2023年度射洪市特殊教育学校单位决算
公开时间：2024年9月15日
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责——————————————————4
二、机构设置——————————————————4
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明——————————5
二、收入决算情况说明——————————————6
三、支出决算情况说明——————————————6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明------------7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明--------8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明----10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明--------10
八、政府性基金预算支出决算情况说明--------------11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明------------11
十、其他重要事项的情况说明----------------------11
第三部分 名词解释------------------------------13
第四部分 附件----------------------------------15
第五部分 附表----------------------------------17
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
射洪市特殊教育学校的职责是对适龄残疾儿童实施义务教育和康复教育。
2023年度重点工作完成情况：
1.实施适龄残疾儿童的义务教育、康复教育和送教上门服务，助力已脱贫特殊儿童家庭巩固发展，完成年度康复教育教学任务；
2.加强学校常规管理、党组织建设、教师专业培训，提升特教水平；
3.培训教师康复教学技能，发挥康复训练室作用，提升培智儿童康复效果。
二、机构设置
射洪市特殊教育学校属公益一类单位，无下属二级预算单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为605.69万元。与2022年度相比，收、支总计各减少188.41万元，下降31.11%。主要变动原因是2022年有中省下达项目资金300万元。
（图1：特校收、支决算总计变动情况图 ）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计605.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入605.69万元，占100%；统收统支，财政全额保障，无其他收入。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计605.69万元，其中：基本支出591.32万元，占97.62%；项目支出14.37万元，占2.37%。
（图2：特校支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为605.69万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计减少188.41万元，下降31.11%。主要变动原因2022年有中省下达项目资金300万元
（图3：特校财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出605.69万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少188.41万元，下降31.11%。主要变动原因是2022年有中省下达项目资金300万元
（图4：特校一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出605.69万元，主要用于以下方面:教育支出507.86万元，占83.85%；社会保障和就业支出48.81万元，占8.06%；卫生健康支出17.19万元，占2.84%；住房保障支出31.42万元，占5.18%；农林水支出0.41万元，占0.07%。
（图5：特校一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为605.69万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）: 支出决算为507.86万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）: 支出决算为48.81万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）事业单位基本医疗保险（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.19万元，完成预算100%。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为31.42万元，完成预算100%。
5、农林水支出（类 ）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）社会发展资金支出0.41万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出591.31万元，其中：
人员经费481.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费109.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、送教上门租车等其他交通费、广告宣传费、学生活动费等其他商品和服务费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算53%，较上年度增加0.05万元，增长31%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：
国内公务接待支出0.16万元，主要用于主管业务部门开展安全检查和支持助残日康复活动开支的用餐费公务接待两批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元。
无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市特殊教育学校机关运行经费支出0万元，比2022年度无增减。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市特殊教育学校无政府采购支出，主要原因是年底的政府采购一体化平台采购支出资金清零，跨年至2024年2月初支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市特殊教育学校共有公务车辆0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对单位整体性支出项目和暖心工程后续项目（存量资金）开展了预算事前绩效评估，对单位2023年度所有项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对专项资金项目开展绩效监控、开展绩效自评。绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上级财政拨款以外的、由财政返还的捐款收入和同级其他部门直接转款我单位的收入。
3.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指特殊教育学校的人员工资、日常运转以及教育等方面的支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位支出（项）:指人员医疗保险、生育保险等支出。
6.住房保障（类）住房公积金支出（款） 住房公积金
支出（项）：指人员住房公积金支出
7.基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指学校用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表