2023年度射洪市第四小学校单位决算
公开时间：2023年9月15日
目录
第一部分 单位概况.................................................1
一、单位职责......................................................1
二、机构设置......................................................1
第二部分 2023年度单位决算情况说明......... .......................2
一、收入支出决算总体情况说明......................................2
二、收入决算情况说明............................ .................2
三、支出决算情况说明.................. ...........................3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................. ...........3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............. ............4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........... ..........6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............. ............6
八、单位整体预算绩效管理情况......................................7
第三部分 名词解释.................................................9
第四部分 附件.....................................................11
单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）............................11
第五部分 附表....................................................15
一、收入支出决算总表..............................................15
二、收入决算表....................................................15
三、支出决算表....................................................15
四、财政拨款收入支出决算总表......................................15
五、财政拨款支出决算明细表........................................15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表........................15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................15
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........................15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表......................15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........................15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..............................15
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
从事教育及教学服务，办好教育，回报社会。
（二）2023年重点工作完成情况。
一、实施开展好辖区内适龄儿童的义务教育，推动学校教育教学工作顺利进行，完成年度教育教学任务。
二、加强学校管理和教师队伍建设，提升教育教学质量。
三、履行学校教育教学职责，探究留守儿童教育管理策略，促进留守儿童身心健康发展。
四、其他相关社会服务工作。
二、机构设置
射洪市第四小学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入射洪市第四小学校2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无下属二级预算单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为6251.4万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1177.8万元，增长23.2%。主要变动原因是2023年教师人数增加，工资和社保经费增加，学生人数增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计3,125.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,125.70万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计3,125.70万元，其中：基本支出3,105.02万元，占99.34%；项目支出20.69万元，占0.66%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为6251.4万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1177.8万元，增长23.2%。主要变动原因是2023年教师人数增加，工资和社保经费增加，学生人数增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3,125.70万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加588.9万元，增长23.2%。主要变动原因是2023年教师人数增加，工资和社保经费增加，学生人数增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3,125.70万元，主要用于以下方面:教育支出2,445.58万元，占78.24%；社会保障和就业支出317.23万元，占10.14%；卫生健康支出127.35万元，占4.07%；住房保障支出228.36万元，占7.31%；农林水支出7.18万元，占0.24%。。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为3,125.70万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出
决算为2,445.58万元，完成预算 100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）317.23万元，完成预算 100%。
其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为304.84万元，完成预算 100%；事业单位离退休支出10.64万元，完成预算 100%；其他行政事业单位养老支出1.01万元，完成预算 100%；其他退役安置支出0.73万元，完成预算100%；
3.卫生健康（类）普通教育（款）小学教育（项）:支
出决算为 127.35万元，完成预算 100%。
4.住房保障（类）：支出决算为228.36万元，完成预算100%。
5.巩固脱贫衔接乡村振兴7.18万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,125.70万元，其中：
人员经费2,708.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费284.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，本年未产生“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度未产生“三公”经费。
八、部门整体预算绩效管理情况
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市第四小学校机关运行经费支出0万元，或与2022年度决算数持平。主要原因是射洪市第四小学校属于全额事业单位，不存在机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市第四小学校政府采购支出总额13.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出射洪市第四小学校13.50万元。主要用于射洪市第四小学校东小门立面改造和教体局与学校路面交界的黑化。
（四）预算绩效管理情况
学校预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管
理体制。学校预算编制要遵循“量入为出，收支平衡”的总原则，根据学校事业发展规划和预算年度全校可能组织的收入情况，统筹合理安排支出项目，不搞赤字预算。做好预算编制前期准备工作。要分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础；要了解和掌握预算年度事业发展计划及其资金供需情况，以便安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般。学校财务预算一经批准实施必须确保预算的严肃性和权威性。学校严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，非经规定程序，不得随意更改和突破。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指学校的人员工资、日常运转以及教育等方面的支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位支出（项）:指人员医疗保险、生育保险等支出。
5.住房保障（类）住房公积金支出（款） 住房公积金支出（项）：指人员住房公积金支出。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表