2023年度
中共射洪市委目标绩效管理
办公室部门决算
目录
第一部分 部门概况................................................................................. 1
一、主要职责..................................................................................... 1
二、机构设置..................................................................................... 1
第二部分 2023年度单位决算情况说明................................................ 2
一、 收入支出决算总体情况说明................................................... 2
二、 收入决算情况说明................................................................... 2
三、 支出决算情况说明................................................................... 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................... 3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................. 4
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.................... 4
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.................... 4
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.................... 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................... 6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................................. 6
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明............ 6
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明............ 6
八、政府性基金预算支出决算情况说明......................................... 8
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明................................... 8
十、 其他重要事项的情况说明....................................................... 8
（一）机关运行经费支出情况.................................................... 8
（二）政府采购支出情况............................................................ 8
（三）国有资产占有使用情况.................................................... 8
（四）预算绩效管理情况............................................................ 8
第三部分 名词解释............................................................................... 10
第四部分 附件....................................................................................... 12
第五部分 附表....................................................................................... 26
一、收入支出决算总表................................................................... 26
二、收入决算表............................................................................... 26
三、支出决算表............................................................................... 26
四、财政拨款收入支出决算总表................................................... 26
五、财政拨款支出决算明细表....................................................... 26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表....................................... 26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................... 26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................... 26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................... 26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................... 26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表................... 26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................... 26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表........................................ 26
第一部分 概况
一、主要职责
1.负责遂宁市委、市政府下达我市目标任务的分解及落实情况的督促工作，以及全市目标绩效管理工作。
2.负责市委全会、市委经济工作会议、市委常委会会议、市委主要领导主持研究的专题会议贯彻落实情况的督查工作。
3.负责市政府全体会议、市政府常务会议、市政府主要领导主持研究的专题会议，以及《政府工作报告》贯彻落实情况的督查工作。
4.负责市委、市政府主要领导批交办事项，以及市委专职副书记、常务副市长重要批交办事项贯彻落实情况的督查工作。
5.负责市委、市政府民生实事的督查考核工作。
6.负责统筹规范全市督查检查考核工作。
7.负责市委、市政府重要文件贯彻落实情况的督查工作。
8.负责中央和省委、省政府、遂宁市委、市政府督查机构对我市督查检查考核的衔接工作。
9.承担市目标绩效管理暨督促检查工作领导小组办公室、市优化营商环境领导小组办公室日常工作责任。
10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
11.完成市委交办的其他任务。
二、机构设置
射洪市委绩效办内设股室5个，无下属二级单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为203.17万元。与2022年度相比，收、支总计各增加10.43万元，增长5.4%。主要变动原因是人员增加，工资调标。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
年度本年收入合计203.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入203.17万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出情况决算说明
年度本年支出合计203.17万元，其中：基本支出164.19万元，占80.8%；项目支出38.98万元，占19.2%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为203.17万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加10.43万元，增长5.4%。主要变动原因是人员增加，工资调标。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出203.17万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.43万元，增长5.4%。主要变动原因是人员增加，工资调标。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出203.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出167.92万元，占82.6%；社会保障和就业支出16.4万元，占8.1%；卫生健康支出6.68万元，占3.3%；住房保障支出12.16万元，占6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为203.17，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为128.94万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为38.98万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为16.40万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.02万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.34万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.33万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.16万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出164.19万元，其中：
人员经费141.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
公用经费22.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算33.2%，较上年度减少4.32万元，下降87.8%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度无公务用车购置及运行费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
3.公务接待费支出0.6万元，完成预算33.16%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.01万元，下降3.1%。主要原因是2023年度厉行节约，严控三公经费。其中：
国内公务接待支出0.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次39人次（不包括陪同人员），共支出0.6万元，包括全市经济工作督查接待费1320元，一季度经济工作“开门红”督查接待费1653.6元，遂宁市调研进一步完善中央和省委重大决策部署落实机制接待费720元等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，中共射洪市委目标绩效管理办公室机关运行经费支出22.56万元，比2022年度增加1.13万元，增长5.3%。主要原因是人员增加对应公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，中共射洪市委目标绩效管理办公室政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中共射洪市委目标绩效管理办公室共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市委绩效办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、目标督查管理系统运行维护费专项预算项目绩效自评报告，其中射洪市委绩效办部门整体绩效自评得分为84.3分，绩效自评综述：2023年，我办整体预算绩效管理情况较好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，通过科学配置职能、完善资金管理、强化支出责任，提高了财政资金使用效率，确保部门决算编制真实、准确、完整，切合单位实际。从评价情况来看，部门整体和项目绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化，绩效目标实际实现程度与预期目标相符，年初预算编制较为准确，较好地完成了年度绩效目标，保障了我办各项工作顺利开展。2023年度遂宁市目标督查系统运行维护费项目支出绩效自评综述：总体来看，项目决策具有相关性，项目总体绩效目标明确，项目、资金管理总体较为规范，项目实施进度基本符合进度计划要求，项目实施成效较为显著。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政部门的基本支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政部门未部门设置项级科目的其他支出。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出。
5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：指部门职工医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
9.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出（项）：指其他用于行政事业部门医疗方面的支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门职工住房公积金缴费支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
市委绩效办2023年度部门整体支出
绩效自评报告
市财政局：
根据《关于开展2024年财政支出绩效自评工作的通知》（射财发〔2024〕29号）要求，我办立即开展了2023年部门整体支出绩效自评工作，现将自评情况报告如下：
一、部门概况
（一）机构组成
中共射洪市委目标绩效管理办公室（简称市委绩效办）是市委主管目标绩效和督促检查的职能部门，为正科级，列入市委工作机关序列，归口市委办公室管理。市委绩效办设下列内设机构：综合股、督查一股、督查二股、目标绩效股、营商环境综合治理股。
（二）机构职能
1.负责遂宁市委、市政府下达我市目标任务的分解及落实情况的督促工作，以及全市目标绩效管理工作。
2.负责市委全会、市委经济工作会议、市委常委会会议、市委主要领导主持研究的专题会议贯彻落实情况的督查工作。
3.负责市政府全体会议、市政府常务会议、市政府主要领导主持研究的专题会议，以及《政府工作报告》贯彻落实情况的督查工作。
4.负责市委、市政府主要领导批交办事项，以及市委专职副书记、常务副市长重要批交办事项贯彻落实情况的督查工作。
5.负责市委、市政府民生实事的督查考核工作。
6.负责统筹规范全市督查检查考核工作。
7.负责市委、市政府重要文件贯彻落实情况的督查工作。
8.负责中央和省委、省政府、遂宁市委、市政府督查机构对我市督查检查考核的衔接工作。
9.承担市委市政府督促检查和目标管理领导小组、市优化营商环境领导小组办公室日常工作责任。
10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
11.完成市委交办的其他任务。
（三）人员概况
共核定行政编制12个，年末在编人员11人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
我办2023年预算收入为216.86万元，均为一般公共预算拨款收入。
（二）部门财政资金支出情况
我办2023年全年支出203.17万元。按支出性质分类，基本支出164.19万元，项目支出38.98万元。按功能分类，一般公共服务支出167.92万元，社会保障和就业支出16.4万元，卫生健康支出6.68万元，住房保障支出12.16万元。
三、部门预算管理情况
（一）预算编制情况
2023年，我办以绩效目标实施为导向，围绕保障全市督查检查考核、营商环境治理的工作重点，结合年度工作安排制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，在保障人员支出和单位运转的基础上，围绕绩效目标科学严谨编制年度预算。
（二）预算执行情况
2023年，按照厉行节约的要求，严格控制各项支出，确保工作顺利进行的前提下节约成本，及时按照实际情况动态调整预算资金。其中人员经费支出141.63万元，公用经费支出22.56万元，非定额公用支出34.28万元，项目支出4.7万元。人员经费和公用经费支出主要包含职工工资、津贴、保险、奖金、机关运行经费等，非定额公用支出主要为开展各类督查工作经费支出，项目支出主要为遂宁市目标督查系统维护管理经费。全年无超预算开支“三公”经费的情况。按照项目运行情况，及时足额支付目标督查管理系统经费，并在年中按照实际情况及时调减1.4万元。各项经费的开支范围均严格按照预算批复数为基准。2023年部门预算管理合法合规，未出现任何违法违纪违规问题。
（三）整体绩效情况
2023年，市委绩效办深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大、省委十二届四次全会、遂宁市委八届七次全会和市委二届八次、九次全会精神，紧紧围绕市委“三十二字”总思路，强化督查统筹，创新督查方式，加大督查力度，有效提升目标绩效考核工作的科学化水平，切实推动上级各项决策部署落地落实。全年及时发放职工工资待遇、足额缴纳五险一金；顺利完成政府工作报告半年和全年督查、每季度项目建设督查、每季度民生实事督查、乡村振兴督查，不定期开展值班值守、秸秆禁烧督查等各类督查，同时接受上级民生实事、重大项目、重推事项、经济指标、目标考核等各类督查考核，参加各类督查培训；完成市委市政府临时交办的各类督查任务。全年制发督查通报、督办报告、督查快报、督查专报150余期。持续推广遂宁市目标督查管理系统，确保全市110余家单位顺利使用，圆满完成年度目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2023年，我办整体预算绩效管理情况较好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，通过科学配置职能、完善资金管理、强化支出责任，提高了财政资金使用效率，确保部门决算编制真实、准确、完整，切合单位实际。从评价情况来看，部门整体和项目绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化，绩效目标实际实现程度与预期目标相符，年初预算编制较为准确，较好地完成了年度绩效目标，保障了我办各项工作顺利开展。
（二）存在问题
对预算绩效管理的重要性认识还不足，业务还不够熟悉，在绩效目标的执行中，监管和跟进还未完全到位。
（三）改进建议
加强对绩效管理工作的全面指导与有效监督，提高工作人员对绩效管理工作的认识和理解，帮助掌握绩效管理的方法和技巧，提升绩效管理水平。充分考虑实际情况，以进一步提升绩效目标制定、结果评价的科学性和有效性。
附件：1.市委绩效办部门整体支出绩效自评表
2.部门整体支出绩效自评得分表
3.市委绩效办项目支出绩效自评表
4.2023年度遂宁市目标督查系统运行维护费项目支出绩效自评报告
中共射洪市委目标绩效管理办公室
2024年6月19日
附件1
市委绩效办部门整体支出绩效自评表
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
附件4
2023年度遂宁市目标督查系统运行维护费
项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.管理职能。负责目标督查管理系统的运行维护管理以及推广使用。
2.立项申报依据。根据上级相关精神以及督查工作需要，经室务会研究，确定该项经费预算。
3.资金分配的原则及考虑因素。按实分配。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。持续开展目标督查管理系统的运行维护管理以及推广使用。
2.具体绩效目标。对绩效目标进行量化细化，目标督查系统继续推广全市使用110家单位以上，督查系统正常运行率≥95%，推动各类中心工作、重点工作落地落实，持续减轻基层工作负担，系统使用对象满意度≥95%。
3.申报内容与项目具体实际相符，申报目标规划合理，科学可行。
（三）项目自评步骤及方法
1.由业务股室对资金进行梳理，由综合股进行汇总。
2.由单位项目自评小组，结合评价内容，扎实开展自评工作，按照项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做好自评工作。
3.单位组织项目实施情况的事中监控。
4.听取市财政局意见，及时整改。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2023年申报目标督查系统运行维护费6.1万元，批复督查系统经费6.1万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。计划申报目标督查系统运行维护费6.1万元。
2.资金到位。实际到位资金6.1万元，资金到位率100%，符合资金计划，资金到位及时。
3.资金使用。2023年年中根据实际情况进行预算调减1.4万元，预算支出实际为4.7万元。截至评价时点，目标督查系统运行维护费实际支出4.7万元，资金预算执行率为100%。主要用于督查系统年度运行维护以及短信服务费等。
（三）项目财务管理情况
我办建立完善了项目财务管理制度，机构设置合理规范。严格遵守相关规定，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算符合规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
标督查系统运行维护费按照实施方案执行，由综合股、督查股、目标绩效股、营商环境综合治理股共同组织实施，承担管理责任。
（二）项目管理情况
该项目资金的实际支出保障目标督查系统正常运行，财务处理及时、会计核算规范。按照年初设定的目标，全市使用督查系统的单位数量应达到或超过110家，实际使用单位数量已超过110家，达到目标要求。继续加强与第三方机构的沟通与协作，确保系统稳定运行，实际维护正常运行率达到95%以上，满足质量要求。委托第三方机构进行维护的成本应控制在6.1万元/年以内。通过合理的预算安排和成本控制措施，实际维护成本为4.7万元。
（三）项目监管情况
综合股负责项目资金使用的监督考核，及时绩效评价，切实提高财政资金使用效益。资金实行专款专用，专项核算，未列支与项目内容无关的费用，切实做好绩效监控和绩效评价，确保资金安全。严格核查报销资料，资金拨付单需分管领导、主要领导签字核实，资金拨付程序规范。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
目标督查系统现已覆盖全市所有纳入目标考核体系的单位，各单位使用率≥95%，各类中心工作、重点工作效率明显提升，有效减轻基层工作负担，系统使用对象满意度达到95%以上。
（二）项目效益情况
社会效益指标：督查系统的推广使用有效减轻了各基层工作单位的负担，提高了工作效率。通过督查系统的持续运行和维护，顺利推动了全市各项工作的落地落实，促进了社会的和谐稳定发展。满意度指标：系统使用对象对督查系统的满意度较高，达到了95%以上。随着系统的不断完善和优化，能够更好地服务于全市各项工作，推动经济社会持续健康发展。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
总体来看，项目决策具有相关性，项目总体绩效目标明确，项目、资金管理总体较为规范，项目实施进度基本符合进度计划要求，项目实施成效较为显著。
（二）存在的问题
目标督查系统整体维护效果良好，有部分细节工作需要进一步改进和完善。
（三）相关建议
进一步加强与第三方机构的合作沟通、协作，建立更加紧密的合作关系，共同推动督查系统的不断完善和优化。
第五部分 附表