2023年度射洪市仁和镇初级中学校单位决算
公开时间：2024年9月15日
目录
第一部分 单位概况………………………………………………4
一、部门职责……………………………………………………4
二、机构设置……………………………………………………4
第二部分 2023年度单位决算情况说明…………………………5
一、收入支出决算总体情况说明…………………………………5
二、收入决算情况说明……………………………………………5
三、支出决算情况说明……………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………9
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………10
十、其他重要事项的情况说明………………………………………10
第三部分 名词解释…………………………………………………12
第四部分 附件………………………………………………………13
第五部分 附表………………………………………………………14
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能。
1、实施初中义务教育，促进基础教育发展。
2、初中阶段相关社会服务。
（二）2023年重点工作完成情况。
1、实施开展好辖区内适龄青少年的义务教育，推动学校
教育教学工作顺利进行，完成年度教育教学任务。
2、加强学校校园文化建设和基础设施建设、教师队伍建设，提升教育教学质量。
3、切实履行学校教育教学职责，促进学生身心健康发展。
4、继续巩固乡村振兴成果、资助建档立卡贫困学生。
5、完成上级安排的各项工作。
二、机构设置
射洪市仁和镇初级中学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计860.48万元。与2022年相比，收、支总计各增加90.16万元，增长11.70%。主要变动原因是2023年度人员经费增长中的教师社保缴费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计860.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入860.48万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计860.48万元，其中：基本支出845.87万元，占98.30%；项目支出14.61万元，占1.70%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计860.48万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加90.16万元，增长11.70%。主要变动原因是人员经费增长中的教师社保缴费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出860.48万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加90.16万元，增长11.70%。主要变动原因是人员经费增长中的教师社保缴费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出860.48万元，主要用于以下方面：教育支出664.60万元，占77.24%；社会保障和就业支出89.44万元，占10.40%；卫生健康支出32.58万元，占3.78%；农林水支出10.99万元，占1.28%；住房保障支出62.87万元，占7.30%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算支出决算数为2706.77万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为664.6万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为6.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为80.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为32.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：支出决算为11.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为62.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出845.88万元，其中：
人员经费779.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费66.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算100%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待中厉行节约，不予公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费支出0.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.16万元。主要原因是公务接待中厉行节约，不予公务接待。
国内公务接待支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市仁和镇初级中学校机关运行经费支出0万元，比2022年减少0万元，下降-100%。主要原因是事业单位无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市仁和镇初级中学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市仁和镇初级中学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（三）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对乡村振兴等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款（补助）收入：指市本级财政拨入的各类经费。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，不含人员经费和一般行政管理项目支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），主要用于：归口管理的行政单位离退休人员活动、医疗补助、党组织活动、老干部管理工作等。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），主要用于：事业单位离退休人员活动、医疗补助、党组织活动、老干部管理工作等。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出项，主要用于：机关事业单位离退休人员工作经费支出。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于改制了断人员及中华人民共和国成立前参加工作人员等生活补助。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于：行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及失业保险等支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于：行政事业及参公单位职工医疗补助缴费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：按照规定标准为职工缴纳的职工住房公积金支出。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表