2023年度
四川省射洪市青岗镇人民政府部门决算
公开时间：2024年8月 23 日
目录
第一部分 部门概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 5
第二部分 2023年度部门决算情况说明 7
一、 收入支出决算总体情况说明 7
二、 收入决算情况说明 7
三、 支出决算情况说明 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 18
八、政府性基金预算支出决算情况说明 19
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 19
十、 其他重要事项的情况说明 20
第三部分 名词解释 21
第四部分 附件 29
第五部分 附表 38
一、收入支出决算总表 38
二、收入决算表 38
三、支出决算表 38
四、财政拨款收入支出决算总表 38
五、财政拨款支出决算明细表 38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 3 8
第一部分 部门概况
1、 部门职责
1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4.开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。
6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家法律法规和政策。
二、机构设置
射洪市青岗镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入射洪市青岗镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.青岗镇便民服务中心（退役军人服务站）
2.青岗镇宣传文化中心
3.青岗镇农民工服务中心
4.青岗镇农业综合服务中心
第二部分 2023年度部门决算情况说明
1、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1838.57万元。与2022年度相比，收、支总计各减少826.89万元，下降31%。主要变动原因是减少以工代赈项目款330万元，烟花爆竹企业转型发展补助资金245.19万元。
2、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1838.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1838.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
3、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1838.57万元，其中：基本支出1475.32万元，占80.2%；项目支出363.25万元，占19.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1838.57万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少826.89万元，下降31%。主要变动原因是减少以工代赈项目款330万元，烟花爆竹企业转型发展补助资金245.19万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1838.57万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少826.89万元，下降31%。主要变动原因是减少以工代赈项目款330万元，烟花爆竹企业转型发展补助资金245.19万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1838.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出842.03万元，占45.8%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出1.64万元，占0.1%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出5.5万元，占0.3%；社会保障和就业支出181.16万元，占9.9%；卫生健康支出79.28万元，占4.3%；节能环保支出81.33万元，占4.4%；城乡社区支出1.93万元，占0.1%；农林水支出567.77万元，占30.9%；交通运输支出11.9万元，占0.7%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出66.04万元，占3.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1838.57万元，完成预算100%。其中：
1． 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为638.46万元，完成预算100%。
2． 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为58.20万元，完成预算100%。
3． 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为138.09万元，完成预算100%。
4． 一般公共服务支出（类）财政事务（款）政务公开审批（项）：支出决算为5.00万元，完成预算100%。
5． 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为2.29万元，完成预算100%。
6． 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为1.64万元，完成预算100%。
7． 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为5.50万元，完成预算100%。
8． 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为3.00万元，完成预算100%。
9． 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为87.41万元，完成预算100%。
10． 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：支出决算为1.3万元，完成预算100%。
11． 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为14.26万元，完成预算100%。
12． 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为10.49万元，完成预算100%。
13． 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算为0.30万元，完成预算100%。
14． 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为7.58万元，完成预算100%。
15． 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为37.50万元，完成预算100%。
16． 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：支出决算为0.42万元，完成预算100%。
17． 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为9.91万元，完成预算100%。
18． 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为9.00万元，完成预算100%。
19． 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为36.58万元，完成预算100%。
20． 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为1.75万元，完成预算100%。
21． 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为19.31万元，完成预算100%。
22． 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.47万元，完成预算100%。
23． 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为11.58万元，完成预算100%。
24． 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.68万元，完成预算100%。
25． 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为0.91万元，完成预算100%。
26． 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为4.63万元，完成预算100%。
27． 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为76.70万元，完成预算100%。
28． 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为1.93万元，完成预算100%。
29． 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为60.00万元，完成预算100%。
30． 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为1.60万元，完成预算100%。
31． 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为6.97万元，完成预算100%。
32． 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为6.48万元，完成预算100%。
33． 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为492.72万元，完成预算100%。
34． 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为11.90万元，完成预算100%。
35． 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为66.04万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1475.32万元，其中：
人员经费1206.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费268.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.86万元，完成预算100%，较上年度无增减变动。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.86万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度无增减变动。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.86万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度无增减变动。其中：
国内公务接待支出3.86万元，主要用于餐费。国内公务接待60批次，483人次，共计支出3.86万元，具体内容包括接待上级巡察审计、视察、工作指导、乡村振兴验收检查；乡镇间业务交流学习、考察、统计调研等项目合计3.86万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
9、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市青岗镇人民政府机关运行经费支出268.83万元，比2022年度减少13.28万元，下降4.7%。主要原因是单位厉行节约，缩减开支。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市青岗镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市青岗镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市青岗镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，射洪市青岗镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为88.8分，绩效自评综述：整体情况优异，达到了预期效果，部门每项职能都能实现。
第三部分 名词解释
1． 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2． 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3． 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4． 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5． 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6． 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7． 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8． 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
9． 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10． 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11． “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12． 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13． 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14． 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15． 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16． 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17． 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）：反映除其他项目外其他用于文化和旅游方面的支出。
18． 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19． 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除其他项目外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
20． 社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
21． 社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
22． 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
23． 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24． 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。
25． 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他社会保障和就业支出。
26． 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27． 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28． 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排公务员医疗补助经费。
29． 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他行政事业单位医疗支出。
30． 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、水源地保护等方面的支出。
31． 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于除国家重点风景区规划与保护、住宅建设与房地产市场监管以及执业资格注册、资质审查等以外的其他城乡社区管理事务方面的支出，本单位主要用于社区网格管理员的工资支出。
32． 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：用于其他农业方面的支出。
33． 农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
34． 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
35． 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
36． 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力 建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
37． 一般公共服务支出（类）财政事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出
38． 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的 运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
39． 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
40． 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。
41． 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。
42． 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
43． 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。
44． 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环 境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与 保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境 基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、 宣教、试点示范等。
45． 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。
46． 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方 面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
47． 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
48． 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
第四部分 附件
附件
青岗镇人民政府关于
2023年度部门整体支出绩效自评情况的报告
市财政局：
为进一步加强我镇预算绩效管理工作，压实部门整体支出绩效管理主体责任，根据上级部门要求，青岗镇认真开展了部门整体支出绩效评价工作，现将自评情况报告如下：
一、部门概况
（一）机构组成
射洪市青岗镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入射洪市青岗镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1．青岗镇便民服务中心（退役军人服务站）
2．青岗镇宣传文化中心
3．青岗镇农民工服务中心
4．青岗镇农业综合服务中心
（二）机构职能
1．执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2．制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3．承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4．开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。
6．加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
7．指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8．制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9．协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。
（三）人员概况
射洪市青岗镇人民政府在编人员合计45人，其中行政人员33人，非参公事业人员12人，遗属人员11人。较去年减少5人，其中调走行政人员5人，退休行政人员1人，退休非参公事业人员1人，调入行政人员1人，新招录行政人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年度收入总计1838.57万元。与2022年相比，收、支总计各减少826.89万元，减少31%。主要变动原因是减少以工代赈项目款397万元，厕所革命项目款100万元未支付，烟花爆竹企业转型发展补助资金245.19万元，抗旱救灾补助资金81.2万元。
（二）部门财政资金支出情况
2023年度支出总计1838.57万元。与2022年相比，收、支总计各减少826.89万元，减少31%。主要变动原因是减少以工代赈项目款397万元，厕所革命项目款100万元未支付，无烟花爆竹企业转型发展补助资金245.19万元，无抗旱救灾补助资金81.2万元。
三、部门预算管理情况
（一）预算编制情况
我镇根据单位职能及年度工作计划按照人员经费及公用经费两类进行编制，按照具体、可衡量、可实现等方面的原则，制定了相应的整体目标，绩效指标均设置了可量化的指标，并按预期实现了预算编制目标。预算编制过程中始终坚持收入与支出平衡的原则、重点突出全面细化原则、勒紧裤腰带过紧日子的原则，保障预算编制符合当年度市财政局的相关预算编制原则。准确编制预算，保障机关正常运行，人员经费及时足额发放到位。
（二）预算执行情况
按照厉行节约的要求，严格控制各项支出，确保工作顺利开展的前提下节约成本。严格控制部门公用经费及非定额公用支出：严格执行公务接待审批制度，严禁超标准、超人数接待；2023年度无出国境支出。全年无超预算开支“三公”经费的情况。在执行过程中，按照本年度单位人员及项目变动情况，及时调整预算，保障机关的正常运转、人员待遇及项目的及时开展。部门整体预算执行进度优异、无违规记录、年终预算执行情况优异。
（三）整体绩效情况
2023年，我镇较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
我镇项目预算支出符合规范，严格按照资金用途使用，做到专款专用，确保资金使用安全。
根据年初制定的部门整体支出绩效，逐项进行梳理，认真对比预算执行情况，决算量化评分表得分共92分。整体情况优异，达到了预期效果，部门每项职能都能实现。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2023年，我镇加强财政资金管理，强化财政支出责任，建立科学合理的财政资金绩效评价管理体系，提高了财政资金使用效益。在预算管理方面树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念。预算资金逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管理模式。一是抓好绩效目标编制、探索绩效跟踪监控，要求加强监控过程。二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。
（二）存在问题
一是在绩效标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。二是对目标管理结果运用不够完善，绩效目标编制时内容不够完整，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，导致实际执行与项目预算绩效存在偏差。
（三）改进建议
完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，进一步探索完善项目绩效评价指标体系。加强对绩效评价的认识，加大对项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
青岗镇人民政府
2024年6月25日
附件
射洪市青岗镇人民政府部门整体支出绩效自评表
（2023年度） | |||||||||
部门名称 | 射洪市青岗镇人民政府 | ||||||||
年度主要工作 | 工作名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
人员经费 | 镇干部工资、津补贴，村（社区）干部报酬，村（居）民小组长报酬，职业村支书报酬，三支一扶工资福利，五险一金等费用 | 1059.54 | 1059.54 | 1206.49 | 1206.49 | ||||
基层组织活动和公共服务运行经费 | 保障15个村1个社区的基层组织活动和公共服务运行经费 | 177.6 | 177.6 | 148 | 148 | ||||
乡镇基本财力保障 | 乡镇基本财力保障转移支付，用于乡镇干部下村差旅、健康体检、履行审批程序的乡镇干部应休未休年休假工资报酬、家庭特殊困难补助以及乡镇交通安全、信访、维稳、城乡环境整治、基础设施维护、村干部人身意外伤害保险、灾害防治及应急管理类支出等 | 76 | 76 | 57.06 | 57.06 | ||||
乡村振兴脱贫村重点帮扶村驻村工作队工作经费 | 保障4个乡村振兴脱贫村重点帮扶村驻村工作队工作经费 | 8 | 8 | 6.48 | 6.48 | ||||
标准定额公用经费 | 保障培训费、差旅费、邮电费、政府电费、水费、伙食补助以及其他商品服务支出等公业务费支出 | 87.6 | 87.6 | 79.42 | 79.42 | ||||
社区乡镇网格管理员费用 | 社区乡镇网格管理员费用（定额补助） | 2.57 | 2.57 | 1.93 | 1.93 | ||||
村（社区）监督工作经费 | 村（社区）监督工作经费 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | ||||
工会经费 | 保障行政事业单位工会经费支出 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | ||||
公务交通补贴 | 保障行政单位公务交通补贴 | 26.88 | 26.88 | 26.88 | 26.88 | ||||
退休人员管理费 | 保障行政事业单位退休人员、原乡镇划归社保管理退休人员退休管理费 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | ||||
养老服务发展 | 2022年省级定向财力养老服务发展补助资金（养老服务设施运营补贴、为老帮餐补贴、留守儿童关爱巡访服务等） | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | ||||
民政临时救助 | 2023年临时救助补助资金 | 15 | 15 | 37.5 | 37.5 | ||||
年中临时追加项目（23个） | 青岗镇里仁小学集中隔离医学观察点经费、生态环保资金2023年青岗镇厕所革命等 | 262.97 | 262.97 | ||||||
金额合计 | 1465.03 | 1465.03 | 1838.57 | 1838.57 | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||
一、保障机关水电气及办公用品正常使用，确保机关人员正常办公； 二、保障15个村及1个社区水电及办公用品正常使用，确保村级人员正常办公； 三、保障在职干部工资和福利支出按时发放，保障职工合法权益； 四、保障15个村及1个社区，村干部、村（社区）民小组长工资报酬及福利按时发放，确保基层稳定运转。 五、完成领导临时交办的项目 | 一、保障机关水电气及办公用品正常使用，确保机关人员正常办公； 二、保障15个村及1个社区水电及办公用品正常使用，确保村级人员正常办公； 三、保障在职干部工资和福利支出按时发放，保障职工合法权益； 四、保障15个村及1个社区，村干部、村（社区）民小组长工资报酬及福利按时发放，确保基层稳定运转。 五、完成领导临时交办的项目 | ||||||||
年度绩效指标 、 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
完成指标 | 数量指标 | 镇干部，村（社区）干部，村（居）民小组长，职业村支书 | 106人 | 106人 | |||||
村社区个数 | 16个 | 16个 | |||||||
乡村振兴脱贫村重点帮扶村驻村工作队个数 | 4个 | 4个 | |||||||
机关运行个数 | 1个 | 1个 | |||||||
村务监督委员会个数 | 16个 | 16个 | |||||||
临时救助人员数量 | ≥150人 | 375人 | |||||||
年中追加临时项目数 | ≥10个 | 23个 | |||||||
质量指标 | 防灾减灾率 | ≥85% | ≥85% | ||||||
固定资产利用率 | ≥90% | ≥90% | |||||||
规范各项专项资金使用率 | =100% | =100% | |||||||
年末部门预算执行完成进度 | ≥90% | 94.48% | |||||||
年中监控取消及年末结余注销额度 | ＜10% | 5.52% | |||||||
三公经费及公用经费偏离 | ≤20% | ≤20% | |||||||
项目绩效完成偏离度 | ≤20% | 0 | |||||||
信访案件处理完成率 | ≥90% | 100 | |||||||
预算编制准确性 | ≥90% | 94.48% | |||||||
政府采购执行率 | ≥90% | ≥90% | |||||||
时效指标 | 各项指标拨付完成时间 | 12月 | 12月 | ||||||
成本指标 | 人员经费成本 | ≤1059.54万元 | 1206.49万元 | ||||||
村（社区）运行成本 | ≤177.6万元 | 148万元 | |||||||
乡村振兴脱贫村重点帮扶村驻村工作队成本 | ≤2万元/个 | 1.62万元/个 | |||||||
机关运行经费成本 | ≤163.6万元 | 136.48万元 | |||||||
村务监督委员会成本 | ≤3.84万元 | 3.84万元 | |||||||
公务交通补贴、工会、退管费等其他成本 | ≤35.98万元 | 35.34万元 | |||||||
临时救助成本 | ≤1000元/人 | 1000 | |||||||
年中追加临时项目成本 | ≤12万元/个 | 11.43万元/个 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 职工积极履职，促进经济发展 | 良好 | 良好 | |||||
社会效益 指标 | 提升政府服务群众能力 | ≥95% | ≥95% | ||||||
满意度 指标 | 满意度指标 | 服务对象对政府工作满意度 | ≥95% | ≥95% | |||||
在职干部及村干部满意度 | ≥95% | ≥95% | |||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表