目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表1
表6-1. 部门预算项目支出绩效目标表2
表6-2. 部门预算项目支出绩效目标表3
表6-3. 部门预算项目支出绩效目标表4
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市文物管理所2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）射洪市文管所职能简介
1．主要职能。
（1）宣传文物工作的方针政策、法律法规
（2）落实全市地面文物保护单位的“四有工作”
（3）业务指导、安全检查，文保队伍的培训
（4）流散文物的鉴定、征集、出土文物的搜缴
（5）文物的收藏和发掘工作
（6）负责文物藏品的管理，做好登记、造册、编号、摄影、实物测量描述、文本资料整理、建立科学档案、输入文物信息库等
（7）对藏品进行研究、记文撰写、陈列展示、残损文物的修复
（8）配合有关部门查处、打击文物违法犯罪活动，对文物市场进行依法检查
（二）射洪市文管所2024年重点工作
（一） 做好党员管理和组织发展工作
（二） 落实饶益寺修缮工程、 饶益寺消防工程和博物馆馆藏珍贵文物预防性保护项目的实施
（三）做好田野文物安置监控
（四）半年一次全市文保单位消防培训及演练工作
（五）做好桃花河遗址考古发掘保障工作
（六）做好文化遗产保护区域双试点工作和全国第四次文物普查工作
（七）做好全年四次临展的陈列布展工作
（八）做好5.18国际博物馆日、文化和自然遗产日的宣传活动。
（九）开展少儿暑期书画培训活动，举办主题讲座，开展系列研学活动。
二、部门预算单位构成
射洪市文管所下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市文管所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。射洪市文管所2024年收支总预算1,198.24万元，较2023年收支预算总数增加 1,084.83 万元，主要是：增加了3个文物保护项目专项经费，有饶益寺消防工程项目370万元、射洪市桃花河遗址考古发掘保障项目200万元、射洪市书画博物馆馆藏珍贵文物预防性保护项目499万元。
（一）收入预算情况
射洪市文管所2024年收入预算1,198.24万元，其中：上年结转1,069.00万元，占89.21%；一般公共预算拨款收入129.24万元，占10.79%；上年结转为饶益寺消防工程项目、射洪市桃花河遗址考古发掘保障项目、射洪市书画博物馆馆藏珍贵文物预防性保护项目资金。
（二）支出预算情况
射洪市文管所2024年支出预算1,198.24万元，其中：基本支出119.24万元，占9.95%；项目支出1,079.00万元，占90.05%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市文管所2024年收支总预算1,198.24万元，较2023年收支预算总数增加 1,084.83 万元，主要是增加了3个文物保护项目，有饶益寺消防工程项目、射洪市桃花河遗址考古发掘保障项目、射洪市书画博物馆馆藏珍贵文物预防性保护项目支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入129.24万元、上年结转一般公共预算拨款收入1,069.00万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,168.50万元、社会保障和就业支出12.97万元、卫生健康支出5.90万元、住房保障支出10.88万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市文管所，2024年收支总预算1,198.24万元，较2023年收支预算总数增加 1,084.83 万元，主要是增加了3个文物保护项目，有饶益寺消防工程项目、射洪市桃花河遗址考古发掘保障项目、射洪市书画博物馆馆藏珍贵文物预防性保护项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出1,168.50万元，占97.52%；社会保障和就业支出12.97万元，占1.08%；卫生健康支出5.90万元，占0.49%；住房保障支出10.88万元，占0.91%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2024年预算数为1,079.00万元，主要用于：全市各级文物保护单位的文物保护管理工作、日常维护、抢救性加固排危、文物法宣传及文保工作指导、安全工作检查巡查、消防演练及业务培训费；饶益寺消防工程项目、射洪市桃花河遗址考古发掘保障项目、射洪市书画博物馆馆藏珍贵文物预防性保护项目。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2024年预算数为89.50万元，主要用于：在职人员基本工资、绩效工资、保留补贴、标准定额的公用经费支出、事业单位工会经费、退休人员管理费、在职人员基础绩效奖金、年终一次性基础绩效工资、事业单位职工失业保险缴费等。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为12.97万元，主要用于：事业单位职工基本养老保险缴费。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.22万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.35万元，主要用于：事业单位职工公务员医疗补助缴费、行政事业退休人员公务员医疗补助缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.33万元，主要用于：事业单位职工大额医疗费用补助、事业单位职工工伤保险缴费、行政事业退休人员大额医疗费用补助。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为10.88万元，主要用于：事业单位职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市文管所2024年一般公共预算基本支出119.24万元，其中：
人员经费108.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、 失业保险、 补充医疗保险、住房公积金。
公用经费10.38万元，主要包括:邮电费、 差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市文管所2024年“三公”经费财政拨款预算数0.60万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.60万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算下降13.36%。主要原因是规范了公务接待标准，严格把关公务接待事项，避免铺张浪费。
2024年公务接待费计划用于省市领导对我市文物保护单位的工作指导、安全检查工作接待和文物兄弟单位之间的馆际业务交流接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市文管所2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2.30万元，其中：会议费0.00万元，培训费0.00万元，差旅费2.30万元。
（一）会议费与2023年预算持平。
（二）培训费与2023年预算持平。
（三）差旅费与2023年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市文管所2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市文管所2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
射洪市文物管理所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，射洪市文管所安排政府采购预算856.26万元，主要用于采购饶益寺消防工程项目、射洪市书画博物馆馆藏珍贵文物预防性保护项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，射洪市文管所所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年射洪市文管所开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算1,079.00万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0.00万元；运转类项目0个，涉及预算0.00万元；特定目标类项目4个，涉及预算1,079.00万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
7.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
8.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
9.住房保障支出：是指职工的住房公积金的缴纳支出：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位和个人长期缴存的住房储金，该项政策始于上世纪九十年代中期，缴存比例最低不低于5%最高不高于12%，缴存基数为职工的上年工资，行政事业单位缴费基数一般包括：薪级工资，岗位工资和77津补贴以及绩效工资和年终一次性奖金。
10.文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
11.其他文物支出：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。
12. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
13.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16.其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。