2023年度中国人民政治协商会议四川省射洪市委员会部门决算
第一部分部门概况4
一、部门职责4
二、机构设置4
第二部分 2023年度部门决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11
八、政府性基金预算支出决算情况说明12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明12
十、其他重要事项的情况说明13
第三部分名词解释15
第四部分附件17
第五部分附表29
一、收入支出决算总表29
二、收入决算表29
三、支出决算表29
四、财政拨款收入支出决算总表29
五、财政拨款支出决算明细表29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表29
第一部分 部门概况
政协的三大职能为：政治协商、民主监督、参政议政。
(一 )政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
（二）民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
（三）参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。
中国人民政治协商会议四川省射洪市委员会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1247.43万元。与2022年度相比，收、支总计各增加23.59万元，增长1.9%。主要变动原因是2023年度财政拨款增加。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1247.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1247.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1247.43万元，其中：基本支出1219.44万元，占97.8%；项目支出27.99万元，占2.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1247.43万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加23.59万元，增长1.9%。主要变动原因是2023年度财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1247.43万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.59万元，增长1.9%。主要变动原因是2023年度财政拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1247.43万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出1039.49万元，占83.3%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出98.97万元，占7.9%；卫生健康支出40.82万元，占3.3%；住房保障支出68.15万元，占5.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1247.43万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政协事务（款） 行政运行（项）支出决算为994.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政协事务（款） 一般行政管理事务（项）支出决算为2.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）政协事务（款） 参政议政（项）支出决算为25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）政协事务（款） 事业运行（项）支出决算为16.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出决算为0.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为98.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为26.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为0.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为8.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算为4.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）支出决算为68.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1219.44万元，其中：
人员经费908.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费310.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.93万元，完成预算87.8%，较上年度增加4.38万元，增长32.3%。原因：2023年度单位公车维修费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.71万元，占82%；公务接待费支出决算3.22万元，占18%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降100%。主要原因是2023年未安排因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出14.71万元,完成预算85.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加4.57万元，增长45%。主要原因是2023年度单位公车维修费用增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出14.71万元。主要用于政协调研、工作视察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.22万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.2万元，下降5.5%。主要原因是厉行节约，减少支出。其中：
国内公务接待支出3.22万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，210人次，共计支出3.22万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，中国人民政治协商会议四川省射洪市委员会机关运行经费支出310.8万元，比2022年度增加182.61万元，增长142.4%。主要原因是2023年度财政局调整项目类经费支出计入非特定公务业务费。
（二）政府采购支出情况
2023年度，中国人民政治协商会议四川省射洪市委员会政府采购支出总额2.99万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政协办公电脑。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议四川省遂宁市射洪市委员会共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆。其中：其他用车主要是用于政协委员调研。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对政协会议费、有事来协商阵地建设项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成2023年度部门整体支出绩效自评报告、政协会议费、培训费等项目支出绩效自评报告，其中，2023部门整体支出绩效自评得分为89分。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出-政协事务-行政运行：指行政单位的基本支出。
10.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指单位职工养老保险缴费及其他社保缴费支出。
11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指单位职工医疗保险缴费支出。
12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指单位职工住房公积金缴费支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中国人民政治协商会议四川省射洪市委员会
2023年度部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
政协机关内设机构有办公室和专门委员会，其中专门委员会包括：经济委员会、委员联络委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会、提案委员会、农业农村委员会、法制和民族宗教委员会、城乡建设和人口资源环境委员会。
（二）机构职能
政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
1.政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
2.民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
3.参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。
（三）人员概况
截至2023年末，市政协机关在职人员43名，其中行政编制37名，机关工勤4人、事业编制2人。退休人员39人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2023年年初预算收入1170.16万元、决算报表收入1247.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1247.43万元，占100%。2023年决算报表收入比年初预算收入增加77.27万元，主要是因为人员增加。
（二）支出情况
2023年年初预算支出1170.16万元、决算报表支出1247.43万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1247.43万元，占100%。2023年决算报表支出比年初预算支出增加77.27万元，主要是因为人员增加。
（三）结余分配和结转结余情况。
2023年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
（1）人员类项目绩效分析
绩效目标制定：2023年度人员类支出预算资金803.38万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
目标完成情况：2023年度财政预算人员经费803.38万元，实际完成908.63万元，目标实现113.1%，主要原因是机关人员增加。
（2）运转类项目绩效分析
绩效目标制定：2023年度运转类项目预算资金286.78万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
目标完成情况：2023年度财政预算运转类经费286.78万元，实际完成266.19万元，目标实现92.8%，较年初预算减少20.59万元，主要是因为厉行节约，压减开支。
（3）目标类项目绩效分析
绩效目标制定：2023年度目标类项目2个，按要求进行项目入库、编制了绩效目标，涉及金额80万元，主要用于政协会议、有事来协商阵地建设工作。
目标实现情况：2023年度财政预算项目经费80万元，实际支付72.61万元，较年初预算减少7.39万元，目标实现90.8%，主要是因为厉行节约，精减办会，压减开支。
2.预算管理
我单位按预算编制要求，认真做好项目入库，编制预算项目绩效，预算编制按照 “人员经费按标准，公用经费按定额”的预算原则和“一上”、“一下”、“二上”、“二下”的编报程序编制部门年度预算。
2023年度财政拨款收入1247.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1247.43万元，占本年收入合计的100%。
2023年度财政拨款支出1247.43万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1247.43万元，占本年支出合计的100%。
2023年度预算执行过程中，因支出事项发生变化，及时编制预算调整报告，并报市财政局备案。严格按照财政批复的部门预算执行，支出进度正常推进，预算年终无结余。
3.财务管理
我单位内部制度健全，建立了《机关管理制度》，并按照我市公务接待、差旅费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理，经费的开支及费用报销严格按相关制度规定执行，坚持勤俭节约，确保资金规范使用与安全。我单位遵循政府会计制度准则，合理设置财务岗位。开展了部门整体支出绩效评价和项目支出绩效评价工作，从评价情况来看，2023年我单位始终认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规，严格按照财政批复的部门预算执行，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预算执行完成较好。
4.采购管理
2023年度政府采购支出总额2.99万元，其中：政府采购货物支出2.99万元，主要用于采购政协办公电脑，占政府采购支出总额的100%。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目总数2个，涉及预算总金额80万元，1—12月预算执行总体进度为90.8%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策
2023年常年项目2个，分别是政协会议和有事来协商阵地建设项目。
决策程序：政协会议和有事来协商活动是政协职能的重要表现形式，项目由政协党组会议研究讨论决定，列入政协年度工作计划，并提交市委审定。
目标设置：政协会议目标是确保政协射洪市第二届委员会第三次全体会议成功召开，一是政协会议费主要用于支付租赁费，会务标识标牌制作，资料打印，参会人员住宿、工作餐费，部分无固定收入参会人员会议补贴等；二是项目对召开政协全体会议的数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、满意度指标等进行了细化，在年度内按计划实施；三是申报内容与实际相符，申报目标合理可行。有事来协商阵地建设目标是根据省市政协要求，促进有事来协商工作提质增效，让协商活动有阵地、协商事项有进展、协商成果有实效，促进民生改善，一是完善有事来协商阵地建设，二是对有事来协商阵地建设项目的数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、时效指标、满意度指标等进行了细化，在年度内按计划实施；三是申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
项目入库情况：按照预算项目编制要求，通过了项目入库申请、预算绩效编制等程序，2023年度常年项目2个，项目入库2个，入库率100%。
2.项目执行
项目资金执行同向：一是由项目涉及相关委室对相应资金使用情况进行初核；二是由办公室再次对项目资金使用的范围、金额进行合法合规性审核；三是提请负责财务领导进行审核审签；四是由市政协机关事务室对资金的使用情况进行全面梳理，财务人员进行汇总；五是单位组织项目实施情况的事中运行监控；六是接受财政局的监督检查并及时整改完善。确保专项资金专款专用。
2023年度在项目执行过程中未进行项目调整。
项目资金执行结果：全面完成年度目标，政协会议费保障了市政协射洪市第二届委员会第三次全体会议圆满召开；有事来协商阵地建设重点打造蟠龙社区有事来协商阵地，有效提升协商质效。项目实施在项目绩效目标计划的数量、质量、成本等测算范围内执行，做到专款专用，没发生其他额外成本。质量完成情况较好。
3.目标实现
政协会议费：预算资金70万元，实际支付62.61万元，完成率89%。主要因为厉行节约，压减资金，压缩会议开支。
有事来协商阵地建设经费：预算资金10万元，实际支付10万元，完成率100%。
（三）重点领域绩效分析
2023年度不涉及重点领域绩效分析。
（四）绩效结果应用情况
内部应用情况：通过绩效评价工作，可及早进行项目统筹分析，优化项目流程，完善项目早期手续；并根据业务量增减趋势，及时调整体及项目绩效编制。在实施过程中，做好项目实时跟踪问效工作，对资金使用情况开展定期和不定期的检查，促使项目及时落地落实，并按计划推进。
信息公开：按财政局要求在一体化平台进行公开。
整改反馈情况：对财政局反馈的问题及时整改。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
评价：通过对2023年部门整体支出和项目支出开展绩效自评，从执行情况来看，严格执行预算，达到了年初制定的绩效目标，确保政协年度工作任务全面实现。
结论：根据部门整体支出绩效自评指标体系指标和标准，各项指标综合自评得分89分；项目支出绩效自评：政协会议项目支出绩效自评得分98分、有事来协商阵地建设项目支出绩效自评得分97分。
（二）存在问题
一是项目管理制度需进一步完善，管理方法还不够科学，项目监管有待加强；二是绩效评价工作水平需进一步提升，相关领导、业务委室、财务人员需加强绩效评价业务知识的学习；三是绩效评价结果的运用还不够精准。
（三）改进建议
一是明确各委室和项目组的职责与目标，将各项绩效指标具体分配到各相关业务委室，科学管理项目；二是加强绩效目标工作宣传和业务知识培训，让职工认识其重要性，全面参与，提升绩效评价工作能力；三是要做好绩效运行监控，加强项目实施过程、目标实现程度的监控，及时分析预算执行差异，进行警示纠偏，督促进度，提升绩效评价结果运用的精准性。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表