2023年度射洪市地方海事处部门决算公开
2023年度公开
目录
公开时间：2024年8月26日
第一部分 部门概况 ................................... ..................................5
一、 部门职责 ........................................ ..................................5
二、机构设置................................... ....... ..................................5
第二部分 2023年度部门决算情况说明 ........................ ...............................7
一、 收入支出决算总体情况说明............................. ...............................7
二、 收入决算情况说明 ................................... ................................7
三、 支出决算情况说明................................ ...... .............................8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................... ....... ........................9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................... ....... ...................9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................... ....... .................12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................. ....... .........................12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .................. ....... ..............................14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ..................... ....... ........................14
十、 其他重要事项的情况说明 ................................... .............................14
第三部分 名词解释 ................................... ....... ..............................16
第四部分 附件 ................................... ....... ..................................19
附件1 ........................................................................................19
附件2 ........................................................................................33
第五部分 附表 ................................................................................171
一、收入支出决算总表 .........................................................................171
二、收入决算表 ...............................................................................171
三、支出决算表 ...............................................................................171
四、财政拨款收入支出决算总表..................................................................171
五、财政拨款支出决算明细表 ...................................................................171
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...........................................................171
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ......................................................171
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................................................171
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................................................171
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................................................171
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................................................171
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................................171
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..........................................................171
1、贯彻落实国家水路运输管理的方针、政策、法律、法规。
2、加强宏观调控，统筹、协调，服务、监督、促进航运发展。
3、负责辖区水路客货运输、市场秩序的管理和整顿，审批船舶建造，运力增减的申报，核发办理企业、个体船舶水路营运开业申请，运输许可证、营业证。
4、负责辖区航道养护，发布航道通告。
5、监督沉船沉物及碍航物的打捞清除工作、对航道实施维护管理、整治、疏浚及设标，保障水上交通运输和安全的正常秩序。
6、负责水上交通安全监督和管理。
射洪市地方海事处下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入射洪市地方海事处2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为455.96万元。与2022年度相比，收、支总计各减少47.24万元，下降9.38%。主要变动原因是部分人员合并到执法大队。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计455.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入455.96万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计455.96万元，其中：基本支出267.24万元，占58.62%；项目支出188.72万元，占41.38%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为455.96万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少47.25万元，下降9.38%。主要变动原因是部分人员合并到执法大队。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出455.96万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少47.25万元，下降9.38%。主要变动原因是部分人员合并到执法大队。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出455.96万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出23.24万元，占5.1%；卫生健康支出9.35万元，占2.05%；交通运输支出407.7万元，占89.42%；住房保障支出15.67万元，占3.44%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为455.96，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为20.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为2.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为47.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为216.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）:支出决算为130.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）:支出决算为12.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为15.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出455.96万元，其中：
人员经费267.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。
公用经费27.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.42万元，完成预算100%，较上年度减少0.55万元，下降56.7%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.42万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.42万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.1万元，下降33.08%。主要原因是减少接待。其中：
国内公务接待支出0.42万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，52人次（不包括陪同人员），共计支出0.42万元。
外事接待支出0万元。外事接待批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市地方海事处机关运行经费支出27.27万元，比2022年度减少31.73万元，下降53.79%主要原因是部分人员合并到执法大队。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市地方海事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市地方海事处共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于单位正常运行所需。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成1个部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，海事处2023年度涪江、梓江设置航道标志专项经费项目支出等10个项目绩效自评报告其中，射洪市地方海事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为86分，绩效自评综述：2023年，我处积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。机关节能降耗。各办公室加强对办公室电器、纸张的管理，并相互提醒，做到了下班人员离场就关电，纸张的利用率也有所提高。项目预算支出符合规范。我处严格按照资金用途使用，做到专款专用，确保资金使用安全、公平、合理；海事处2023年度涪江、梓江设置航道标志专项经费项目支出项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：通过绩效评价，涪江、梓江设置禁航标志费用支出基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。该项目的实施有效保障了水上交通安全及防汛抢险应急救援工作。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本养老保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
7.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）反映反映海事管理方面的支出。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
四川省射洪市地方海事处
2023年度部门整体支出绩效自评报告
市财政局：
根据《射洪市财政局关于开展2023年财政支出绩效自评工作通知》（射财发【2024】29号）的相关要求，我处结合本单位的实际情况，以“花钱必问效，问效必问责”为主线，对2023年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将我局2023年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、部门概况
(一)机构组成
射洪市地方海事处为参照公务员法管理事业单位，无下属二级预算单位。
(二)机构职能
（1）贯彻落实国家水路运输管理的方针、政策、法律、法规。
（2）加强宏观调控，统筹、协调，服务、监督、促进航运发展。
（3）负责辖区水路客货运输、市场秩序的管理和整顿，审批船舶建造，运力增减的申报，核发办理企业、个体船舶水路营运开业申请，运输许可证、营业证。
（4）负责辖区航道养护，发布航道通告。
（5）监督沉船沉物及碍航物的打捞清除工作、对航道实施维护管理、整治、疏浚及设标，保障水上交通运输和安全的正常秩序。
（6）负责水上交通安全监督和管理。
（三）人员概况
2023年末，实有人员8人，其中行政在职人员0名，非参公事业在职人员8名。与上年末相比，减少6名，主要原因是今年部分人员划转到市交通运输局质量监督所去了。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
2023年度收入预算总额为498.70万元，调整预算数为455.96万元，年初结转和结余0万元。
(二)部门财政资金支出情况
2023年度支出预算执行数455.96万元，其中：基本支出267.24万元，项目支出188.72万元。年末结转结余0万元。
三、部门预算管理情况
(一)预算编制情况
我处根据单位职能和年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，围绕绩效目标编制年度预算。按财政局要求进行绩效目标申报并设置部门整体绩效目标，绩效指标均设置了可量化的指标。预算编制过程中应始终坚持收入与支出平衡原则、重点突出全面细化原则，保证预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面符合要求，提高预算编制合理性、规范性、准确性。
（二）预算执行情况
射洪市地方海事处2023年年初预算一般公共预算拨款（本级）498.7万元，经过预算调整（含中省市资金）为455.96万元。决算支出455.96万元，完成预算100%。其中：项目资金占全部收入的41.39%，项目资金先规划、再设计、上报审批。批复后严格按照项目实施程序，该招标的就招标，该采购的就采购。专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成情况较好，实施绩效管理，无违规记录。按照厉行节约的要求，严格控制各项支出，确保工作顺利进行的前提下节约成本。严格执行中央八项规定，压缩公用经费支出；严格执行公务接待审批制度，严禁超标准、超人数接待；2023年度无出国境支出。全年无超预算开支“三公”经费的情况。项目资金根据项目完成情况及时支付，确保全年目标任务完成。各项经费的开支范围均以预算批复数为基准。
1.我处年初预算公用经费为20.24万元年底决算数为27.27万元，占比为134.73%，预算编制准确度还需进一步提高。在财政资金使用上，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，坚持按财政财务制度办理单位经济活动开支，严格控制“三公”经费支出，确保每一分财政资金都落实到单位工作实处。
2.部门预算执行进度情况。按《中华人民共和国预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划经财政相关股室审核后及时支付，项目经费下达到我局后及时申请划拨。在支付方式上，工资实行财政直接支付；项目资金及公用经费申请授权支付并采取转账支付或公务卡支付，尽量减少现金支出。
3.在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。同时，按照单位内部控制建设要求也制定了相应的“财务管理规定”等相关制度，在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；资金拨付遵照相关要求经局党组成员研究决定，杜绝违规违纪事件的发生。
4、市地方海事处2023年度审计监督、财政检查结果，未出现部门预算管理方面违纪违规问题，项目方面也未发现违规违纪的问题。
5、射洪市地方海事处2023年年初预算一般公共预算拨款（本级）498.7万元，经过预算调整（含中省市资金）为455.96万元。决算支出455.96万元，预算执行率100%。
（三）整体绩效情况
2023年，我处积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
机关节能降耗。各办公室加强对办公室电器、纸张的管理，并相互提醒，做到了下班人员离场就关电，纸张的利用率也有所提高。
项目预算支出符合规范。我处严格按照资金用途使用，做到专款专用，确保资金使用安全、公平、合理。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
综合2023年度本单位财政预算整体支出绩效评价情况认为，本单位在财政预算资金管理上措施得力。预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。行政运行成本下降明显，有效保证了机构运转，取得了较好社会效益。
（二）存在问题
一是绩效评价管理制度尚不健全。无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。
二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。
三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
(三)改进建议
一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可行度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制立机关统一的绩效考核制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考核的全过程，进一步探索切实可行的绩效考核制度，完善项目绩效评价指标体系，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，增强绩效评价结果的可比性、适用性。
三是加强项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。拟定各项数据，进行比较分析，能凸显数据价值，找到问题的节点，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。
附件：
1.射洪市地方海事处部门整体支出绩效自评表
2.射洪市地方海事处部门整体支出绩效评分表
3.涪江、梓江设置航道标志专项经费项目支出绩效自评报告
4.涪江、梓江设置航道标志专项经费项目支出绩效自评表
5.涪江、梓江设置航道标志专项经费项目支出绩效评分表
6.租用水上无人机，无人船，吊车等实施救援的支出绩效自评报告
7.租用水上无人机，无人船，吊车等实施救援的支出绩效自评表
8.租用水上无人机，无人船，吊车等实施救援的支出绩效评分表
9.码头厕所日常维护运行费用支出绩效自评报告
10.码头厕所日常维护运行费用支出绩效自评表
11.码头厕所日常维护运行费用支出绩效评分表
12.打捞水面漂浮物、治理饮用水源取水口等的人工，油料、禁航标志等支出绩效自评报告
13.打捞水面漂浮物、治理饮用水源取水口等的人工，油料、禁航标志等支出绩效自评表
14.打捞水面漂浮物、治理饮用水源取水口等的人工，油料、禁航标志等支出绩效评分表
15.渡口码头重点水域监控视频及船载监控运行维护费支出绩效自评报告
16.渡口码头重点水域监控视频及船载监控运行维护费支出绩效自评表
17.渡口码头重点水域监控视频及船载监控运行维护费支出绩效评分表
18.防汛抢险车辆，船舶的油料，防汛抢险设备等支出绩效自评报告
19.防汛抢险车辆，船舶的油料，防汛抢险设备等支出绩效自评表
20.防汛抢险车辆，船舶的油料，防汛抢险设备等支出绩效评分表
21.防洪船，执法艇，冲锋舟油料及维修经费绩效自评报告
22.防洪船，执法艇，冲锋舟油料及维修经费绩效自评表
23.防洪船，执法艇，冲锋舟油料及维修经费绩效评分表
24.海事趸船（水上应急救援平台）日常使用运行费用绩效自评报告
25.海事趸船（水上应急救援平台）日常使用运行费用绩效自评表
26.海事趸船（水上应急救援平台）日常使用运行费用绩效评分表
27.水上交通安全专项绩效自评报告
28.水上交通安全专项绩效自评表
29.水上交通安全专项绩效评分表
30.应急救援物资储备绩效自评报告
31.应急救援物资储备绩效自评表
32.应急救援物资储备绩效评分表
四川省射洪市地方海事处
2024年6月12日
射洪市地方海事处部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
部门名称 | |||||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
人员经费 | 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、补充医疗保险、工伤保险、失业保险、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助 | 235.66 | 235.66 | 239.97 | 239.97 | ||||
公用经费 | 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费、工会经费、福利费、物业管理费和其他商品服务支出 | 20.24 | 20.24 | 27.27 | 27.27 | ||||
特定目标类支出 | 防汛抢险车辆，船舶的油料，防汛抢险设备等支出；打捞水面漂浮物、治理饮用水源取水口等的人工，油料、禁航标志等支出；码头厕所日常维护运行费用；海事趸船日常使用运行费用；防洪船，执法艇，冲锋舟油料及维修经费；涪江、梓江设置航道标志专项经费；渡口码头重点水域监控视频及船载监控运行维护费支出；租用水上无人机，无人船，吊车等实施救援的支出；水上交通安全专项；应急救援物资储备。 | 242.79 | 242.79 | 188.73 | 188.73 | ||||
…… | |||||||||
金额合计 | 498.70 | 498.70 | 455.96 | 455.96 | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||
保障单位日常工作正常运转，保障水上交通安全日常工作的开展，保障应急救援抢险工作的顺利进行，确保人民群众生命财产安全不受损失。 | 保障单位日常工作正常运转，保障水上交通安全日常工作的开展，保障应急救援抢险工作的顺利进行，确保人民群众生命财产安全不受损失。 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
完成指标 | 数量指标 | 保障机关人员 | 17人 | 17人 | |||||
质量指标 | 部门预算执行完成进度偏离度 | ≤10% | ≤10% | ||||||
公用经费、三公经费发生偏离度 | ≤10% | ≤20% | |||||||
固定资产利用率 | ≥85% | ≥85% | |||||||
年中监控取消额度及年末结余注销额度 | ≤10% | ≤10% | |||||||
项目绩效年初预期与实际完成项目偏离度 | ≤15% | ≤15% | |||||||
预算编制全年调剂金额 | ≤10% | ≤10% | |||||||
政府采购年度实际执行与年初预算比率 | ≥90% | ≥90% | |||||||
时效指标 | 完成时间 | 2023 | 2023 | ||||||
成本指标 | 人员经费安排 | ≤235.66万元 | ≤239.97万元 | ||||||
公用经费安排 | ≤20.24万元 | ≤27.27万元 | |||||||
项目经费安排 | ≤85万元 | ≤188.73万元 | |||||||
效益指标 | 经济效益 | 挽回社会群众生命财产 | 优 | 优 | |||||
社会效益 | 人民生命财产保障率 | ≥90% | ≥90% | ||||||
污染物降低率 | ≥90% | ≥90% | |||||||
可持续影响 | 实现有效监管，提高快速救援能力。 | ≥95% | ≥95% | ||||||
满意度 | 满意度指标 | 被困群众满意度 | ≥95% | ≥95% | |||||
射洪市地方海事处部门整体支出绩效评分表
绩效指标 | 指标 分值 | 指标解释 | 计分标准 | 自评得分 | 备注 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||
部门预算管理(80分) | 预算编制(30分) | 目标制定 | 10 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。 | 1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门，根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。 | 10 | |
目标实现 | 10 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标) | 10 | |||
编制准确 | 10 | 评价部门年初预算编制是否科学准确。 | 指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。 | 10 | |||
预算执行(30分) | 支出控制 | 10 | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。 | 6 | ||
动态调整 | 10 | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10。 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分 | 10 | |||
执行进度 | 10 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | 10 | |||
完成结果(20分) | 预算完成 | 10 | 评价部门预算项目年终预算执行情况。 | 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 | 10 | ||
违规记录 | 10 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 | 10 | |||
绩效结果应用(10分) | 信息公开(2分) | 自评公开 | 2 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。 | 2 | |
整改反馈(8分) | 结果整改 | 4 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。 | 4 | ||
应用反馈 | 4 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。 | 4 | |||
自评质量(10分) | 自评质量(10分) | 自评准确 | 10 | 评价部门整体支出自评准确率。 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。(部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分) | ||
总分 | 86 | ||||||
附件2
海事处2023年度涪江、梓江设置航道标志专项经费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能。
（1）贯彻落实国家水路运输管理的方针、政策、法律、法规。
（2）加强宏观调控，统筹、协调，服务、监督、促进航运发展。
（3）负责辖区水路客货运输、市场秩序的管理和整顿，审批船舶建造，运力增减的申报，核发办理企业、个体船舶水路营运开业申请，运输许可证、营业证。
（4）负责辖区航道养护，发布航道通告。
（5）监督沉船沉物及碍航物的打捞清除工作、对航道实施维护管理、整治、疏浚及设标，保障水上交通运输和安全的正常秩序。
（6）负责水上交通安全监督和管理。
该经费有效保障了水上交通出行安全及防汛抢险应急救援工作顺利开展。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据射洪市地方海事处的职责职能，用于我单位购买航道标志产品支出，有效保障了水上交通出行安全及防汛抢险应急救援工作顺利开展。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
该项目主要用于我单位购买航道标志产品支出。
4.资金分配原则及考虑因素。
水上交通出行安全及防汛抢险应急救援工作的需要以及省、市海事处的指示要求。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。
涪江、梓江设置禁航标志费用。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
整体目标为：2023年度财政投入5万元资金，用于我单位购买航道标志产品，有效保障了水上交通出行安全及防汛抢险应急救援工作顺利开展。
具体目标为：购买航道标志数量点位≥25次，购买航道标志成本每处≤2000元。
本项目年初预算5万元，截止2023年12月底该项目实际使用资金3.27万元，完成计划的65.44%。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
项目通过年初预算申报内容与实际相符，申报目标合理。
(三)项目自评步骤及方法
从项目产出指标、效益指标及满意度指标进行分析评价。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
由本单位向本级财政部门申报，财政批复5万元用于涪江、梓江设置禁航标志费用支出。
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)
1.资金计划。
我处涪江、梓江设置禁航标志总计划5万元，其中财政资金5万元。
2.资金到位。
按项目计划，2023年实际资金到位5万元，其中射洪市财政资金5万元。
3.资金使用。
该项目资金用于涪江、梓江设置禁航标志费用支出，财政预算5万元，实际支出3.27万元，资金使用合规合法。
(三)项目财务管理情况
总体评价该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
市地方海事处统筹，基层站点具体实施。
（二）项目管理情况。
根据项目的实际情况，财政预算的5万元经费，主要用于涪江、梓江设置禁航标志费用支出。
（三）项目监管情况。
根据项目进展情况，我处统筹安排，大的资金根据三重一大相关精神在总支会上通过，不乱花一分钱。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
该项目财政预算5万元，实际支出3.27万元，有效保障了水上交通安全及防汛抢险应急救援工作。
(二)项目效益情况
从涪江、梓江设置禁航标志立项情况看，项目立项规范，内容合理，项目绩效目标合理明晰，符合相关政策。从项目管理方面看，资金涉及项目均制定了相应的项目管理、执行制度和方案，制度执行基本规范有效。从项目建设方面看，专项资金所涉及项目均已实施完毕。从项目实施效果看，各项业务社会效益显著，可持续影响明显，群众满意度显著提高。
五、评价结论及建议
(一)评价结论
通过绩效评价，涪江、梓江设置禁航标志费用支出基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。该项目的实施有效保障了水上交通安全及防汛抢险应急救援工作。
(二)存在的问题
财务制度不够完善，业务素质有待提高，预算数与决算数有脱节的现象。
(三)相关建议
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是行政单位正常开展业务活动的重要经济保证。
四川省射洪市地方海事处
2024年6月24日
涪江、梓江设置航道标志专项经费项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 涪江、梓江设置航道标志专项经费 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市交通运输局部门 | 资金使用单位 | 射洪市地方海事处 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 5 | 3.27 | 65.44% | ||||
（万元） | 其中：中央、省补助 | ||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 5 | 3.27 | 65.44% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
2023年度财政投入5万元资金，用于我单位购买航道标志产品，有效保障了水上交通出行安全及防汛抢险应急救援工作顺利开展。 | 2023年度财政投入3.27万元资金，用于我单位购买航道标志产品，有效保障了水上交通出行安全及防汛抢险应急救援工作顺利开展。 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
指标 | |||||||
产 | 数量指标 | 购买航道标志数量点位 | ≥25处 | ≥25处 | |||
出 | 质量指标 | 方向识别度 | ≥95% | ≥95% | |||
航道标志清晰度 | ≥95% | ≥95% | |||||
指 | 时效指标 | 按期完成时间 | 1年 | 1年 | |||
标 | 成本指标 | 购买航道标志成本每处 | ≤2000元 | ≤1308元 | |||
可持续影响指标 | 水上交通安全出行 | 优 | 优 | ||||
社会效益 | 水上交通安全及防汛抢险应急救援 | 优 | 优 | ||||
满意度指标 | 航道受益人满意度 | ≥90% | ≥90% | ||||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
涪江、梓江设置航道标志专项经费项目支出绩效评分表
分值权重 | 分层分类指标 | 指标解释 | 评分方法 | 评价要点及说明 | 自评得分 | 备注 | |||||||
分层指标 | 一级指标 | 二级指标 | 方法归类 | 计算公式 | |||||||||
0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | |||||||||
4% | 通用指标 | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善 | 分级评分法 | 不完善 | 较完善 | 完善 | 主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证，延续性专项项目资金管理办法是否健全完善 | 4 | |||
4% | 规划合理 | 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 | 较合理 | 合理 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况 | 4 | |||||
4% | 项目实施 | 分配合理 | 项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金 | 是否评分法 | 否 | 是 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半 | 4 | |||||
4% | 使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 4 | |||||||
4% | 执行有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | 4 | |||||||
4% | 完成结果 | 预算完成 | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况 | 比率分值法 | 指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值 | 主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比 | 4 | ||||||
4% | 目标完成 | 项目实施后是否完成预期目标 | 比率分值法 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 | 主要查看项目实施后产出数量指标完成情况 | 4 | |||||||
2% | 违规记录 | 项目管理是否合规 | 分级评分法 | 不合规 | 3处及以上不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规 | 根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规 | 2 | |||
10% | 共性指标 | 项目效果 | 符合性 | 项目实施效果是否与市委、市政府重大产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合 | 比率分值法 | 指标地方=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值 | 根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度 | 10 | |||||
10% | 社会满意度 | 相关群体满意度调查情况 | 比率分值法 | 按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分 | 主要调研政策和项目相关方针政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况 | 10 | |||||||
10% | 特性指标 | 社会效益 | 资金使用率 | 项目资金支付使用情况 | 比率分值法 | 指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值 | 主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况 | 10 | |||||
20% | 信访管理 | 服务质量提升 | 反映服务安全、便捷、规范情况 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性。 | 18 | ||
20% | 社会效益 | 保障实现率 | 有效保障水上交通安全及防汛抢险应急救援 | 满意值赋分法 | 保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣1分 | 住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100% | 18 | ||||||
总分 | 96 | ||||||||||||
海事处2023年度租用水上无人机、无人船吊车等实施救援的支出项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能。
（1）贯彻落实国家水路运输管理的方针、政策、法律、法规。
（2）加强宏观调控，统筹、协调，服务、监督、促进航运发展。
（3）负责辖区水路客货运输、市场秩序的管理和整顿，审批船舶建造，运力增减的申报，核发办理企业、个体船舶水路营运开业申请，运输许可证、营业证。
（4）负责辖区航道养护，发布航道通告。
（5）监督沉船沉物及碍航物的打捞清除工作、对航道实施维护管理、整治、疏浚及设标，保障水上交通运输和安全的正常秩序。
（6）负责水上交通安全监督和管理。
该经费有效保障了水上交通安全及防汛抢险应急救援工作顺利实施。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据射洪市地方海事处的职责职能，用于我单位租用水上无人机、无人船，吊车等实施救援的支出费用，有效保障了水上交通出行安全及防汛抢险应急救援工作顺利开展。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
该项目主要用于我单位租用水上无人机、无人船，吊车等实施救援的支出费用。
4.资金分配原则及考虑因素。
水上交通出行安全及防汛抢险应急救援工作的需要以及省、市海事处的指示要求。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。
租用无人机、无人船、吊车等实施救援支出。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
整体目标为：2023年财政投入10万元资金，用于我单位租用水上无人机、无人船，吊车等实施救援的支出费用，该资金的投入，有效保障了水上交通安全及防汛抢险应急救援工作顺利实施。
具体目标为：租用无人机、无人船数量≥30次，租用吊车数量≥20次，租用吊车每次成本≤2000元，租用无人机、无人船每次成本≤2000元。
本项目年初预算10万元，后经调整预算为8.5万元，截止2023年12月底该项目实际使用资金1.17万元，完成计划的13.76%。
4. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
项目通过年初预算申报内容与实际相符，申报目标合理。
(三)项目自评步骤及方法
从项目产出指标、效益指标及满意度指标进行分析评价。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
由本单位向本级财政部门申报，财政批复10万元租用无人机、无人船、吊车等实施救援支出。
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)
1.资金计划。
我处租用水上无人机，无人船，吊车等实施救援的支出总计划10万元，其中财政资金10万元。
2.资金到位。
按项目计划，2023年实际资金到位8.5万元，其中射洪市财政资金8.5万元。
3.资金使用。
该项目资金用于租用无人机、无人船、吊车等实施救援支出，财政预算10万元，后经调整预算为8.5万元，实际支出1.17万元，资金使用合规合法。
(三)项目财务管理情况
总体评价该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
市地方海事处统筹，基层站点具体实施。
（二）项目管理情况。
根据项目的实际情况，财政预算10万元经费，后经调整预算为8.5万元，主要用于租用无人机、无人船、吊车等实施救援支出。
（三）项目监管情况。
根据项目进展情况，我处统筹安排，大的资金根据三重一大相关精神在总支会上通过，不乱花一分钱。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
该项目财政预算10万元，后经调整预算为8.5万元，实际支出1.17万元，有效保障了水上交通安全及防汛抢险应急救援工作。
(二)项目效益情况
该项目的实施有效保障了水上交通安全及防汛抢险应急救援工作。
五、评价结论及建议
(一)评价结论
通过绩效评价，租用无人机、无人船、吊车等实施救援支出基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。该项目的实施有效保障了水上交通安全及防汛抢险应急救援工作。
(二)存在的问题
财务制度不够完善，业务素质有待提高，预算数与决算数有脱节的现象。
(三)相关建议
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是行政单位正常开展业务活动的重要经济保证。
四川省射洪市地方海事处
2024年6月24日
租用水上无人机，无人船，吊车等实施救援项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 租用水上无人机，无人船，吊车等实施救援的支出 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市交通运输局部门 | 资金使用单位 | 射洪市地方海事处 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 5 | 1.17 | 13.76% | ||||
（万元） | 其中：中央、省补助 | ||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 5 | 1.17 | 13.76% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
2023年财政投入10万元资金，用于我单位租用水上无人机、无人船，吊车等实施救援的支出费用，该资金的投入，有效保障了水上交通安全及防汛抢险应急救援工作顺利实施。 | 2023年财政投入1。17万元资金，用于我单位租用水上无人机、无人船，吊车等实施救援的支出费用，该资金的投入，有效保障了水上交通安全及防汛抢险应急救援工作顺利实施。 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
指标 | |||||||
产 | 数量指标 | 租用无人机、无人船数量 | ≥30次 | ≥30次 | |||
租用吊车数量 | ≥20次 | ≥20次 | |||||
出 | 质量指标 | 应急抢险救援安全保障率 | ≥90% | ≥90% | |||
应急抢险救援设备合格率 | ≥100% | ≥100% | |||||
指 | 时效指标 | 完成时间 | 1年 | 1年 | |||
标 | 成本指标 | 租用吊车每次成本 | ≤2000元 | ≤1000元 | |||
租用无人机、无人船每次成本 | ≤2000元 | ≤1000元 | |||||
社会效益 | 保障防汛抢险应急救援工作 | 优 | 优 | ||||
保障水上交通安全及应急抢险救援 | 优 | 优 | |||||
满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥90% | ≥90% | ||||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
租用水上无人机，无人船，吊车等实施救援的支出绩效评分表
分值权重 | 分层分类指标 | 指标解释 | 评分方法 | 评价要点及说明 | 自评得分 | 备注 | |||||||
分层指标 | 一级指标 | 二级指标 | 方法归类 | 计算公式 | |||||||||
0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | |||||||||
4% | 通用指标 | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善 | 分级评分法 | 不完善 | 较完善 | 完善 | 主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证，延续性专项项目资金管理办法是否健全完善 | 4 | |||
4% | 规划合理 | 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 | 较合理 | 合理 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况 | 4 | |||||
4% | 项目实施 | 分配合理 | 项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金 | 是否评分法 | 否 | 是 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半 | 4 | |||||
4% | 使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 4 | |||||||
4% | 执行有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | 4 | |||||||
4% | 完成结果 | 预算完成 | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况 | 比率分值法 | 指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值 | 主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比 | 4 | ||||||
4% | 目标完成 | 项目实施后是否完成预期目标 | 比率分值法 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 | 主要查看项目实施后产出数量指标完成情况 | 4 | |||||||
2% | 违规记录 | 项目管理是否合规 | 分级评分法 | 不合规 | 3处及以上不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规 | 根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规 | 2 | |||
10% | 共性指标 | 项目效果 | 符合性 | 项目实施效果是否与市委、市政府重大产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合 | 比率分值法 | 指标地方=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值 | 根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度 | 10 | |||||
10% | 社会满意度 | 相关群体满意度调查情况 | 比率分值法 | 按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分 | 主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况 | 10 | |||||||
10% | 特性指标 | 社会效益 | 资金使用率 | 项目资金支付使用情况 | 比率分值法 | 指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值 | 主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况 | 10 | |||||
20% | 信访管理 | 服务质量提升 | 反映服务安全、便捷、规范情况 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性。 | 18 | ||
20% | 社会效益 | 保障实现率 | 有效保障水上交通安全及防汛抢险应急救援 | 满意值赋分法 | 保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣1分 | 住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100% | 18 | ||||||
总分 | 96 | ||||||||||||
。
海事处2023年度码头厕所日常运行维护费
项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能。
（1）贯彻落实国家水路运输管理的方针、政策、法律、法规。
（2）加强宏观调控，统筹、协调，服务、监督、促进航运发展。
（3）负责辖区水路客货运输、市场秩序的管理和整顿，审批船舶建造，运力增减的申报，核发办理企业、个体船舶水路营运开业申请，运输许可证、营业证。
（4）负责辖区航道养护，发布航道通告。
（5）监督沉船沉物及碍航物的打捞清除工作、对航道实施维护管理、整治、疏浚及设标，保障水上交通运输和安全的正常秩序。
（6）负责水上交通安全监督和管理。
该经费有利于“不断改善农村人居环境，着力提高群众生活质量和健康水平。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据射洪市地方海事处的职责职能，用于我单位码头厕所的日常维护费用，有利于“不断改善农村人居环境，着力提高群众生活质量和健康水平。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
该项目主要用于我单位码头厕所的日常维护费用。
4.资金分配原则及考虑因素。
水上交通出行安全及防汛抢险应急救援工作的需要以及省、市海事处的指示要求。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。
码头厕所日常运行维护费。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
整体目标为：2023年财政投入5万元资金，用于我单位码头厕所的日常维护费用，按照上级要求大力推进“厕所革命”，不断改善农村人居环境，着力提高群众生活质量和健康水平。
具体目标为：打扫码头厕所数量≥2处，码头厕所每座日常维护费用≤2084元/月。
本项目年初预算5万元，截止2023年12月底该项目实际使用资金0万元，完成计划的0%。
5. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
项目通过年初预算申报内容与实际相符，申报目标合理。
(三)项目自评步骤及方法
从项目产出指标、效益指标及满意度指标进行分析评价。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
由本单位向本级财政部门申报，财政批复5万元用于码头厕所日常运行维护费。
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)
1.资金计划。
我处码头厕所日常运行维护费总计划5万元，其中财政资金5万元。
2.资金到位。
按项目计划，2023年实际资金到位5万元，其中射洪市财政资金5万元。
3.资金使用。
该项目资金用于码头厕所日常运行维护费，财政预算5万元，实际支出0万元。
(三)项目财务管理情况
总体评价该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
市地方海事处统筹，基层站点具体实施。
（二）项目管理情况。
根据项目的实际情况，财政预算的5万元经费，主要用于码头厕所日常运行维护费。
（三）项目监管情况。
根据项目进展情况，我处统筹安排，大的资金根据三重一大相关精神在总支会上通过，不乱花一分钱。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
该项目财政预算5万元，实际支出0万元，按照上级要求大力推进“厕所革命”，不断改善农村人居环境，着力提高群众生活质量和健康水平。
(二)项目效益情况
该项目的实施有效改善了农村人居环境，着力提高了群众生活质量和健康水平。
五、评价结论及建议
(一)评价结论
通过绩效评价，码头厕所日常运行维护费基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。该项目的实施有效改善了农村人居环境，着力提高了群众生活质量和健康水平。
(二)存在的问题
财务制度不够完善，业务素质有待提高，预算数与决算数有脱节的现象。
(三)相关建议
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。
四川省射洪市地方海事处
2024年6月24日
码头厕所日常维护运行费用项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 码头厕所日常维护运行费用 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市交通运输局部门 | 资金使用单位 | 射洪市地方海事处 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 5 | 0 | 0.00% | ||||
（万元） | 其中：中央、省补助 | ||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 5 | 0 | 0.00% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
2023年财政投入5万元资金，用于我单位码头厕所的日常维护费用，按照上级要求大力推进“厕所革命”，不断改善农村人居环境，着力提高群众生活质量和健康水平。 | 财政局未审核资金资金未支付 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 打扫码头厕所数量 | ≥2座 | 0 | 财政局未审核 | ||
产出指标 | 质量指标 | 卫生合格率 | ≥98% | 0 | 财政局未审核 | ||
产出指标 | 时效指标 | 码头厕所每座日常维护费用支付周期 | 1月 | 0 | 财政局未审核 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 不断改善农村人居环境，着力提高群众生活质量和健康水平 | 优 | 0 | 财政局未审核 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障过渡群众如厕环境改善性 | 优 | 0 | 财政局未审核 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥95% | 0 | 财政局未审核 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 码头厕所每座日常维护费用 | 2084元/月 | 0 | 财政局未审核 | ||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
码头厕所日常维护运行费用支出绩效评分表
分值权重 | 分层分类指标 | 指标解释 | 评分方法 | 评价要点及说明 | 自评得分 | 备注 | |||||||
分层指标 | 一级指标 | 二级指标 | 方法归类 | 计算公式 | |||||||||
0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | |||||||||
4% | 通用指标 | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善 | 分级评分法 | 不完善 | 较完善 | 完善 | 主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证，延续性专项项目资金管理办法是否健全完善 | 4 | |||
4% | 规划合理 | 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 | 较合理 | 合理 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况 | 4 | |||||
4% | 项目实施 | 分配合理 | 项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金 | 是否评分法 | 否 | 是 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半 | 4 | |||||
4% | 使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 4 | |||||||
4% | 执行有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | 4 | |||||||
4% | 完成结果 | 预算完成 | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况 | 比率分值法 | 指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值 | 主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比 | 4 | ||||||
4% | 目标完成 | 项目实施后是否完成预期目标 | 比率分值法 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 | 主要查看项目实施后产出数量指标完成情况 | 4 | |||||||
2% | 违规记录 | 项目管理是否合规 | 分级评分法 | 不合规 | 3处及以上不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规 | 根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规 | 2 | |||
10% | 共性指标 | 项目效果 | 符合性 | 项目实施效果是否与市委、市政府重大产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合 | 比率分值法 | 指标地方=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值 | 根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度 | 10 | |||||
10% | 社会满意度 | 相关群体满意度调查情况 | 比率分值法 | 按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分 | 主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况 | 10 | |||||||
10% | 特性指标 | 社会效益 | 资金使用率 | 项目资金支付使用情况 | 比率分值法 | 指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值 | 主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况 | 10 | |||||
20% | 信访管理 | 服务质量提升 | 反映服务安全、便捷、规范情况 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性。 | 18 | ||
20% | 社会效益 | 保障实现率 | 保障过渡群众如厕环境改善性 | 满意值赋分法 | 保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣1分 | 住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100% | 18 | ||||||
总分 | 96 | ||||||||||||
海事处2023年度打捞水面漂浮物
治理饮用水源取水口等的人工
油料禁航标志项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能。
（1）贯彻落实国家水路运输管理的方针、政策、法律、法规。
（2）加强宏观调控，统筹、协调，服务、监督、促进航运发展。
（3）负责辖区水路客货运输、市场秩序的管理和整顿，审批船舶建造，运力增减的申报，核发办理企业、个体船舶水路营运开业申请，运输许可证、营业证。
（4）负责辖区航道养护，发布航道通告。
（5）监督沉船沉物及碍航物的打捞清除工作、对航道实施维护管理、整治、疏浚及设标，保障水上交通运输和安全的正常秩序。
（6）负责水上交通安全监督和管理。
该经费有效保障了涪江水域及饮用水源取水口环境清洁，给射洪人民一个山清水秀的良好居家环境。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据射洪市地方海事处的职责职能，用于我单位委托第三方机构对涪江水域水面漂浮物的打捞、清运与处置及河道保洁管理服务费和治理饮用水源取水口的人工、油料、禁航标志等支出费用，有效保障了涪江水域及饮用水源取水口环境清洁，给射洪人民一个山清水秀的良好居家环境。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
该项目主要用于我单位委托第三方机构对涪江水域水面漂浮物的打捞、清运与处置及河道保洁管理服务费和治理饮用水源取水口的人工、油料、禁航标志等支出费用。
4.资金分配原则及考虑因素。
水上交通出行安全及防汛抢险应急救援工作的需要以及省、市海事处的指示要求。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。
打捞水面漂浮物、治理饮用水源取水口等的人工，油料、禁航标志等支出。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
整体目标为：2023年财政投入10万元资金，用于我单位委托第三方机构对涪江水域水面漂浮物的打捞、清运与处置及河道保洁管理服务费和治理饮用水源取水口的人工、油料、禁航标志等支出费用，有效保障了涪江水域及饮用水源取水口环境清洁，给射洪人民一个山清水秀的良好居家环境。 具体目标为：饮用水源取水口数量=1处，委托三方机构对涪江水域沿岸保洁服务数≥111公里，治理饮用水源取水口人工费≤1300元/年，委托三方机构对涪江水域沿岸保洁服务每公里成本≤1300元。
本项目年初预算10万元，后经调整为5万元，截止2023年12月底该项目实际使用资金0.31万元，完成计划的6.16%。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
项目通过年初预算申报内容与实际相符，申报目标合理。
(三)项目自评步骤及方法
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
由本单位向本级财政部门申报，财政批复10万元,后经预算调整为5万元，用于打捞水面漂浮物、治理饮用水源取水口等的人工，油料、禁航标志等支出。
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)
1.资金计划。
我处打捞水面漂浮物、治理饮用水源取水口等的人工，油料、禁航标志等支出总计划10万元，后经预算调整为5万元，其中财政资金5万元。
2.资金到位。
按项目计划，2023年实际资金到位5万元，其中射洪市财政资金5万元。
3.资金使用。
该项目资金用于打捞水面漂浮物、治理饮用水源取水口等的人工，油料、禁航标志等支出，财政预算10万元，后经预算调整为5万元，实际支出0.31万元，资金使用合规合法。
(三)项目财务管理情况
总体评价该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
市地方海事处统筹，基层站点具体实施。
（二）项目管理情况。
根据项目的实际情况，财政预算的10万元经费，后经预算调整为5万元，主要用于打捞水面漂浮物、治理饮用水源取水口等的人工，油料、禁航标志等支出。
（三）项目监管情况。
根据项目进展情况，我处统筹安排，大的资金根据三重一大相关精神在总支会上通过，不乱花一分钱。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
该项目财政预算10万元，后经预算调整为5万元，实际支出0.31万元，有效保障涪江水域及饮用水源取水口环境清洁，给射洪人民一个山清水秀的良好居家环境。
(二)项目效益情况
该项目的实施有效保障涪江水域及饮用水源取水口环境清洁，给射洪人民一个山清水秀的良好居家环境。
五、评价结论及建议
(一)评价结论
通过绩效评价，打捞水面漂浮物、治理饮用水源取水口等的人工，油料、禁航标志等支出基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。该项目的实施有效保障涪江水域及饮用水源取水口环境清洁，给射洪人民一个山清水秀的良好居家环境。
(二)存在的问题
财务制度不够完善，业务素质有待提高，预算数与决算数有脱节的现象。
(三)相关建议
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。
四川省射洪市地方海事处
2023年6月28日
打捞水面漂浮物、治理饮用水源取水口等的人工，油料、禁航标志等支出项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 打捞水面漂浮物、治理饮用水源取水口等的人工，油料、禁航标志等支出 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市交通运输局部门 | 资金使用单位 | 射洪市地方海事处 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 5 | 0.31 | 6.16% | ||||
（万元） | 其中：中央、省补助 | ||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 5 | 0.31 | 6.16% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
2023年财政投入10万元资金，用于我单位委托第三方机构对涪江水域水面漂浮物的打捞、清运与处置及河道保洁管理服务费和治理饮用水源取水口的人工、油料、禁航标志等支出费用，有效保障了涪江水域及饮用水源取水口环境清洁，给射洪人民一个山清水秀的良好居家环境。 | 2023年财政投入0.31万元资金，用于我单位委托第三方机构对涪江水域水面漂浮物的打捞、清运与处置及河道保洁管理服务费和治理饮用水源取水口的人工、油料、禁航标志等支出费用，有效保障了涪江水域及饮用水源取水口环境清洁，给射洪人民一个山清水秀的良好居家环境。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 时效指标 | 委托三方机构保洁服务支付周期 | ≤3月 | ≤3月 | |||
产出指标 | 质量指标 | 涪江水域清洁覆盖面 | ≥85% | ≥85% | |||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2023年 | 2023年 | |||
产出指标 | 数量指标 | 饮用水源取水口数量 | 1处 | 1处 | |||
产出指标 | 数量指标 | 委托三方机构对涪江水域沿岸保洁服务数 | 111公里 | 111公里 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 降低水面污染物 | 优 | 优 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 保障水面清洁度 | 优 | 优 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥90% | ≥90% | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 治理饮用水源取水口人工费 | ≤1300元/年 | ≤1300元/年 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 委托三方机构对涪江水域沿岸保洁服务每公里成本 | ≤890元 | 0 | 财政局未审核 | ||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
打捞水面漂浮物、治理饮用水源取水口等的人工
油料、禁航标志等支出绩效评分表
分值权重 | 分层分类指标 | 指标解释 | 评分方法 | 评价要点及说明 | 自评得分 | 备注 | |||||||
分层指标 | 一级指标 | 二级指标 | 方法归类 | 计算公式 | |||||||||
0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | |||||||||
4% | 通用指标 | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善 | 分级评分法 | 不完善 | 较完善 | 完善 | 主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证，延续性专项项目资金管理办法是否健全完善 | 4 | |||
4% | 规划合理 | 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 | 较合理 | 合理 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况 | 4 | |||||
4% | 项目实施 | 分配合理 | 项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金 | 是否评分法 | 否 | 是 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半 | 4 | |||||
4% | 使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 4 | |||||||
4% | 执行有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | 4 | |||||||
4% | 完成结果 | 预算完成 | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况 | 比率分值法 | 指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值 | 主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比 | 4 | ||||||
4% | 目标完成 | 项目实施后是否完成预期目标 | 比率分值法 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 | 主要查看项目实施后产出数量指标完成情况 | 4 | |||||||
2% | 违规记录 | 项目管理是否合规 | 分级评分法 | 不合规 | 3处及以上不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规 | 根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规 | 2 | |||
10% | 共性指标 | 项目效果 | 符合性 | 项目实施效果是否与市委、市政府重大产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合 | 比率分值法 | 指标地方=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值 | 根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度 | 10 | |||||
10% | 社会满意度 | 相关群体满意度调查情况 | 比率分值法 | 按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分 | 主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况 | 10 | |||||||
10% | 特性指标 | 社会效益 | 资金使用率 | 项目资金支付使用情况 | 比率分值法 | 指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值 | 主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况 | 10 | |||||
20% | 信访管理 | 服务质量提升 | 反映服务安全、便捷、规范情况 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性。 | 18 | ||
20% | 社会效益 | 保障实现率 | 有利于降低水面污染物 | 满意值赋分法 | 保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣1分 | 住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100% | 18 | ||||||
总分 | 96 | ||||||||||||
海事处2023年度渡口码头重点水域监控
视频及船载监控运行维护费支出项目支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能。
（1）贯彻落实国家水路运输管理的方针、政策、法律、法规。
（2）加强宏观调控，统筹、协调，服务、监督、促进航运发展。
（3）负责辖区水路客货运输、市场秩序的管理和整顿，审批船舶建造，运力增减的申报，核发办理企业、个体船舶水路营运开业申请，运输许可证、营业证。
（4）负责辖区航道养护，发布航道通告。
（5）监督沉船沉物及碍航物的打捞清除工作、对航道实施维护管理、整治、疏浚及设标，保障水上交通运输和安全的正常秩序。
（6）负责水上交通安全监督和管理。
该经费有效保障了渡口码头重点水域安全维稳工作顺利开展。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据射洪市地方海事处的职责职能，用于我单位对渡口码头重点水域视频监控及船载视频监控费用，有效保障了渡口码头重点水域安全维稳工作顺利开展。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
该项目主要用于渡口码头重点水域监控视频及船载监控运行维护费支出。
4.资金分配原则及考虑因素。
水上交通出行安全及防汛抢险应急救援工作的需要以及省、市海事处的指示要求。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。
渡口码头重点水域监控视频及船载监控运行维护费支出。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
整体目标为：2023年财政投入20万元资金，用于我单位对渡口码头重点水域视频监控及船载视频监控费用，有效保障了渡口码头重点水域安全维稳工作顺利开展。
具体目标为：渡口码头重点水域监控数量≥30处，渡口码头重点水域监控维护费每处≤6700元/年。
本项目年初预算20万元，截止2023年12月底该项目实际使用资金11.31万元，完成计划的56.55%。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
项目通过年初预算申报内容与实际相符，申报目标合理。
(三)项目自评步骤及方法
从项目产出指标、效益指标及满意度指标进行分析评价。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
由本单位向本级财政部门申报，财政批复20万元用于渡口码头重点水域监控视频及船载监控运行维护费支出。
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)
1.资金计划。
我处渡口码头重点水域监控视频及船载监控运行维护费支出总计划20万元，其中财政资金20万元。
2.资金到位。
按项目计划，2023年实际资金到位20万元，其中射洪市财政资金20万元。
3.资金使用。
该项目资金用于渡口码头重点水域监控视频及船载监控运行维护费支出，财政预算20万元，实际支出11.31万元，资金使用合规合法。
(三)项目财务管理情况
总体评价该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
市地方海事处统筹，第三方公司具体实施。
（二）项目管理情况。
根据项目的实际情况，财政预算的20万元经费，主要用于渡口码头重点水域监控视频及船载监控运行维护费支出。
（三）项目监管情况。
根据项目进展情况，我处统筹安排，大的资金根据三重一大相关精神在总支会上通过，不乱花一分钱。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
该项目财政预算20万元，实际支出11.31万元，保障了渡口码头重点水域安全维稳工作。
(二)项目效益情况
该项目的实施有效保障渡口码头重点水域安全维稳工作。
五、评价结论及建议
(一)评价结论
通过绩效评价，渡口码头重点水域监控视频及船载监控运行维护费支出，基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。该项目的实施有效保障渡口码头重点水域安全维稳工作。
(二)存在的问题
财务制度不够完善，业务素质有待提高，预算数与决算数有脱节的现象。
(三)相关建议
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。
四川省射洪市地方海事处
2024年6月24日
渡口码头重点水域监控视频及船载监控运行维护费支出项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 渡口码头重点水域监控视频及船载监控运行维护费支出 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市交通运输局部门 | 资金使用单位 | 射洪市地方海事处 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 20 | 11.31 | 56.55% | ||||
（万元） | 其中：中央、省补助 | ||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 20 | 11.31 | 56.55% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
2023年财政投入20万元资金，用于我单位对渡口码头重点水域视频监控及船载视频监控费用，有效保障了渡口码头重点水域安全维稳工作顺利开展。 | 2023年财政投入11.31万元资金，用于我单位对渡口码头重点水域视频监控及船载视频监控费用，有效保障了渡口码头重点水域安全维稳工作顺利开展。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 时效指标 | 渡口码头重点水域监控维护费支付周期 | 3个月 | 3个月 | |||
产出指标 | 质量指标 | 视频监控覆盖面 | ≥95% | ≥95% | |||
产出指标 | 数量指标 | 渡口码头重点水域监控数量 | ≥30处 | ≥30处 | |||
产出指标 | 质量指标 | 视频监控清晰度 | ≥98% | ≥98% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 安全维稳保障 | 优 | 优 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 有船业主安全意识 | 优 | 优 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有船业主满意度 | ≥95% | ≥95% | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 渡口码头重点水域监控维护费每处 | ≤6700元/年 | ≤3777元/年 | |||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
渡口码头重点水域监控视频及船载监控运行维护费支出绩效评分表
分值权重 | 分层分类指标 | 指标解释 | 评分方法 | 评价要点及说明 | 自评得分 | 备注 | |||||||
分层指标 | 一级指标 | 二级指标 | 方法归类 | 计算公式 | |||||||||
0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | |||||||||
4% | 通用指标 | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善 | 分级评分法 | 不完善 | 较完善 | 完善 | 主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证，延续性专项项目资金管理办法是否健全完善 | 4 | |||
4% | 规划合理 | 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 | 较合理 | 合理 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况 | 4 | |||||
4% | 项目实施 | 分配合理 | 项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金 | 是否评分法 | 否 | 是 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半 | 4 | |||||
4% | 使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 4 | |||||||
4% | 执行有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | 4 | |||||||
4% | 完成结果 | 预算完成 | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况 | 比率分值法 | 指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值 | 主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比 | 4 | ||||||
4% | 目标完成 | 项目实施后是否完成预期目标 | 比率分值法 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 | 主要查看项目实施后产出数量指标完成情况 | 4 | |||||||
2% | 违规记录 | 项目管理是否合规 | 分级评分法 | 不合规 | 3处及以上不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规 | 根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规 | 2 | |||
10% | 共性指标 | 项目效果 | 符合性 | 项目实施效果是否与市委、市政府重大产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合 | 比率分值法 | 指标地方=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值 | 根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度 | 10 | |||||
10% | 社会满意度 | 相关群体满意度调查情况 | 比率分值法 | 按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分 | 主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况 | 10 | |||||||
10% | 特性指标 | 社会效益 | 资金使用率 | 项目资金支付使用情况 | 比率分值法 | 指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值 | 主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况 | 10 | |||||
20% | 信访管理 | 服务质量提升 | 反映服务安全、便捷、规范情况 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性。 | 18 | ||
20% | 社会效益 | 保障实现率 | 有利于提高安全维稳保障 | 满意值赋分法 | 保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣1分 | 住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100% | 19 | ||||||
总分 | 97 | ||||||||||||
海事处2023年度防汛抢险车辆船舶油防汛抢险设备等项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能。
（1）贯彻落实国家水路运输管理的方针、政策、法律、法规。
（2）加强宏观调控，统筹、协调，服务、监督、促进航运发展。
（3）负责辖区水路客货运输、市场秩序的管理和整顿，审批船舶建造，运力增减的申报，核发办理企业、个体船舶水路营运开业申请，运输许可证、营业证。
（4）负责辖区航道养护，发布航道通告。
（5）监督沉船沉物及碍航物的打捞清除工作、对航道实施维护管理、整治、疏浚及设标，保障水上交通运输和安全的正常秩序。
（6）负责水上交通安全监督和管理。
该经费有效保障了水上交通安全及防汛抢险应急救援工作顺利实施。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据射洪市地方海事处的职责职能，用于我单位防汛抢险船舶、车辆的燃润油料费，以及购买钢绳、白棕绳费用，有效保障了水上交通安全及防汛抢险应急救援工作顺利实施。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
该项目主要用于我单位防汛抢险船舶、车辆的燃润油料费，以及购买钢绳、白棕绳费用。
4.资金分配原则及考虑因素。
水上交通出行安全及防汛抢险应急救援工作的需要以及省、市海事处的指示要求。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。
防汛抢险车辆，船舶油料，防汛抢险设备等支出项目支出。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
整体目标为：2023年财政投入10万元资金，用于我单位防汛抢险船舶、车辆的燃润油料费，以及购买钢绳、白棕绳费用，有效保障了水上交通安全及防汛抢险应急救援工作顺利实施。
具体目标为：购买白棕绳数量≥1000米，防汛抢险船舶数量=6艘，防汛抢险车辆数量=3辆，购买钢绳数量≥3500，购买钢绳成本≤10元/米，购买白棕绳成本≤5元/米，防汛抢险船舶每艘油料费≤8000元/年，防汛抢险车辆每辆油料≤4000元/年。
本项目年初预算10万元，后经调整为9万元，截止2023年12月底该项目实际使用资金6.85万元，完成计划68.97%。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
项目通过年初预算申报内容与实际相符，申报目标合理。
(三)项目自评步骤及方法
从项目产出指标、效益指标及满意度指标进行分析评价。
(三)项目自评步骤及方法
从项目产出指标、效益指标及满意度指标进行分析评价。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
由本单位向本级财政部门申报，财政批复10万元，后经调整为9万元用于防汛抢险车辆，船舶油料，防汛抢险设备等支出项目支出。
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)
1.资金计划。
我处防汛抢险车辆，船舶油料，防汛抢险设备等支出总计划10万元，后经调整为9万元其中财政资金9万元。
2.资金到位。
按项目计划，2023年实际资金到位9万元，其中射洪市财政资金9万元。
3.资金使用。
该项目资金用于防汛抢险车辆，船舶油料，防汛抢险设备等支出，财政预算10万元，后经调整为9万元实际支出6.85万元，资金使用合规合法。
(三)项目财务管理情况
总体评价该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
市地方海事处统筹，基层站点具体实施。
（二）项目管理情况。
根据项目的实际情况，财政预算的10万元经费，主要用于防汛抢险车辆，船舶油料，防汛抢险设备等支出项目支出。
（三）项目监管情况。
根据项目进展情况，我处统筹安排，大的资金根据三重一大相关精神在总支会上通过，不乱花一分钱。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
该项目财政预算10万元，经调整为9万元实际支出6.85万元，保障了水上交通安全及防汛抢险应急救援工作有效实施。
(二)项目效益情况
该项目的实施保障了水上交通安全及防汛抢险应急救援工作有效实施。
五、评价结论及建议
(一)评价结论
通过绩效评价，防汛抢险车辆，船舶油料，防汛抢险设备等支出项目支出基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。该项目的实施保障了水上交通安全及防汛抢险应急救援工作有效实施。
(二)存在的问题
财务制度不够完善，业务素质有待提高，预算数与决算数有脱节的现象。
(三)相关建议
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。
四川省射洪市地方海事处
2024年6月26日
防汛抢险车辆，船舶的油料，防汛抢险设备等支出项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 防汛抢险车辆，船舶的油料，防汛抢险设备等支出 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市交通运输局部门 | 资金使用单位 | 射洪市地方海事处 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 9 | 6.85 | 68.97% | ||||
（万元） | 其中：中央、省补助 | ||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 9 | 6.85 | 68.97% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
2023年财政投入10万元资金，用于我单位防汛抢险船舶、车辆的燃润油料费，以及购买钢绳、白棕绳费用，有效保障了水上交通安全及防汛抢险应急救援工作顺利实施。 | 2023年财政投入6.85万元资金，用于我单位防汛抢险船舶、车辆的燃润油料费，以及购买钢绳、白棕绳费用，有效保障了水上交通安全及防汛抢险应急救援工作顺利实施。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 时效指标 | 钢绳、白棕绳更换周期 | 1年 | 1年 | |||
产出指标 | 质量指标 | 购买产品合格率 | 100% | 100% | |||
产出指标 | 时效指标 | 及时保障防汛抢险工作 | 2023年 | 2023年 | |||
产出指标 | 质量指标 | 防汛抢险出勤保障率 | ≥90% | ≥90% | |||
产出指标 | 数量指标 | 购买白棕绳数量 | 1000米 | 1000米 | |||
产出指标 | 数量指标 | 防汛抢险船舶数量 | 6艘 | 6艘 | |||
产出指标 | 数量指标 | 防汛抢险车辆数量 | 3辆 | 3辆 | |||
产出指标 | 数量指标 | 购买钢绳数量 | 3500米 | 3500米 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 人民生命财产保障率 | 优 | 优 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 广大人民群众生命财产安全 | 优 | 优 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被困群众满意度 | ≥95% | ≥95% | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 购买钢绳成本 | 10元/米 | 10元/米 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 购买白棕绳成本 | 5元/米 | 5元/米 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 防汛抢险船舶每艘油料费 | 8000元/年 | 8000元/年 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 防汛抢险车辆每辆油料 | 4000元/年 | 4000元/年 | |||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
防汛抢险车辆，船舶的油料，防汛抢险设备等支出绩效评分表
分值权重 | 分层分类指标 | 指标解释 | 评分方法 | 评价要点及说明 | 自评得分 | 备注 | |||||||
分层指标 | 一级指标 | 二级指标 | 方法归类 | 计算公式 | |||||||||
0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | |||||||||
4% | 通用指标 | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善 | 分级评分法 | 不完善 | 较完善 | 完善 | 主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证，延续性专项项目资金管理办法是否健全完善 | 4 | |||
4% | 规划合理 | 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 | 较合理 | 合理 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况 | 4 | |||||
4% | 项目实施 | 分配合理 | 项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金 | 是否评分法 | 否 | 是 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半 | 4 | |||||
4% | 使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 4 | |||||||
4% | 执行有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | 4 | |||||||
4% | 完成结果 | 预算完成 | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况 | 比率分值法 | 指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值 | 主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比 | 4 | ||||||
4% | 目标完成 | 项目实施后是否完成预期目标 | 比率分值法 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 | 主要查看项目实施后产出数量指标完成情况 | 4 | |||||||
2% | 违规记录 | 项目管理是否合规 | 分级评分法 | 不合规 | 3处及以上不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规 | 根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规 | 2 | |||
10% | 共性指标 | 项目效果 | 符合性 | 项目实施效果是否与市委、市政府重大产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合 | 比率分值法 | 指标地方=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值 | 根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度 | 10 | |||||
10% | 社会满意度 | 相关群体满意度调查情况 | 比率分值法 | 按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分 | 主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况 | 10 | |||||||
10% | 特性指标 | 社会效益 | 资金使用率 | 项目资金支付使用情况 | 比率分值法 | 指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值 | 主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况 | 10 | |||||
20% | 信访管理 | 服务质量提升 | 反映服务安全、便捷、规范情况 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性。 | 18 | ||
20% | 社会效益 | 保障实现率 | 有利于保障广大人民群众生命财产安全 | 满意值赋分法 | 保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣1分 | 住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100% | 18 | ||||||
总分 | 96 | ||||||||||||
海事处2023年度防洪船、执法艇、冲锋舟油料及维修经费项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能。
（1）贯彻落实国家水路运输管理的方针、政策、法律、法规。
（2）加强宏观调控，统筹、协调，服务、监督、促进航运发展。
（3）负责辖区水路客货运输、市场秩序的管理和整顿，审批船舶建造，运力增减的申报，核发办理企业、个体船舶水路营运开业申请，运输许可证、营业证。
（4）负责辖区航道养护，发布航道通告。
（5）监督沉船沉物及碍航物的打捞清除工作、对航道实施维护管理、整治、疏浚及设标，保障水上交通运输和安全的正常秩序。
（6）负责水上交通安全监督和管理。
该经费有效保障了防洪船，执法艇，冲锋舟正常运行，确保应急抢险、水上行政执法工作正常开展。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据射洪市地方海事处的职责职能，用于我单位防洪船、执法艇、冲锋舟的维修保养和燃润油料费，有效保障了防洪船，执法艇，冲锋舟正常运行，确保应急抢险、水上行政执法工作正常开展。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
该项目主要用于防洪船，执法艇，冲锋舟油料及维修经费。
4.资金分配原则及考虑因素。
水上交通出行安全及防汛抢险应急救援工作的需要以及省、市海事处的指示要求。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。
防洪船，执法艇，冲锋舟油料及维修经费。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
整体目标为：2023年度财政投入10万元资金，用于我单位防洪船、执法艇、冲锋舟的维修保养和燃润油料费，有效保障了防洪船，执法艇，冲锋舟正常运行，确保应急抢险、水上行政执法工作正常开展。
具体目标为：冲锋舟数量=3艘，防洪船，执法艇数量=3艘，冲锋舟燃润油料费每年每艘≤0.5万元，防洪船，执法艇维修费每年每艘≤1万元，防洪船，执法艇燃润油料每年每艘≤1.5万元，冲锋舟维修费每年每艘≤0.34万元。
本项目年初预算10万元，后经调整为9万元截止2023年12月底该项目实际使用资金1.38万元，完成计划的15.33%。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
项目通过年初预算申报内容与实际相符，申报目标合理。
(三)项目自评步骤及方法
从项目产出指标、效益指标及满意度指标进行分析评价。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
由本单位向本级财政部门申报，财政批复9万元用于防洪船，执法艇，冲锋舟油料及维修经费项目支出。
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)
1.资金计划。
我处防洪船，执法艇，冲锋舟油料及维修经费总计划10万元，其中财政资金10万元。
2.资金到位。
按项目计划，2023年实际资金到位9万元，其中射洪市财政资金9万元。
3.资金使用。
该项目资金用于防洪船，执法艇，冲锋舟油料及维修经费，财政预算10万元，后经调整为9万元，实际支出1.38万元，资金使用合规合法。
(三)项目财务管理情况
总体评价该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
市地方海事处统筹，基层站点具体实施。
（二）项目管理情况。
根据项目的实际情况，财政预算的10万元后经调整为9万元经费，主要用于防洪船，执法艇，冲锋舟油料及维修经费项目支出。
（三）项目监管情况。
根据项目进展情况，我处统筹安排，大的资金根据三重一大相关精神在总支会上通过，不乱花一分钱。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
该项目财政预算10万元，后经调整为9万元，实际支出1.38万元，保障防洪船，执法艇，冲锋舟正常运行，确保应急抢险、水上行政执法工作正常开展。
(二)项目效益情况
该项目的实施保障防洪船，执法艇，冲锋舟正常运行，确保应急抢险、水上行政执法工作正常开展。
五、评价结论及建议
(一)评价结论
通过绩效评价，防洪船，执法艇，冲锋舟油料及维修经费项目支出基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。该项目的实施保障防洪船，执法艇，冲锋舟正常运行，确保应急抢险、水上行政执法工作正常开展。
(二)存在的问题
财务制度不够完善，业务素质有待提高，预算数与决算数有脱节的现象。
(三)相关建议
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。
四川省射洪市地方海事处
2024年6月26日
防洪船，执法艇，冲锋舟油料及维修经费项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 防洪船，执法艇，冲锋舟油料及维修经费 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市交通运输局部门 | 资金使用单位 | 射洪市地方海事处 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 9 | 1.38 | 15.33% | ||||
（万元） | 其中：中央、省补助 | ||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 9 | 1.38 | 15.33% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
2023年度财政投入10万元资金，用于我单位防洪船、执法艇、冲锋舟的维修保养和燃润油料费，有效保障了防洪船，执法艇，冲锋舟正常运行，确保应急抢险、水上行政执法工作正常开展。 | 2023年度财政投入1.38万元资金，用于我单位防洪船、执法艇、冲锋舟的维修保养和燃润油料费，有效保障了防洪船，执法艇，冲锋舟正常运行，确保应急抢险、水上行政执法工作正常开展。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 冲锋舟数量 | 3搜 | 3搜 | |||
产出指标 | 质量指标 | 确保防汛抢险及时出勤率 | ≥90% | ≥90% | |||
产出指标 | 数量指标 | 防洪船，执法艇数量 | 3搜 | 3搜 | |||
产出指标 | 时效指标 | 应急抢险及时 | 30分钟 | 30分钟 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保人民群众生命财产安全 | 优 | 优 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 广大人民生命财产安全 | 优 | 优 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥95% | ≥95% | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 冲锋舟燃润油料费每年每艘 | 0.5万元 | 0.2万元 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 防洪船，执法艇维修费每年每艘 | 1万元 | 1万元 | 去年未维修 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 防洪船，执法艇燃润油料每年每艘 | 1.5万元 | 0.26万元 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 冲锋舟维修费每年每艘 | 0.34万元 | 0.34万元 | 去年未维修 | ||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
防洪船，执法艇，冲锋舟油料及维修经费绩效评分表
分值权重 | 分层分类指标 | 指标解释 | 评分方法 | 评价要点及说明 | 自评得分 | 备注 | |||||||
分层指标 | 一级指标 | 二级指标 | 方法归类 | 计算公式 | |||||||||
0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | |||||||||
4% | 通用指标 | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善 | 分级评分法 | 不完善 | 较完善 | 完善 | 主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证，延续性专项项目资金管理办法是否健全完善 | 4 | |||
4% | 规划合理 | 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 | 较合理 | 合理 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况 | 4 | |||||
4% | 项目实施 | 分配合理 | 项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金 | 是否评分法 | 否 | 是 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半 | 4 | |||||
4% | 使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 4 | |||||||
4% | 执行有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | 4 | |||||||
4% | 完成结果 | 预算完成 | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况 | 比率分值法 | 指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值 | 主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比 | 4 | ||||||
4% | 目标完成 | 项目实施后是否完成预期目标 | 比率分值法 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 | 主要查看项目实施后产出数量指标完成情况 | 4 | |||||||
2% | 违规记录 | 项目管理是否合规 | 分级评分法 | 不合规 | 3处及以上不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规 | 根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规 | 2 | |||
10% | 共性指标 | 项目效果 | 符合性 | 项目实施效果是否与市委、市政府重大产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合 | 比率分值法 | 指标地方=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值 | 根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度 | 10 | |||||
10% | 社会满意度 | 相关群体满意度调查情况 | 比率分值法 | 按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分 | 主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况 | 10 | |||||||
10% | 特性指标 | 社会效益 | 资金使用率 | 项目资金支付使用情况 | 比率分值法 | 指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值 | 主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况 | 10 | |||||
20% | 信访管理 | 服务质量提升 | 反映服务安全、便捷、规范情况 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性。 | 18 | ||
20% | 社会效益 | 保障实现率 | 有利于保障广大人民群众生命财产安全 | 满意值赋分法 | 保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣1分 | 住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100% | 18 | ||||||
总分 | 96 | ||||||||||||
海事处2023年度海事趸船（水上应急救援平台）日常使用运行费用项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能。
（1）贯彻落实国家水路运输管理的方针、政策、法律、法规。
（2）加强宏观调控，统筹、协调，服务、监督、促进航运发展。
（3）负责辖区水路客货运输、市场秩序的管理和整顿，审批船舶建造，运力增减的申报，核发办理企业、个体船舶水路营运开业申请，运输许可证、营业证。
（4）负责辖区航道养护，发布航道通告。
（5）监督沉船沉物及碍航物的打捞清除工作、对航道实施维护管理、整治、疏浚及设标，保障水上交通运输和安全的正常秩序。
（6）负责水上交通安全监督和管理。
该经费有效提高快速救援能力。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据射洪市地方海事处的职责职能，用于我单位海事趸船的日常水费、电费、油料费、维修费以及人工费等费用，按照《四川省水上交通安全监测巡航救助一体化建设专项工程方案（2016-2020年）》的通知，作为海事监管和水上应急救援指挥工作船，实现有效监管，提高快速救援能力。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
该项目主要用于用于我单位海事趸船的日常水费、电费、油料费、维修费以及人工费等费用，
4.资金分配原则及考虑因素。
水上交通出行安全及防汛抢险应急救援工作的需要以及省、市海事处的指示要求。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。
海事趸船的日常水费、电费、油料费、维修费以及人工费等费用，按照《四川省水上交通安全监测巡航救助一体化建设专项工程方案（2016-2020年）》的通知，作为海事监管和水上应急救援指挥工作船，实现有效监管，提高快速救援能力。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
整体目标为：2023年财政投入5万元资金，用于我单位海事趸船的日常水费、电费、油料费、维修费以及人工费等费用，按照《四川省水上交通安全监测巡航救助一体化建设专项工程方案（2016-2020年）》的通知，作为海事监管和水上应急救援指挥工作船，实现有效监管，提高快速救援能力。
具体目标为：水上应急救援指挥工作人数=1人，水上应急救援指挥工作船数量=1艘，日常水费、电费、油料费、人工费、维护费等费用≤4167元/月。
本项目年初预算5万元，截止2023年12月底该项目实际使用资金4.11万元，完成计划的98.82%。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
项目通过年初预算申报内容与实际相符，申报目标合理。
(三)项目自评步骤及方法
从项目产出指标、效益指标及满意度指标进行分析评价。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
由本单位向本级财政部门申报，财政批复5万元用于用于我单位海事趸船的日常水费、电费、油料费、维修费以及人工费等费用。
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)
1.资金计划。
我处海事趸船（水上应急救援平台）日常使用运行费用总计划5万元，其中财政资金5万元。
2.资金到位。
按项目计划，2023年实际资金到位5万元，其中射洪市财政资金5万元。
3.资金使用。
该项目资金用于海事趸船（水上应急救援平台）日常使用运行费用，财政预算5万元，实际支出4.11万元，资金使用合规合法。
(三)项目财务管理情况
总体评价该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
市地方海事处统筹，基层站点具体实施。
（二）项目管理情况。
根据项目的实际情况，财政预算的5万元，主要用于海事趸船（水上应急救援平台）日常使用运行费用项目支出。
（三）项目监管情况。
根据项目进展情况，我处统筹安排，大的资金根据三重一大相关精神在总支会上通过，不乱花一分钱。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
该项目财政预算5万元，实际支出4.11万元，按照《四川省水上交通安全监测巡航救助一体化建设专项工程方案（2016-2020年）》的通知，作为海事监管和水上应急救援指挥工作船，实现有效监管，提高快速救援能力。
(二)项目效益情况
该项目按照《四川省水上交通安全监测巡航救助一体化建设专项工程方案（2016-2020年）》的通知，作为海事监管和水上应急救援指挥工作船，实现有效监管，提高快速救援能力。
五、评价结论及建议
(一)评价结论
通过绩效评价，海事趸船（水上应急救援平台）日常使用运行费用项目支出基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。项目按照《四川省水上交通安全监测巡航救助一体化建设专项工程方案（2016-2020年）》的通知，作为海事监管和水上应急救援指挥工作船，实现有效监管，提高快速救援能力。
(二)存在的问题
财务制度不够完善，业务素质有待提高，预算数与决算数有脱节的现象。
(三)相关建议
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。
四川省射洪市地方海事处
2024年6月26日
海事趸船（水上应急救援平台）日常使用运行费用项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 防洪船，执法艇，冲锋舟油料及维修经费 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市交通运输局部门 | 资金使用单位 | 射洪市地方海事处 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 5 | 4.11 | 98.82% | ||||
（万元） | 其中：中央、省补助 | ||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 5 | 4.11 | 98.82% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
2023年财政投入5万元资金，用于我单位海事趸船的日常水费、电费、油料费、维修费以及人工费等费用，按照《四川省水上交通安全监测巡航救助一体化建设专项工程方案（2016-2020年）》的通知，作为海事监管和水上应急救援指挥工作船，实现有效监管，提高快速救援能力。 | 2023年财政投入4.11万元资金，用于我单位海事趸船的日常水费、电费、油料费、维修费以及人工费等费用，按照《四川省水上交通安全监测巡航救助一体化建设专项工程方案（2016-2020年）》的通知，作为海事监管和水上应急救援指挥工作船，实现有效监管，提高快速救援能力。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 水上应急救援指挥工作人数 | 1人 | 1人 | |||
产出指标 | 数量指标 | 水上应急救援指挥工作船数量 | 1搜 | 1搜 | |||
产出指标 | 质量指标 | 提高海事监管、水上应急救援指挥能力率 | ≥95% | ≥95% | |||
产出指标 | 时效指标 | 日常水费、电费、油料费、人工费、维护费等费用支出周期 | 1月 | 1月 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 实现有效监管，提高快速救援能力 | 优 | 优 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民生命财产安全 | 优 | 优 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥90% | ≥90% | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 日常水费、电费、油料费、人工费、维护费等费用 | ≤4167元/月 | ≤4100元/月 | |||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
海事趸船（水上应急救援平台）日常使用运行费用绩效评分表
分值权重 | 分层分类指标 | 指标解释 | 评分方法 | 评价要点及说明 | 自评得分 | 备注 | |||||||
分层指标 | 一级指标 | 二级指标 | 方法归类 | 计算公式 | |||||||||
0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | |||||||||
4% | 通用指标 | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善 | 分级评分法 | 不完善 | 较完善 | 完善 | 主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证，延续性专项项目资金管理办法是否健全完善 | 4 | |||
4% | 规划合理 | 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 | 较合理 | 合理 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况 | 4 | |||||
4% | 项目实施 | 分配合理 | 项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金 | 是否评分法 | 否 | 是 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半 | 4 | |||||
4% | 使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 4 | |||||||
4% | 执行有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | 4 | |||||||
4% | 完成结果 | 预算完成 | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况 | 比率分值法 | 指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值 | 主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比 | 4 | ||||||
4% | 目标完成 | 项目实施后是否完成预期目标 | 比率分值法 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 | 主要查看项目实施后产出数量指标完成情况 | 4 | |||||||
2% | 违规记录 | 项目管理是否合规 | 分级评分法 | 不合规 | 3处及以上不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规 | 根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规 | 2 | |||
10% | 共性指标 | 项目效果 | 符合性 | 项目实施效果是否与市委、市政府重大产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合 | 比率分值法 | 指标地方=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值 | 根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度 | 10 | |||||
10% | 社会满意度 | 相关群体满意度调查情况 | 比率分值法 | 按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分 | 主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况 | 10 | |||||||
10% | 特性指标 | 社会效益 | 资金使用率 | 项目资金支付使用情况 | 比率分值法 | 指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值 | 主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况 | 10 | |||||
20% | 信访管理 | 服务质量提升 | 反映服务安全、便捷、规范情况 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性。 | 18 | ||
20% | 社会效益 | 保障实现率 | 有利于实现有效监管，提高快速救援能力 | 满意值赋分法 | 保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣1分 | 住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100% | 17 | ||||||
总分 | 95 | ||||||||||||
海事处2023年度水上交通安全专项
支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能。
（1）贯彻落实国家水路运输管理的方针、政策、法律、法规。
（2）加强宏观调控，统筹、协调，服务、监督、促进航运发展。
（3）负责辖区水路客货运输、市场秩序的管理和整顿，审批船舶建造，运力增减的申报，核发办理企业、个体船舶水路营运开业申请，运输许可证、营业证。
（4）负责辖区航道养护，发布航道通告。
（5）监督沉船沉物及碍航物的打捞清除工作、对航道实施维护管理、整治、疏浚及设标，保障水上交通运输和安全的正常秩序。
（6）负责水上交通安全监督和管理。
该经费有效保障了水上交通安全、有序、畅通，确保人民生命财产安全。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据射洪市地方海事处的职责职能，用于我单位水上交通安全检查、行业指导和水上交通从业人员培训以及安全宣传册、展板、横幅、标语等制作费用，有效保障了水上交通安全、有序、畅通，确保人民生命财产安全。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
该项目主要用于水上交通安全检查、行业指导和水上交通从业人员培训以及安全宣传册、展板、横幅、标语等制作费用
4.资金分配原则及考虑因素。
水上交通出行安全及防汛抢险应急救援工作的需要以及省、市海事处的指示要求。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。
水上交通安全检查、行业指导和水上交通从业人员培训以及安全宣传册、展板、横幅、标语等制作费用。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
整体目标为：2023年财政投入5万元资金，用于我单位水上交通安全检查、行业指导和水上交通从业人员培训以及安全宣传册、展板、横幅、标语等制作费用，有效保障了水上交通安全、有序、畅通，确保人民生命财产安全。
具体目标为：水上交通从业人员安全培训班次数≥4次，水上交通安全检查、行业指导人数≥14人，水上交通安全宣传次数≥10次，水上交通安全培训资料、聘请培训教师等费用每次≤3000元，水上交通安全检查、行业指导出差补助每人≤50元/月，防洪船，执法艇燃润油料每年每艘≤50元/月，水上交通安全宣传册、展板、横幅、标语等制作费用每次≤3000元。
本项目年初预算5万元，截止2023年12月底该项目实际使用资金5万元，完成计划的100%。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
项目通过年初预算申报内容与实际相符，申报目标合理。
(三)项目自评步骤及方法
从项目产出指标、效益指标及满意度指标进行分析评价。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
由本单位向本级财政部门申报，财政批复5万元用于水上交通安全检查、行业指导和水上交通从业人员培训以及安全宣传册、展板、横幅、标语等制作费用支出。
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)
1.资金计划。
我处水上交通安全专项经费总计划5万元，其中财政资金5万元。
2.资金到位。
按项目计划，2023年实际资金到位5万元，其中射洪市财政资金5万元。
3.资金使用。
该项目资金用于水上交通安全检查、行业指导和水上交通从业人员培训以及安全宣传册、展板、横幅、标语等制作费用支出，财政预算5万元，实际支出5万元，资金使用合规合法。
(三)项目财务管理情况
总体评价该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
市地方海事处统筹，基层站点具体实施。
（二）项目管理情况。
根据项目的实际情况，财政预算的5万元，主要用于水上交通安全检查、行业指导和水上交通从业人员培训以及安全宣传册、展板、横幅、标语等制作费用支出。。
（三）项目监管情况。
根据项目进展情况，我处统筹安排，大的资金根据三重一大相关精神在总支会上通过，不乱花一分钱。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
该项目财政预算5万元，实际支出5万元，保障了水上交通安全、有序、畅通，确保人民生命财产安全。
(二)项目效益情况
该项目的实施保障了水上交通安全、有序、畅通，确保人民生命财产安全。
五、评价结论及建议
(一)评价结论
通过绩效评价，水上交通安全专项支出基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。该项目的实施保障了水上交通安全、有序、畅通，确保人民生命财产安全。
(二)存在的问题
财务制度不够完善，业务素质有待提高，预算数与决算数有脱节的现象。
(三)相关建议
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。
四川省射洪市地方海事处
2024年6月26日
水上交通安全专项项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 水上交通安全专项 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市交通运输局部门 | 资金使用单位 | 射洪市地方海事处 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 5 | 5 | 100.00% | ||||
（万元） | 其中：中央、省补助 | ||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 5 | 5 | 100.00% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
2023年财政投入5万元资金，用于我单位水上交通安全检查、行业指导和水上交通从业人员培训以及安全宣传册、展板、横幅、标语等制作费用，有效保障了水上交通安全、有序、畅通，确保人民生命财产安全。 | 2023年财政投入5万元资金，用于我单位水上交通安全检查、行业指导和水上交通从业人员培训以及安全宣传册、展板、横幅、标语等制作费用，有效保障了水上交通安全、有序、畅通，确保人民生命财产安全。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 水上交通从业人员安全培训班次数 | 4次 | 4次 | |||
产出指标 | 质量指标 | 安全宣传覆盖率 | 100% | 100% | |||
产出指标 | 质量指标 | 安全检查、行业指导率 | 100% | 100% | |||
产出指标 | 数量指标 | 水上交通安全检查、行业指导人数 | 14人数 | 14人数 | |||
产出指标 | 数量指标 | 水上交通安全宣传次数 | 10次 | 10次 | |||
产出指标 | 时效指标 | 水上交通安全检查、行业指导支付周期 | 1月 | 1月 | |||
产出指标 | 时效指标 | 水上交通从业人员安全培训支付周期 | 1年 | 1年 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 水上交通安全形势稳定，有利于经济社会安全发展 | 优 | 优 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 水上交通从业人员安全意识 | 优 | 优 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 广大人民群众满意度 | ≥98% | ≥98% | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 水上交通安全培训资料、聘请培训教师等费用每次 | 3000元 | 3000元 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 水上交通安全检查、行业指导出差补助每人 | 50元/月 | 50元/月 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 水上交通安全宣传册、展板、横幅、标语等制作费用每次 | 3000元 | 3000元 | |||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
水上交通安全专项绩效评分表
分值权重 | 分层分类指标 | 指标解释 | 评分方法 | 评价要点及说明 | 自评得分 | 备注 | |||||||
分层指标 | 一级指标 | 二级指标 | 方法归类 | 计算公式 | |||||||||
0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | |||||||||
4% | 通用指标 | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善 | 分级评分法 | 不完善 | 较完善 | 完善 | 主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证，延续性专项项目资金管理办法是否健全完善 | 4 | |||
4% | 规划合理 | 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 | 较合理 | 合理 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况 | 4 | |||||
4% | 项目实施 | 分配合理 | 项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金 | 是否评分法 | 否 | 是 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半 | 4 | |||||
4% | 使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 4 | |||||||
4% | 执行有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | 4 | |||||||
4% | 完成结果 | 预算完成 | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况 | 比率分值法 | 指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值 | 主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比 | 4 | ||||||
4% | 目标完成 | 项目实施后是否完成预期目标 | 比率分值法 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 | 主要查看项目实施后产出数量指标完成情况 | 4 | |||||||
2% | 违规记录 | 项目管理是否合规 | 分级评分法 | 不合规 | 3处及以上不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规 | 根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规 | 2 | |||
10% | 共性指标 | 项目效果 | 符合性 | 项目实施效果是否与市委、市政府重大产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合 | 比率分值法 | 指标地方=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值 | 根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度 | 10 | |||||
10% | 社会满意度 | 相关群体满意度调查情况 | 比率分值法 | 按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分 | 主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况 | 10 | |||||||
10% | 特性指标 | 社会效益 | 资金使用率 | 项目资金支付使用情况 | 比率分值法 | 指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值 | 主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况 | 10 | |||||
20% | 信访管理 | 服务质量提升 | 反映服务安全、便捷、规范情况 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性。 | 18 | ||
20% | 社会效益 | 保障实现率 | 有利于水上交通安全形势稳定，有利于经济社会安全发展 | 满意值赋分法 | 保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣1分 | 住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100% | 18 | ||||||
总分 | 96 | ||||||||||||
海事处2023年度应急救援物资储备
项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能。
（1）贯彻落实国家水路运输管理的方针、政策、法律、法规。
（2）加强宏观调控，统筹、协调，服务、监督、促进航运发展。
（3）负责辖区水路客货运输、市场秩序的管理和整顿，审批船舶建造，运力增减的申报，核发办理企业、个体船舶水路营运开业申请，运输许可证、营业证。
（4）负责辖区航道养护，发布航道通告。
（5）监督沉船沉物及碍航物的打捞清除工作、对航道实施维护管理、整治、疏浚及设标，保障水上交通运输和安全的正常秩序。
（6）负责水上交通安全监督和管理。
该经费有利于提高水上应急救援处置能力，有效保障人民群众生命财产安全。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据射洪市地方海事处的职责职能，用于我单位应急救援物资储备库购买水上安全设备3套和发电照明设备2套的费用，有了该物资保障，有利于提高水上应急救援处置能力，有效保障人民群众生命财产安全。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
该项目主要用于应急救援物资储备库购买水上安全设备3套和发电照明设备2套的费用。
4.资金分配原则及考虑因素。
水上交通出行安全及防汛抢险应急救援工作的需要以及省、市海事处的指示要求。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。
应急救援物资储备库购买水上安全设备3套和发电照明设备2套的费用。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
整体目标为：2023年财政投入5万元资金，用于我单位应急救援物资储备库购买水上安全设备3套和发电照明设备2套的费用，有了该物资保障，有利于提高水上应急救援处置能力，有效保障人民群众生命财产安全。
具体目标为：水上安全设备数量≥3套，发电照明设备数量≥2套，水上安全设备成本≤7000元/套，发电照明设备成本≤15000元/套。
本项目年初预算5万元，后经调整为5万元截止2023年12月底该项目实际使用资金1.95万元，完成计划的39%。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
项目通过年初预算申报内容与实际相符，申报目标合理。
(三)项目自评步骤及方法
从项目产出指标、效益指标及满意度指标进行分析评价。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
由本单位向本级财政部门申报，财政批复5万元用于应急救援物资储备项目支出。
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)
1.资金计划。
我处应急救援物资储备经费总计划5万元，其中财政资金5万元。
2.资金到位。
按项目计划，2023年实际资金到位5万元，其中射洪市财政资金5万元。
3.资金使用。
该项目资金用于应急救援物资储备经费，财政预算5万元，实际支出1.95万元，资金使用合规合法。
(三)项目财务管理情况
总体评价该项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
市地方海事处统筹，基层站点具体实施。
（二）项目管理情况。
根据项目的实际情况，财政预算的5万元，主要用于应急救援物资储备经费项目支出。
（三）项目监管情况。
根据项目进展情况，我处统筹安排，大的资金根据三重一大相关精神在总支会上通过，不乱花一分钱。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
该项目财政预算5万元，实际支出1.95万元，有了该物资保障，有利于提高水上应急救援处置能力，有效保障人民群众生命财产安全。
(二)项目效益情况
该项目的实施有利于提高水上应急救援处置能力，有效保障人民群众生命财产安全。
五、评价结论及建议
(一)评价结论
通过绩效评价，应急救援物资储备项目支出基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。该项目的实施有利于提高水上应急救援处置能力，有效保障人民群众生命财产安全。
(二)存在的问题
财务制度不够完善，业务素质有待提高，预算数与决算数有脱节的现象。
(三)相关建议
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。
四川省射洪市地方海事处
2024年6月26日
应急救援物资储备项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 应急救援物资储备 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市交通运输局部门 | 资金使用单位 | 射洪市地方海事处 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
年度资金总额： | 5 | 1.95 | 39.00% | ||||
（万元） | 其中：中央、省补助 | ||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 5 | 1.95 | 39.00% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
2023年财政投入5万元资金，用于我单位应急救援物资储备库购买水上安全设备3套和发电照明设备2套的费用，有了该物资保障，有利于提高水上应急救援处置能力，有效保障人民群众生命财产安全。 | 2023年财政投入1.95万元资金，用于我单位应急救援物资储备库购买水上安全设备3套和发电照明设备2套的费用，有了该物资保障，有利于提高水上应急救援处置能力，有效保障人民群众生命财产安全。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 水上安全设备数量 | 3套 | 3套 | |||
产出指标 | 时效指标 | 设备购买支付周期 | 2023年 | 2023年 | |||
产出指标 | 质量指标 | 设备使用率 | ≥98% | ≥98% | |||
产出指标 | 数量指标 | 发电照明设备数量 | 2套 | 2套 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 水上交通安全形势稳定，有利于经济社会安全发展 | 优 | 优 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 水上交通安全形势持续稳定，为地方经济高质量发展保驾护航 | 优 | 优 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥98% | ≥98% | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 水上安全设备成本 | 7000元/套 | 0 | 财政局未审核 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 发电照明设备成本 | 15000元/套 | 15000元/套 | |||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
应急救援物资储备绩效评分表
分值权重 | 分层分类指标 | 指标解释 | 评分方法 | 评价要点及说明 | 自评得分 | 备注 | |||||||
分层指标 | 一级指标 | 二级指标 | 方法归类 | 计算公式 | |||||||||
0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | |||||||||
4% | 通用指标 | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善 | 分级评分法 | 不完善 | 较完善 | 完善 | 主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证，延续性专项项目资金管理办法是否健全完善 | 4 | |||
4% | 规划合理 | 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 | 较合理 | 合理 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况 | 4 | |||||
4% | 项目实施 | 分配合理 | 项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金 | 是否评分法 | 否 | 是 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半 | 4 | |||||
4% | 使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 4 | |||||||
4% | 执行有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | 4 | |||||||
4% | 完成结果 | 预算完成 | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况 | 比率分值法 | 指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值 | 主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比 | 4 | ||||||
4% | 目标完成 | 项目实施后是否完成预期目标 | 比率分值法 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 | 主要查看项目实施后产出数量指标完成情况 | 4 | |||||||
2% | 违规记录 | 项目管理是否合规 | 分级评分法 | 不合规 | 3处及以上不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规 | 根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规 | 2 | |||
10% | 共性指标 | 项目效果 | 符合性 | 项目实施效果是否与市委、市政府重大产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合 | 比率分值法 | 指标地方=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值 | 根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度 | 10 | |||||
10% | 社会满意度 | 相关群体满意度调查情况 | 比率分值法 | 按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分 | 主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况 | 10 | |||||||
10% | 特性指标 | 社会效益 | 资金使用率 | 项目资金支付使用情况 | 比率分值法 | 指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值 | 主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况 | 10 | |||||
20% | 信访管理 | 服务质量提升 | 反映服务安全、便捷、规范情况 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性。 | 18 | ||
20% | 社会效益 | 保障实现率 | 有利于水上交通安全形势持续稳定，为地方经济高质量发展保驾护航 | 满意值赋分法 | 保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣1分 | 住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100% | 18 | ||||||
总分 | 96 | ||||||||||||
第五部分 附表