目录
公开时间：2024年8月29日
第一部分 部门概况..................................................................1
一、部门职责.......................................................................1
二、机构设置.......................................................................2
第二部分 2023年度部门决算情况说明..................................................3
一、收入支出决算总体情况说明.......................................................3
二、收入决算情况说明...............................................................3
三、支出决算情况说明...............................................................4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...............................................12
十、其他重要事项的情况说明.........................................................12
第三部分 名词解释..................................................................14
第四部分 附件......................................................................20
第五部分 附表......................................................................40
一、收入支出决算总表...............................................................40
二、收入决算表.....................................................................40
三、支出决算表.....................................................................40
四、财政拨款收入支出决算总表.......................................................40
五、财政拨款支出决算明细表.........................................................40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................................40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............................................40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.........................................40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............................................40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........................................40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.......................................40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........................................40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...............................................40
一、部门职责
1.认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；
2.负责辖区内的城市建设和城市管理等工作；
3.负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；
4.负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；
5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；
6.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；
7.组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；
8.负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；
9.保障少数民族的权益。指导和帮助村民委员会和社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；
10.按照市人民武装部的要求做好人民武装工作；
11.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作；
12.向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
二、机构设置
太和街道下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，主要包括：射洪市太和街道办事处社会事务和便民服务中心。
纳入射洪市太和街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 射洪市太和街道办事处社会事务和便民服务中心
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2652.12万元。与2022年度相比，收、支总计各减少718.45万元，下降21.32%。主要变动原因是严控支出，项目减少，疫情防控支出减少。
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2652.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2652.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2652.12万元，其中：基本支出1549.05万元，占58.41%；项目支出1103.07万元，占41.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2652.12万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计减少718.45万元，下降21.32%。主要变动原因是严控支出，项目减少，疫情防控支出减少。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2652.12万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少683.04万元，下降20.48%。主要变动原因是严控支出，项目减少，疫情防控支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2652.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出937.93万元，占35.37%；文化旅游体育与传媒支出6.4万元，占0.24%；社会保障和就业支出818.07万元，占30.85%；卫生健康支出226.70万元，占8.55%；城乡社区支出8万元，占0.3%；农林水支出584.88万元，占22.05%；交通运输支出0.6万元，占0.02%；住房保障支出69.54万元，占2.62%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2652.12万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为590.51万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为139.47万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为155.90万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为51.56万元，完成预算100%。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为6.4万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为92.21万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）: 支出决算为67.94万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 支出决算为450.19万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）: 支出决算为12.02万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 支出决算为72.43万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）: 支出决算为9.01万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 支出决算为29万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为2.05万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为0.92万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）: 支出决算为67.84万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.46万元，完成预算100%。
21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为155.23万元，完成预算100%。
22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 支出决算为12.48万元，完成预算100%。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为29.77万元，完成预算100%。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为7.53万元，完成预算100%。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为15.83万元，完成预算100%。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为3.13万元，完成预算100%。
27.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）: 支出决算为0.21万元，完成预算100%。
28.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 支出决算为2.51万元，完成预算100%。
29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%。
30.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）: 支出决算为1.2万元，完成预算100%。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为583.68万元，完成预算100%。
32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为0.6万元，完成预算100%。
33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为69.54万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1549.05万元，其中：
人员经费1321.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金医疗费补助、对个人和家庭的补助支出等。
公用经费227.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元，完成预算35%，较上年度减少0.15万元，下降14.29%。决算数小于预算数的主要原因是按要求严格执行中央八项规定，严格控制公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.9万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.15万元，下降14.29%。决算数小于预算数的主要原因是按要求严格执行八项规定，严格控制公务接待。
国内公务接待支出0.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，70人次（不包括陪同人员），共计支出0.9万元，具体内容包括：南充市蓬安县杨家镇人民政府考察基层治理5940元；甘肃省陇南市中级人民法院赴射洪开展重点人员化解工作3068元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，太和街道机关运行经费支出227.23万元，比2022年度减少211.52万元，下降48.21%。主要原因是严控支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，太和街道政府采购支出总额5.02万元，其中：政府采购货物支出5.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置空调。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，太和街道共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台 （套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年就业创业补助资金等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成太和街道部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，太和街道部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.67分，绩效自评综述：2023年度我街道整体绩效支出自评结果良好，保障了机关的日常运转及重点项目的正常开展，自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除日常项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金宝工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。
9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指财政用于支出加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：指财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除日常项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。
16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
17.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
18.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指城市特困人员救助供养支出。
19.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出。
20.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。
21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除日常项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。
23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除日常项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
28.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：指除日常项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。
29.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指老龄卫生健康事务方面的支出。
30.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除日常项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
31.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告范本
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
太和街道下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：射洪市太和街道办事处社会事务和便民服务中心。
（二）机构职能。
1.机构职能
(1)认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；
(2)负责辖区内的城市建设和城市管理等工作；
(3)负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；
(4)负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；
(5)负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；
(6)负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；
(7)组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；
(8)负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；
(9)保障少数民族的权益。指导和帮助村民委员会和社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；
(10)按照市人民武装部的要求做好人民武装工作；
(11)配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作；
(12)向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
（三）人员概况。
太和街道总编制53名，其中行政编制46名，事业编制7名。在职人员总数53人，其中行政人员39人，事业人员14人；退休人员44人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
太和街道2023年年初预算收入1482.67万元、决算报表收入2652.12万元。
（二）支出情况。
太和街道2023年年初预算支出1482.67万元、决算报表支出2652.12万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
太和街道无2023年决算报表结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。
结合本部门职能职责及当年政府工作目标任务，通过反复多次调查研究，制定了部门预算支出整体绩效目标，具体包括人员经费、日常公用经费、对村民委员会和村党支部的补助、乡镇基本财力保障、项目经费等方面，并结合实际进行了目标量化，同时明确了具体的责任主体和责任人，分解细化了阶段工作目标，并实行目标绩效管理，实行每月督查考核排位，并和年度目标考核挂钩，作为单位年度评先评优的依据。
2.预算管理。
本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，部门预算支出安排合理，符合部门职能职责履行及年度目标任务完成需要，资金支出发挥了应有效应，街道管理规范有序，市民满意度大幅提升。其中：
①人员类项目：保障了在编职工人员工资、津补贴或绩效工资按时足额发放，职工的各种保险、住房公积金按时足额交付，人员队伍稳定。
②运转类项目：通过太和街道新冠疫情经费项目的实施，满足了疫情防控资金需要，保障了街道的正常运转，稳控了街道的疫情形势。
③特定目标类项目：2023年临时救助资金、老党员工作室经费、2023年“重阳节”慰问金等特定目标类项目均按时间进度有序推进，项目进展顺利，建设质量符合预算要求，能满足街道群众需要，提高了街道管理效率，诸多街道管理乱象得到及时有效制止，人居环境、城市面貌大幅改观。市民反响良好，受益对象满意度较高。
3.财务管理。
加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支超范围现象的发生。
4.资产管理。
资产管理已纳入国有资产信息管理系统，信息及时更新，管理到位。根据国有资产管理部门相关要求，我街道及时、准确、全面开展资产清查工作情况，全面掌握了本单位国有资产的具体数量和使用情况:为进一步规范管理，对部分使用时间较长已不能使用或无法正常使用的资产，按相关规定进行核销处理，避免虚增固定资产，按时上报资产清查报表，报表数据真实、准确、全面。
5.采购管理。
全面贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》以及省、市、县采购管理相关文件规定，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和县政府采购目录依程序进行采购，实施的计划与政府采购预算一致，并按照政府采购程序和有关规定完善采购手续，执行的实施计划与备案的实施计划一致。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额157.8万元，1—12月预算执行总体进度为88.38%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数37个，涉及预算总金额1017.49万元，1—12月预算执行总体进度为94.7%，其中：预算结余率大于10%的项目共计9个。
1.项目决策。
严格按照单位内控管理制度，严格执行项目资金决策审批程序，强化事前、事中监管和事后跟踪问效，坚持重大资金、重大项目集体研究决策，确保决策过程规范、决策执行规范、决策结果优质。
2.项目执行。
项目资金根据项目执行及需求等情况向财政提交经费用款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，我单位严格按照市财政局和本部门财务管理制度要求审核项目支出，支付方式统一使用国库支付系统进行财政授权支付。
3.目标实现。
部门预算支出安排合理，符合部门职能职责履行及年度目标任务完成需要，资金支出发挥了应有效应，街道管理规范有序，街道环境持续改善、街道面貌持续改观、市民满意度大幅提升。
（三）重点领域绩效分析。
一在资产管理方面，资产管理做到了责任落实，核算符合规定，账实相符，单位资产无对外投资、出租、出借、担保现象，无未经审批擅自处置资产，出现资产流失问题;二是政府采购方面，政府采购预算(计划)编报全面、完整。采购模式规范，采购方式选择合法。不存在无预算或超预算进行采购。不存在擅自提高采购标准现象。
（四）绩效结果应用情况。
1.信息公开
公开及时。经核查，我街道严格按照要求在市财政部门批复二十日后，根据市财政要求按时在政府信息公开网上公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。
2.整改反馈
我街道对项目资金应用的工作成果认真分析对比，项目实施工作成果完全达到预期，能顺利实现预期工作完成绩效总目标和年度绩效目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2023年太和街道部门整体支出绩效自评得分92.67分，自评结果良好，加强部门预算项目绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程部门预算项目绩效管理机制，保证了机关的日常运转，项目支出保障了重点工作的开展。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、厉行节约；二是2023年绩效目标基本完成，取得了一定经济和社会效益；三是部门整体支出使用效果达到了预期。四是单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。五是“三公”经费控制率在100%以下，未超预算。
（二）存在问题。
一是对绩效评价工作认识不够。相关职能部门对绩效工作认识不够，认为绩效工作只是财务部门的工作，配合度较低，导致绩效评价工作推进慢。
二是预算编制不够精确,调整及追加事项偶有发生,项目管理制度需进一步完善，管理方法还不够科学，项目监管需加强，需要进一步强化责任制。绩效评价工作需进一步加强，相关领导、业务股室、财务人员需加强绩效评价相关知识的学习和提高。
（三）改进建议。
一是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，进一步探索切实可行的绩效考核制度，完善项目绩效评价指标体系，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，增强绩效评价结果的可比性、适用性。
二是进一步加强预算管理，优化财政资金的使用，提高财政资金的使用效率。我单位将以高度的责任感和使命感，切实履行好预算管理职责，为推动我单位各项事业的健康发展贡献力量。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
附件2
2023年临时救助资金项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为扎实做好我市社会救助工作，有效缓解突发事件导致临时性生活困难，有效保障生活陷入困境、生存面临危机家庭的基本生活。结合街道常住人口数、特困、低保人数、受疫情、洪涝等灾害影响程度，以及临时救助使用管理及结转结余情况，民政局下达项目资金22万元。
（二）项目绩效目标。
结合我街道常住人口数、受疫情及灾害影响程度、使用进度等，对我辖区超110名居民进行救助，有效保障生活陷入困境、生存面临危机家庭的基本生活。
（三）项目自评步骤及方法。
1.建立评价工作组，以太和街道办事处主任为组长，财政办和相关业务部门组成评价工作组。
2.制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价依据。
3.下达评价通知，评价通知书一般由自评单位下达给承担实施项目的本单位内部机构。
4.评价方法分为现场评价、专项资金绩效自评方式、访谈评价与问卷调查。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据领导批示，由民政局划拨22万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
2023年临时救助资金项目计划资金22万元，超110名居民进行救助。
2．资金到位。
截至2023年底，由民政局共计拨付22万元，实际支付22万元。
3．资金使用。
截至2023年底，资金支付22万元，全部用于该项目。项目资金通过账户转账支付，资金使用安全、规范、及时，凭证齐全，符合财经制度，预算执行率100%。
（三）项目财务管理情况。
太和街道财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
项目经费支出22万元符合开支范围和开支标准的规定，用于发放临时救助等。
（二）项目管理情况。
本项目经费严格按照单位财务制度和预算支出范围使用，由街道财政办统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
（三）项目监管情况。
落实专人查阅项目相关资料，检查财务制度是否健全规范，资金使用范围是否按规定的标准执行，对资金的使用真实性、合法性、合规性负责。项目资金的使用严格按照上级有关规定及单位的内控制度进行，实施效果达到绩效目标要求。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2023年，太和街道使用项目资金22万元，用于对困难群众给予临时性救助，项目按期完成，预算执行率100%。
（二）项目效益情况。
该项目有效保障生活陷入困境、生存面临危机家庭的基本生活。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
2023年临时救助资金项目立项依据充分，立项程序规范，预算确定的资金额度和项目实际需求相符，项目资金管理制度健全完善，预算执行有效，资金使用合规合法。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
2023年“重阳节”慰问金项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为深入开展全市2023年“敬老月”活动，切实做好“重阳节”高龄老人走访慰问工作，传承中华民族孝亲敬老传统美德，积极营造敬老孝亲社会氛围，全面推动老龄事业的健康发展，射洪市老龄工作委员会划拨26140元，用于开展走访慰问活动。
（二）项目绩效目标。
关爱高龄老年人，切实做好重阳节123位高龄老人走访慰问工作，传承敬老美德，积极营造敬老孝亲社会氛围，全面推动老龄事业健康发展。
（三）项目自评步骤及方法。
1.建立评价工作组，以太和街道办事处主任为组长，财政办和相关业务部门组成评价工作组。
2.制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价依据。
3.下达评价通知，评价通知书一般由自评单位下达给承担实施项目的本单位内部机构。
4.评价方法分为现场评价、专项资金绩效自评方式、访谈评价与问卷调查。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据领导批示，由射洪市老龄工作委员会拨付2.614万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
2023年“重阳节”慰问金项目计划资金2.614万元，对123位高龄老人走访慰问。
2．资金到位。
截至2023年底，由老龄工作委员会共计拨付2.614万元，实际支付2.614万元。
3．资金使用。
截至2023年底，资金支付2.614万元，全部用于该项目。项目资金通过账户转账支付，资金使用安全、规范、及时，凭证齐全，符合财经制度，预算执行率100%。
（三）项目财务管理情况。
太和街道财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
项目经费支出2.614万元符合开支范围和开支标准的规定，用于走访慰问高龄老人等。
（二）项目管理情况。
本项目经费严格按照单位财务制度和预算支出范围使用，由街道财政办统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
（三）项目监管情况。
落实专人查阅项目相关资料，检查财务制度是否健全规范，资金使用范围是否按规定的标准执行，对资金的使用真实性、合法性、合规性负责。项目资金的使用严格按照上级有关规定及单位的内控制度进行，实施效果达到绩效目标要求。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2023年，太和街道使用项目资金2.614万元，用于对123位高龄老人走访慰问，项目按期完成，预算执行率100%。
（二）项目效益情况。
该项目切实做好了重阳节高龄老人走访慰问工作，传承敬老美德，积极营造敬老孝亲社会氛围。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
2023年“重阳节”慰问金项目立项依据充分，立项程序规范，预算确定的资金额度和项目实际需求相符，项目资金管理制度健全完善，预算执行有效，资金使用合规合法。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表