2024年度
射洪市地方志编研中心部门决算
目录
公开时间：2025年8月28日
1.组织、指导、督促和检查地方志工作,拟定地方志工作规划和编撰方案
2.组织编纂《射洪县志》、负责对各部门和乡镇的修志工作进行督查和业务指导。
3.收集、整理、硏究射洪地方文献和地情资料,编辑出版《射洪年鉴》。
4.承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
射洪市地方志编研中心属一级预算单位，是行政类事业单位，内设股室编辑室和综合股。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为66.43万元。与2023年度相比，收、支总计各增加5.65万元，增长9.3%。主要变动原因是2024年度项目资金支出9.92万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计66.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入66.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
一、支出决算情况说明
2024年度支出合计66.43万元，其中：基本支出56.51万元，占85.1%；项目支出9.92万元，占14.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为66.43万元。与2023年度相比，收、支总计各增加5.65万元，增长9.3%。主要变动原因是2024年度项目资金支出9.92万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出66.43万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.65万元，增长9.3%。主要变动原因是2024年度项目资金支出9.92万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出66.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出55万元，占82.8%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出4.81万元，占7.2%；卫生健康支出2.53万元，占3.8%；住房保障支出4.09万元，占6.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为66.43，完成预算100%。其中：
1.科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）:支出决算为45.08万元，完成预算100.00%。
2.科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）:支出决算为9.92万元，完成预算100.00%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.81万元，完成预算100.00%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为1.78万元，完成预算100.00%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.61万元，完成预算100.00%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为0.14万元，完成预算100.00%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.09万元，完成预算100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出56.51万元，其中：
人员经费51.84万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。
公用经费4.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元，完成预算20%，与上年度持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.06万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.06万元，完成预算20%。公务接待费支出决算与2023年度相比持平。其中：
国内公务接待支出0.06万元，主要用于执行公务餐费。国内公务接待1批次，4人次（不包括陪同人员），共计支出0.06万元，具体内容包括：射洪市乡镇(街道)志、村(社区)志编纂工作专题督导。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市地方志编研中心机关运行经费支出4.67万元，比2023年度增加0.68万元，增长17%。主要原因是2024年1至9月多1人在编在岗。
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市地方志编研中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市地方志编研中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市地方志编研中心2024年度部门整体绩效自评报告，其中，射洪市地方志编研中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：2024年，我中心积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。购买省市各类年鉴、地情资料、《射洪年鉴（2024卷）》印刷出版项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2024年度顺利出版了《射洪年鉴（2024卷）》，为各镇（街道）、部门提供了地情资料查阅，充分发挥了资政、存史、育人功效,我中心积极开展前期工作、资金投入到位，管理相对规范。绩效自评表详见附件。
第三部分.名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）是指各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。
3.科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）是指用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）是指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）是指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
射洪市地方志编研中心
2023年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。射洪市地方志编研中心无下属二级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位。本单位下设综合股、年鉴编辑室2个股室。
（二）机构职能。
1.承担《射洪市志》的组稿、总纂、初审、出版等业务工作;
2.负责指导部门志、专业志和乡镇志编纂业务工作;
3.负责《射洪年鉴》的编纂出版工作;
4.负责地情资料收集、整理、保存、开发利用工作，为各部门、单位及社会各界提供地情咨询服务;
5.完成市委、市政府交办的其他工作.
（三）人员概况。射洪市地方志编研中心年末实有在职人员4人，其中：参公行政编制4人。
二、部门资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
预算收入66.43万元。当年收入总额比上年收入总额60.78万元增加了9.3%。
(二)部门财政资金支出情况
支出总额56.51万元。年初预算支出49.51万元，调整预算支出60.82万元。支出总额比上年60.78万元减少了7.03%。
（三）结余分配和结转结余情况。
射洪市地方志编研中心2024年无结转结余资金。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年射洪市地方志编研中心2个项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
1、履职效能。
（1）重要任务一：《射洪年鉴（2024卷）》印刷出版。
实际完成情况：积极组织编纂人员学习《四川年鉴》《遂宁年鉴》等优秀年鉴，从篇目设置、资料收集、审核校对等方面提升业务水平。不断优化框架、条目、内容、装帧设计等，努力做到常编常新。在选材和类目设置方面，既确保全面、准确收录全市重大活动、重要事件和重要成绩，又突出特色亮点，充分结合射洪市“奋进百强”工作实践，增设了百强县建设提质进位专文、专项工作图片和受表彰的先进集体先进个人名单，单列“产业园区”分目，力求做到图文并茂。《射洪年鉴（2024卷）》其实用性和可读性得到显著提升。2024年2月初就以射洪市政府办名义下发文件，启动《射洪年鉴（2024卷）》编纂工作，7月底完成年鉴初稿，配合出版社和文化公司三审三校，12月底完成印刷出版。
（2）重要任务二：购买省市各类年鉴、地情资料。
实际完成情况：8月正式开通微信公众号“方志射洪”，2024年推送文章11篇，累计阅读量966次，其中推送《老骥伏枥献余热 众人拾柴火焰高——射洪市天仙镇玉贞观村志编纂侧记》《以联谊促传承，共谋繁荣发展》《射洪地名之演变》等原创文章7篇，获得阅读量667次。完成《康熙射洪县志》《乾隆射洪县志》《嘉庆射洪县志》《光绪射洪县志》《光绪射洪县乡土志》旧志点校工作，成书为《历代射洪县志汇编》。推进射洪市委党校、射洪中学、太和中学建立方志阅览室，目前全市建有方志角、方志阅览室共计8个，投入各类史志书籍200册。购买《四川农村年鉴》《四川年鉴》《玉贞观村志》等年鉴、地情资料30余本。
2、预算管理。单位2024年整体支出自评效果良好，整体自评得分优。较好地执行了当年预算，单位收入统筹得当，年中严格按照预算法执行预算控制，预算执行到位，严控一般性支出，整体支出预算达到了均衡预算支出的目标。
3、财务管理。单位财务管理制度健全，财务岗位设置完善，资金使用规范。
4、资产管理。资产管理已纳入国有资产信息管理系统，信息及时更新，管理到位。根据国有资产管理部门相关要求，我单位及时、准确、全面开展资产清查工作情况，全面掌握了本单位国有资产的具体数量和使用情况，按时上报资产清查报表，报表数据真实、准确、全面。
5、采购管理。我单位严格按照《中华人民共和国政府采购法》和政府采购目录依程序进行采购，实施的计划与政府采购预算一致，并按政府采购程序和有关规定完善采购手续，执行的实施计划与备案的实施计划一致，政府采购执行率100%。
（二）部门预算项目绩效分析。
人员类项目绩效分析。该类项目总数21个，涉及预算总金额51.84万元，1—12月预算执行总体进度为99.9%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
运转类项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额4.67万元，1—12月预算执行总体进度为98.93%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
特定目标类项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额11万元，1—12月预算执行总体进度为93.81%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策。根据射财发〔2024〕5号2024年部门预算批复的规定，我单位负责对项目的目标进行设置，各项指标设置完整细化，合理合格进行项目入库。
2.项目执行。我单位遵循“先有预算，后有支出”的原则，结合单位年度工作情况，严格按照批复的预算项目、科目和金额，合理规范使用项目经费，年度预算项目调整次数少，项目预算执行进度进展良好，无违规记录，各项经费的开支范围均以预算批复为基准。
3.目标实现。2024年，按计划完成了各项预定工作任务，机关整体支出绩效目标全部实现，确保了年鉴编纂正常进行，确保了机关干部职工人员福利待遇的落实，确保了机关正常运转。
（三）绩效结果应用情况。我单位预算报送及时合规、财务核算规范、内控制度建设较完善，及时进行了绩效目标公开和自评公开，较好地完成了各项目标工作。2024年整体支出自评得分98分，整体自评得分优。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算执行良好，项目决策依据充分，资金分配合规，项目管理完善，能够完成组织实施。
（二）存在问题。年初预算编制不够准确。
（三）改进建议。准确编制预算，加强资金管理。
附件：1.部门整体支出绩效自评得分表
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表