功能测试通过率100%；管网渗漏修复9010米，闭水试验合格率98%。实现覆盖城区全范围，建立“社区网格员每日巡查+专业团队季度维保+消防部门年度抽检”三级管护体系，累计巡查220余次，发现并处置阀门锈蚀、水压异常等问题6起。年度管护经费纳入财政预算，资金到位率100%，设施完好率保持99%。
4.行政运转类。项目资金管理严格遵循“专款专用、全程监管”原则，通过招标选定施工单位，委托专业监理机构实施全过程跟踪审计，确保每笔资金使用符合《中华人民共和国政府采购法》《项目建设财务管理办法》等规章制度，资金拨付准确率、使用合规率均达100%。资金严格用于消火栓改建、新建；管网修复，无超范围支出，合规率100%。均履行监理审核+财政备案程序，依据充分，程序合规。
（三）个性指标绩效分析。无
四、评价结论
项目整体实施效果良好，资金使用规范，消火栓维修建设目标超额完成，显著提升城市消防能力，该项目从年初预算到项目实施、实施过程中监督管理及最终的考核验收，都按照相关规章制度执行，项目自评为90.02分。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
射洪市住房和城乡建设局
2024年路灯智能远程监控系统项目支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为提升城市照明智能化水平，降低公共能耗成本，保障市民夜间出行安全，市住建局于2024年启动路灯智能系统改造项目。项目立项依据《路灯照明管理办法》有关规定，项目主要内容是安装路灯远程控制终端、搭建市政照明运维平台、针对市政照明设施定制并张贴身份二维码。射洪市住房城乡建设局具体承担城市照明规划编制、项目实施监管及运维考核等职责，牵头推进智能路灯系统的技术选型、工程实施与效果评估。
（二）实施目的及支持方向。射洪市路灯管理所通过政府购买服务的形式，2024年预计资金100万元，用于安装路灯远程控制终端30套、搭建市政照明运维平台1套、针对市政照明设施定制并张贴身份二维码7000张。旨在通过物联网技术实现路灯“智能感知、远程控制、动态调光”，推动城市管理精细化升级。
（三）预算安排及分配管理。该项目申报预算100万元，本次申报金额为100万元，资金来源为市级财政资金。
（四）项目绩效目标设置。本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合2024年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。
二、评价实施
（一）评价目的。核查资金使用情况，并对项目内容是否达标进行检验。
（二）预设问题及评价重点。预设问题：1.资金使用是否合规，项目是否存在超范围支出；2.智能系统功能是否达标，能耗降低、故障响应等指标是否实现；3.区域改造是否均衡，老旧小区、背街小巷等薄弱环节是否覆盖。重点评价资金管理情况、实施效果、成效机制。
（三）评价选点。抽查路灯远程控制终端30套、搭建市政照明运维平台1套、针对市政照明设施定制并张贴身份二维码7000张，均达到《城市道路照明设计标准》。
（四）评价方法。通过采用实地踏勘法和问卷调查法收集相关材料用于开展具体评价。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。决策程序项目经专家论证、政府常务会议审议通过，纳入2024年民生实事项目，立项程序符合《重大行政决策程序暂行条例》。规划论证经过规划与《路灯照明管理办法》匹配度100%，针对照明盲区制定“一点一方案”。资金投向100%资金投向老旧小区与背街小巷，优先解决民生痛点。
2.项目管理。制定专项：资金管理细则、施工监理制度等，制度覆盖率100%。分配管理：资金按区域需求科学测算，无异议，分配透明。绩效监管：每月开展现场巡查，委托第三方跟踪审计，问题整改率100%，监管有效。
3. 项目实施。预算执行：预算100万元，实际支出100万元，执行率100%，无资金滞留。资金使用：支出均附合同、验收单等凭证，合规率100%。
4. 项目结果。改造数量、能耗降低率、满意度等指标均满额完成。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展类。无
2.民生保障类。区域均衡性：城市覆盖率100%。对象精准性：群众通行路段确保照明无死角。标准合理性：智能路灯标准较高，群众满意度：问卷调查显示，居民普遍认为“照明质量提升”。
3.基础设施类。全市路灯全部通过住建、财政联合验收，设备运行合格率100%。功能实现：智能平台接入率100%，实现远程开关、亮度调节、故障定位功能；照明盲区消除率100%。后续管护：建立“市－街道－社区”三级管护体系，运维经费纳入2025年预算。
4.行政运转类。资金拨付准确率、使用合规率均达100%。资金严格用于消火栓改建、新建；管网修复，无超范围支出，合规率100%。均履行监理审核+财政备案程序，依据充分，程序合规。
（三）个性指标绩效分析。无
四、评价结论
经综合评价，2024年路灯智能远程监控系统项目绩效自评得分71.79分。项目在产出、效益和满意度等方面均取得了良好成绩，达到了预期绩效目标。项目的实施有效提升了城市照明管理水平，取得了显著的社会效益、经济效益和生态效益，为智慧城市建设奠定了坚实基础。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
射洪市住房和城乡建设局
2024年城区路灯、红绿灯、光彩、市政监控系统等市政基础设施运行电费支出绩效
自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为贯彻《射洪市“十四五”城市基础设施规划》（射府发〔2023〕5号）及《射洪市城市精细化管理标准》（射住建发〔2024〕9号），市住房城乡建设局负责统筹市政设施日常运维资金保障，确保设施正常运行。项目立项依据《射洪市财政专项资金管理办法》（射财发〔2022〕18号），资金申报紧扣年度设施运行实际需求，主要用于支付城区路灯、红绿灯、市政道路光彩照明、市政监控的年度电费。市住建局承担市政设施的规划、建设、维护及管理职责，具体包括：1.制定设施运维标准与资金预算；2.监督运维单位履行管护责任；3.统筹协调电力供应与节能改造。
（二）实施目的及支持方向。资金管理办法：参照《射洪市市政基础设施运维资金管理细则》，实行“专款专用、分类核算、绩效挂钩”，资金使用需经运维单位申报、住建局审核、财政部门审批三级流程，配套建立能耗监测与考核机制。实施目的：保障市政设施24小时正常运行，确保路灯亮灯率≥98%、红绿灯正常运行率≥99%、监控系统在线率≥95%；提升城市安全保障能力，依托监控系统协助公安破案率提升≥10%。支持方向：优先保障主城区核心路段（太和大道、滨江路），再覆盖老旧小区；重点领域：向智能节能改造区域倾斜，支持LED路灯、太阳能红绿灯等低碳设施运行。
（三）预算安排及分配管理。该项目申报预算400万元，执行金额为400万元，资金来源为市级财政资金。
（四）项目绩效目标设置。保障城区市政设施全年安全稳定运行，实现“亮灯率达标、能耗可控、安全增效”，群众对夜间环境满意度≥90%。通过项目自评，评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。
二、评价实施
（一）评价目的。通过绩效自评，检验资金使用的合规性、有效性，评估市政设施运行效率与节能成效，为优化财政预算、提升管护水平提供数据支撑。
（二）预设问题及评价重点。预设问题：1.资金使用是否合规？项目是否存在超范围支出？2.智能系统功能是否达标？能耗降低、故障响应等指标是否实现？重点评价资金管理情况、实施效果、成效机制。
（三）评价选点。抽样选取3条主城区道路（太和大道、武安河街、滨江路）、2个老旧小区（沱牌小区、建设小区）。
（四）评价方法。采用案卷研究法：核查电费发票、资金拨付凭证、运维合同等档案；实地勘察法：现场检测路灯亮度、红绿灯信号稳定性；数据分析法：对比2023—2024年能耗数据，计算节能率。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。决策程序：项目纳入年度财政预算，经市政府常务会审议通过，立项程序符合《射洪市预算管理办法》。规划论证：资金需求依据《射洪市市政设施普查报告》测算，与城市照明、交通管理规划匹配度100%。资金投向：优先保障主城区及高人流区域，投向合理。
2.项目管理。制度办法：执行《市政设施运维资金管理细则》，制度覆盖率100%。分配管理：按区域系数科学分配资金。绩效监管：每月核查电费使用情况，联合电力公司开展用电安全检查，问题整改率100%。
3.项目实施。该项目申报预算400万元，执行金额为400万元支出均用于指定设施电费，附电力公司正规票据，合规率100%，得分100分。
4.项目结果。亮灯率、能耗降低率、满意度等指标均达标，电费按月及时支付，未发生因欠费导致的设施停运。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展类。无
2.民生保障类。主城区亮灯率99%，照明亮度符合《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015），群众满意度：问卷调查显示，99%居民认可夜间照明质量。
3.基础设施类。功能实现：路灯亮灯率99%，红绿灯正常运行率99.2%，监控在线率96%，后续管护：建立“巡检+抢修”应急机制。运维单位考核合格率100%，管护经费保障率100%。4.行政运转类。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。
（三）个性指标绩效分析。无。
四、评价结论
经综合评价，2024年城区市政基础设施运行及电费支出项目绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。项目在产出、效益和满意度方面表现良好，达到预期绩效目标。但仍存在一些问题需在后续工作中改进，持续提升市政基础设施管理水平。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
射洪市2024年城镇老旧小区改造项目
专项预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。上级住建部门下达的年度任务、射洪市住房和城乡建设局根据年度计划及以前年度中央、省委、县级财政资金安排使用情况对本年度项目资金进行项目立项及预算申报，项目主要内容为改造小区79个，涉及282栋7588户，面积75.43万平方米；包括拆除小区违章建筑1000平方米，小区楼面排危整治12000平方米，改造小区内供水供电供气、弱电、排水管网共81000米、道路65200平方米，电动车停车棚9000平方米及充电桩150套，建设垃圾收储设施79套，标准停车位320个，改造小区内照明、门卫室及门禁安防等配套设施。住房城乡建设主管部门负责本行政区域内城镇老旧小区改造项目建设过程的监督和管理工作。组织和指导本行政区内城镇老旧小区改造计划的制定，监督规划的实施和改造落实。
（二）实施目的及支持方向。根据专项预算资金管理有关规定，在资金使用上，严格按照“专户存储、专账管理、专款专用”要求，认真执行专项预算资金的拨付审批，确保资金落实到位、安排及时，城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程，对满足人民群众美好生活需要、推动惠民生扩内需、推进城市更新和开发建设方式转型、促进经济高质量发展具有十分重要的意义。项目支持方向为项目前期准备工作包括项管、可研编制，全过程控制等。
（三）预算安排及分配管理。聘请专业三方公司进行老旧小区改造项目全过程造价控制53万元，聘请专业项目管理公司对老旧小区改造项目进行项目管理130万元，老旧小区改造项目迎检、对接项目等出差0.68万元，老旧小区改造项目标识标牌制作及资料打印等费用13.32万元，聘请三方公司进行城市建设项目前期工作（设计、勘察、可研等项目前期监理等工作）209万元。
（四）项目绩效目标设置。2024年预计资金500万元，按照国、省、市有关城镇老旧小区改造决策、工作部署，全面有序推进我市城镇老旧小区改造，完成2024年改造小区62个，涉及户数4910户，项目自评工作开展情况良好自评得分100分。
二、评价实施
（一）评价目的。通过开展专项预算资金绩效评价，进一步整合各类资金和资源，优化支出结构，提高资金使用效益，促进我市城镇老旧小区改造工作从整体上提升管理水平，确保城镇老旧小区改造工作的顺利实施。
（二）预设问题及评价重点。该笔资金按照财政资金相关管理办法进行管理，在项目实施后，通过财政大平台将资金拨付我局，我局再根据项目实施进度拨付项目实施单位。
（三）评价方法。根据财政资金绩效评价有关文件精神和要求，我市成立了城镇老旧小区改造工程专项预算绩效评价自评工作小组，制定了绩效评价自评工作方案，编制了绩效目标，及时开展了相关评价工作，通过项目资金管理执行情况、项目政策公开情况、产出效益情况、改造满意度等必要的工作程序进行了综合评价，并按综合评价结果，汇总分析，撰写出了绩效自评报告。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
经济效益：通过项目实施，提高了老旧小区的价值，改善了老旧小区风貌，有助于射洪市公园城市建设。
社会效益：该项目完善了老旧小区的基础设施，改造了小区公共空间，提高了居民的居住体验。
可持续效益：通过项目的实施改善了老旧小区居民的居住环境，完善了相关配套设施。
服务对象满意度：项目建设工程实施后，老旧小区居住环境得到明显改善、城市形象有了明显提高，让人民群众满意度大幅提高。
四、评价结论
通过实施城镇老旧小区改造，解决居民基本生活保障问题，全力提高居民生活环境质量，健全小区长效管理机制，推动老旧小区有机更新、改造提升，从而实现新老城区同步发展。我市城镇老旧小区改造项目，资金分配合理、资金使用规范，政策公开全面、评价报送及时，产出效益高、质量标准，群众满意度高。故此，自评得分97.82分。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
射洪市住房和城乡建设局
关于2025年城乡环境治理、环保督察、
建制镇污水处理厂运营监督工作经费的
绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为进一步巩固我市城乡环境综合治理的成果，根据省、市的安排部署，持续深入开展城乡环境综合治理，着力实现全社会齐抓共管、全方位综合治理的新要求，建设一个美化、净化、亮化、居民住户行为规范化的和谐洁美新家园；逐步完善住建系统生态环境保护督察工作机制，统筹协调全系统生态环境保护工作，增强全市住建系统生态环境保护工作本质水平；对23座城镇污水处理厂、集镇排水管网进行巡查督导，加强全市城镇污水处理设施运行监管，确保设施正常运行，推进污水处理厂规范化运行水平稳步提升，提高污水收集、处理效率。
（二）实施目的及支持方向。根据《四川省城乡环境综合治理条例》和四川省住房和城乡建设厅四川省生态环境厅关于印发《四川省城市生活污水处理设施运营管理办法（试行）》的通知（川建城建发〔2020〕161号）精神所明确的创造和保持整洁、优美、文明的城乡人居环境，保障公民身体健康，促进经济社会可持续发展项目。
（三）预算安排及分配管理。本次拟申请资金预算175.00万元，资金来源为省级财政专项资金。
（四）项目绩效目标设置。进一步巩固我市城乡环境综合治理的成果，确保污水设施正常运行，推进污水处理厂规范化运行水平稳步提升，提高污水收集、处理效率，改善农村人居环境。绩效目标和绩效指标均量化可考核，相匹配，全面完整，契合政策或项目实质，满意度指标预测：居民满意度90%以上。
二、评价实施
（一）评价目的。通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点。基于绩效评价指标体系，从经济性、效率性、有效性、公平性及可持续性维度，通过全过程跟踪与定量定性结合分析，综合评价资金使用合规性、目标达成度及长期效益，识别偏差并优化资源配置，确保财政资金精准高效转化为社会价值。
（三）评价选点。定期对污水处理站进行包含但不限于运行处理水量及出水水质、污泥管理、安全管理、常务管理等指标进行巡查及考核。
（四）评价方法。通过资料查阅、实地走访、现场抽查（不低于30%）等方式进行评价，发现问题要求运营单位立行立改，确保污水处理厂站内所有设施设备正常运行，达标排放。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。通过多维度分析，可系统性诊断政策或项目的绩效短板，并为优化资源配置、提升治理能力提供科学依据。细化指标权重和评价方法。
2.项目管理。不定期开展现场巡查，委托第三方监测评估。
3.项目实施。按照年初预算和任务数量，严格执行规章办法，待项目完成后进行资金拨付。
4.项目结果。有效改善农村环境卫生和提高农村居民居住环境、提高生活水平。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展类。无
2.民生保障类。确保设施正常运行，推进污水处理厂规范化运行水平稳步提升，提高污水收集、处理效率，改善农村人居环境。
3.基础设施类。无
4.行政运转类。资金严格用于城乡环境治理、环保督察、
建制镇污水处理厂运营监督工作，无超范围支出，合规率100%。
（三）个性指标绩效分析。无
四、评价结论
本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合2025年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。
五、存在主要问题
全市21座建制镇污水处理厂仅沱牌、金华、太乙、瞿河、明星镇实现了专业化运营管理团队，剩余16座污水处理厂仍未配备专业化运营管理团队，主要负责运营管理的仍是劳务人员，当污水处理厂出现技术性问题时，不能及时发现问题、解决问题。
六、改进建议
加强污水处理设施运维人员的业务培训力度，聘请专业技术力量现场指导，切实提升专业技术水平。强化日常运营监管，用活用好城镇污水处理厂绩效评估机制，实现污水处理费拨付和考核挂钩，倒逼运营企业，规范管理制度，提高运行效率。
城市更新样板区工作经费
专项预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。该项目设立主要用于城市更新办工作指挥调度、宣传报道、跟踪督导、日常运转等支出。部门主要职能是统一调度指挥城市更新工作的推进，确保高效完成市委关于城市更新样板区建设的各项任务。
（二）实施目的及支持方向。为保障经费合理使用，制定严格资金管理办法。明确资金审批流程，每笔资金支出需经过项目负责人审核、财务部门复核、主管领导审批等环节，确保资金流向清晰、使用规范。项目实施目的：是高效推进和完成年度的城市更新任务；主要工作任务：调度指挥城市更新项目，督导城市更新项目工作进度，对城市更新工作进行宣布报道；项目支持方向：改善民生、提升城市生活环境质量，提高生活品质。
（三）预算安排及分配管理。项目预算围绕日常运转，开展调度指挥、督查督办、宣传报道等工作进行。资金分配都是实用实报。
（四）项目绩效目标设置。项目总体目标：高效推进城市更新项目实施。具体绩效目标：分效益指标、产出指标、成本指标、满意度指标。项目自评工作年度开展一次，所有指标基本达标。
二、评价实施
（一）评价目的。主要对年度工作任务完成情况的一次自我评价，看是否按年度计划任务要求完成城市更新任务，是否到达了工作的预期值。
（二）预设问题及评价重点。在效益指标方面，设定了项目可持续影响指标≥5年；满意度指标，设定了社会满意度≥90%，工作满意度≥98%。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位主要在产出指标上对会议调度、工作督查、宣传报道三个方面进行评估。
（四）评价方法。
1.资料审查法：查阅资金拨付凭证、项目台账等，核实拨付次数、金额及成本控制情况。
2.实地调研法：走访城市更新项目现场，走访群众调查工作满意度情况。
3.对比法：将实际完成值与绩效目标对比，判断指标达标程度，明确扣分依据。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。决策方面：集体研究，统一实施，程序正规，暂无纰漏。
2.项目管理。严格执行资金规范管理制度，在资金使用中暂无存在的问题。
3.项目实施。在实施中严格按照预算执行，未有超过预算的使用情况；但，在资金使用上存在，费用报销滞后，主要是在宣传方面，部分工作未及时办理费用支付。
4.项目结果。在产出指标上，年度指标预设不准，调度会议召开次数与预设数有一定差距；主要是该项工作一般是根据项目推进的实际情况而定，工作推进顺利，集中调度就少。
（二）专用指标绩效分析
更新办在行政运转方面，资金使用合规，没有违规支付情况。
（三）个性指标绩效分析。个性指标主要是慰问一线建设工人≥2次/年，由于领导带队督导调研时实时开展了慰问，为此，没有单独开展。
四、评价结论
对该项目采取了严格的管理措施和考核措施，该项目实施情况良好。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
射洪市2024年城镇老旧小区改造项目
专项资金绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。上级住建部门下达的年度任务、射洪市住房和城乡建设局根据年度计划及以前年度中央、省委、县级财政资金安排使用情况对本年度项目资金进行项目立项及预算申报，项目主要内容为改造小区79个，涉及282栋7588户，面积75.43万平方米；包括拆除小区违章建筑1000平方米，小区楼面排危整治12000平方米，改造小区内供水供电供气、弱电、排水管网共81000米、道路65200平方米，电动车停车棚9000平方米及充电桩150套，建设垃圾收储设施79套，标准停车位320个，改造小区内照明、门卫室及门禁安防等配套设施。住房城乡建设主管部门负责本行政区域内城镇老旧小区改造项目建设过程的监督和管理工作。组织和指导本行政区内城镇老旧小区改造计划的制定，监督规划的实施和改造落实。
（二）实施目的及支持方向。根据专项预算资金管理有关规定，在资金使用上，严格按照“专户存储、专账管理、专款专用”要求，认真执行专项预算资金的拨付审批，确保资金落实到位、安排及时，城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程，对满足人民群众美好生活需要、推动惠民生扩内需、推进城市更新和开发建设方式转型、促进经济高质量发展具有十分重要的意义。项目支持方向为用于改造老旧小区雨污管网、电动车停车棚及充电桩、绿化路灯、门卫室和道闸门禁改造，安防设施、小区路面整修等。
（三）预算安排及分配管理。用于改造老旧小区雨污管网、电动车停车棚及充电桩、绿化路灯、门卫室和道闸门禁改造，安防设施、小区路面整修等1138万元，用于老旧小区水、电、气、弱电改造171万元。
（四）项目绩效目标设置。2024年预计资金1309万元，按照国、省、市有关城镇老旧小区改造决策、工作部署，全面有序推进我市城镇老旧小区改造，完成2024年改造小区79个，涉及户数7588户，项目自评工作开展情况良好自评得分100分。
二、评价实施
（一）评价目的。通过开展专项预算资金绩效评价，进一步整合各类资金和资源，优化支出结构，提高资金使用效益，促进我市城镇老旧小区改造工作从整体上提升管理水平，确保城镇老旧小区改造工作的顺利实施。
（二）预设问题及评价重点。该笔资金按照财政资金相关管理办法进行管理，在项目实施后，通过财政大平台将资金拨付我局，我局再根据项目实施进度拨付项目实施单位。
（三）评价方法。根据财政资金绩效评价有关文件精神和要求，我市成立了城镇老旧小区改造工程专项预算绩效自评工作小组，制定了绩效评价自评工作方案，编制了绩效目标，及时开展了相关评价工作，通过项目资金管理执行情况、项目政策公开情况、产出效益情况、改造满意度等必要的工作程序进行了综合评价，并按综合评价结果，汇总分析，撰写出了绩效自评报告。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
经济效益：通过项目实施，提高了老旧小区的价值，改善了老旧小区风貌，有助于射洪市公园城市建设。
社会效益：该项目完善了老旧小区的基础设施，改造了小区公共空间，提高了居民的居住体验。
可持续效益：通过项目的实施改善了老旧小区居民的居住环境，完善了相关配套设施。
服务对象满意度：项目建设工程实施后，老旧小区居住环境得到明显改善、城市形象有了明显提高，让人民群众满意度大幅提高。
四、评价结论
通过实施城镇老旧小区改造，解决居民基本生活保障问题，全力提高居民生活环境质量，健全小区长效管理机制，推动老旧小区有机更新、改造提升，从而实现新老城区同步发展。我市城镇老旧小区改造项目，资金分配合理、资金使用规范，政策公开全面、评价报送及时，产出效益高、质量标准，群众满意度高。故此，自评得分100分。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
射洪市住房和城乡建设局
2024年历史街区和历史建筑测绘建档项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。根据《四川省住房和城乡建设厅关于印发2021年度历史文化街区划定和历史文化建筑确定工作方案》的通知（川建景园发〔2021〕36号）、《遂宁市住房和城乡建设局关于印发2022年度历史文化街区申报和历史建筑确定工作方案》《四川省人民政府关于核定公布第四批历史文化街区的通知》（川府发〔2024〕22号）等文件精神及省厅关于历史建筑和历史街区申报要求，聘请三方公司对瞿河镇中皇村历史街区及全市范围内历史建筑进行测绘建档，建立数据库，上报省厅，提高射洪旅游业发展，提高射洪文化城市影响力，推动射洪经济发展，故将此纳入年度预算。
（二）实施目的及支持方向。通过聘请一家专业第三方公司对瞿河镇中皇村历史街区及全市范围内历史建筑进行测绘建档，并出具规划成果报告，建立数据库，上报省厅，提高射洪旅游业发展，提高射洪文化城市影响力，推动射洪经济发展。
（三）预算安排及分配管理。该项目申报预算80万元，本次申报金额为80万元，资金来源为市级财政资金。
（四）项目绩效目标设置。
本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合2024年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。
二、评价实施
（一）评价目的。通过对历史建筑进行全面细致的测绘建档，让每一处历史建筑拥有了自己的“数字化测绘档案”，建立了完整的历史建筑纸质和电子档案及数据库，为射洪市历史建筑的保护、修缮和合理利用，延续城市历史文脉和传统风貌。
（二）预设问题及评价重点。预设问题：1.资金使用是否合规？项目是否存在超范围支出？2.三方公司交付的成果是否达标？3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行？重点评价资金管理情况、实施效果、成效机制。
（三）评价选点。通过实地到瞿河镇中皇村历史街区及其他历史建筑现场踏勘。
（四）评价方法。通过对比测绘建档成果与实地查勘开展具体评价。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
经济效益：通过对历史建筑进行全面细致的测绘建档，让每一处历史建筑拥有了自己的“数字化测绘档案”，建立了完整的历史建筑纸质和电子档案及数据库，为射洪市历史建筑的保护、修缮和合理利用，延续城市历史文脉和传统风貌，提升城市品质奠定了基础。
社会效益：通过项目实施，保护历史文化遗存，提高知名度，推动射洪旅游经济发展。
可持续效益：通过项目实施，历史建筑保护使用年限延长10年以上。
服务对象满意度：项目建设工程实施后，通过对历史建筑的保护，承载地方文化记忆，居民（尤其原住民）的家族历史、传统习俗得以延续，增强社区凝聚力。让人民群众满意度大幅提高。
四、评价结论
项目整体实施效果良好，从年初预算到项目实施、实施过程中监督管理及最终的考核验收，都按照相关规章制度执行，项目自评为“优良”。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表