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公开时间：2024年9月2日
第一部分 部门概况...................................................................................3
一、部门职责........................................................................................3
二、机构设置........................................................................................8
第二部分 2023年度部门决算情况说明...................................................................9
二、收入决算情况说明................................................................................9
三、支出决算情况说明................................................................................9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................................11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................................14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................................................15
八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................................17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................................................17
十、其他重要事项的情况说明..........................................................................17
第三部分 名词解释...................................................................................19
第四部分 附件.......................................................................................23
第五部分 附表.......................................................................................71
一、收入支出决算总表................................................................................71
二、收入决算表......................................................................................71
三、支出决算表......................................................................................71
四、财政拨款收入支出决算总表........................................................................71
五、财政拨款支出决算明细表..........................................................................71
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................................................71
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............................................................71
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..........................................................71
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..............................................................71
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................................71
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........................................................71
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................................................71
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表................................................................71
（一）负责应急管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
（三）负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。
（七）按照国家、省、市相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导本县及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
（八）按照国家、省、市相关政策和县委、县政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，负责地震防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作。
（十）负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
（十一）依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各乡镇（街道）、县直各部门、园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助做好中、省在射工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。
（十四）依法承担生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十五）开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
（十六）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十七）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十八）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（十九）完成县委和县政府交办的其他任务。
（二十）职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
（二十一）有关职责分工。
1.在安全生产监督管理方面的职责分工。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，县应急局承担安全生产综合监督管理职责；县应急局和其他负有安全生产监督管理职责的县直有关部门，依法依规承担相关行业领域安全生产监督管理职责。
2.在自然灾害防救方面的职责分工。县应急局与县自然资源规划局、县水利局等部门要做到各司其职、无缝对接。县应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。县自然资源规划局、县水利局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。（1）县应急局负责牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾；组织、协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。组织编制全县综合防灾减灾规划，负责地震防御工作，指导、协调有关部门森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作；会同县自然资源规划局、县水利局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。（2）县自然资源规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害、森林火灾防治规划，落实防护标准；组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术保障工作；组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息；组织、指导开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。（3）县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划，落实洪水干旱灾害防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制县内重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。（4）必要时，县自然资源规划局、县水利局等部门可以提请县应急局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。
3.在救灾物资储备方面的职责分工。（1）县应急局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划和品种目录，会同县发展改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。（2）县发展改革局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急局的动用指令按程序组织调拨。
市应急局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入市应急局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：信息管理中心、执法大队。
应急局截止2023年底在职人员实有人数45名，其中：行政编制14名，参公编制12名，事业人员19名。
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1312.3万元。与2022年度相比，收、支总计各增加415.4万元，增长46.3%。主要变动原因是单位新增人员及中省自然灾害救灾资金增加。
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1312.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1312.3万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1312.3万元，其中：基本支出783.3万元，占59.7%；项目支出529万元，占40.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1312.3万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加415.4万元，增长46.3%。主要变动原因是单位新增人员及中省自然灾害救灾资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1312.3万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加415.4万元，增长46.3%。主要变动原因是单位新增人员及中省自然灾害救灾资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1312.3万元，主要用于以下方面:灾害防治及应急管理支出1131.86万元，占86.3%；社会保障和就业支出77.96万元，占5.9%；卫生健康支出40.71万元，占3.1%；住房保障支出61.77万元，占4.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1312.3万元，完成预算100%。其中：
1.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为415.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为195.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为83.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）:支出决算为82.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为71.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为77.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为61.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为7.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为203万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出783.3万元，其中：
人员经费706.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金等。
公用经费76.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.47万元，完成预算95.5%，较上年度增加0.34万元，增长2.5%。决算数小于预算数，主要原因是：厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.22万元，占83.3%；公务接待费支出决算2.25万元，占16.7%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2023年无因公出国（境）支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.22万元,完成预算96.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.28万元，下降2.3%。主要原因是严格执行中央八项规定，精简开支，厉行节约。
其中：公务用车购置支出00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出11.22万元。主要用于下乡安全宣传、检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.25万元，完成预算90%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.61万元，增长38%。主要原因是下乡安全宣传检查及迎接上级部门检查各项工作增加。其中：
国内公务接待支出2.25万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，226人次（不包括陪同人员），共计支出2.25万元，具体内容包括：上级相关部门来射洪交叉检查等支出2.25万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，市应急局机关运行经费支出76.47万元，比2022年度减少24.85万元，下降24.5%。主要原因是单位当年应急指挥中心运行经费减少。
（二）政府采购支出情况
2023年度，市应急局政府采购支出总额620.77万元，其中：政府采购货物支出412.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出207.9万元。主要用于应急救援装备设备采购及锂电化工园区认定及扩区编制技术服务等支出。授予中小企业合同金额412.87万元，占政府采购支出总额的66.5%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，市应急局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对自然灾害综合风险普查、宣传教育培训专项工作、安全生产执法能力提升项目（项目名称）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市应急管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，射洪市应急管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90.09分，绩效自评综述：射洪市应急管理局2023年整体支出自评效果良好，整体自评得分良好，但存在绩效评价管理制度尚不健全，评价体系欠缺完整。对此本单位将进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可行度。建立专业评价小组，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。
13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴費经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老故士待遇人员的医疗经费。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告范本
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
射洪市应急管理局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位个，其他事业单位1个。主要包括：信息管理中心、执法大队。
（二）机构职能。
1.负责应急管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。
7.按照国家、省、市相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导本县及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
8.按照国家、省、市相关政策和县委、县政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，负责地震防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作。
10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各乡镇（街道）、县直各部门、园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助做好中、省在射工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。
14.依法承担生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
19.完成县委和县政府交办的其他任务。
20.职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
21.有关职责分工。
（1）在安全生产监督管理方面的职责分工。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，县应急局承担安全生产综合监督管理职责；县应急局和其他负有安全生产监督管理职责的县直有关部门，依法依规承担相关行业领域安全生产监督管理职责。
（2）在自然灾害防救方面的职责分工。县应急局与县自然资源规划局、县水利局等部门要做到各司其职、无缝对接。县应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。县自然资源规划局、县水利局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。①县应急局负责牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾；组织、协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。组织编制全县综合防灾减灾规划，负责地震防御工作，指导、协调有关部门森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作；会同县自然资源规划局、县水利局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。②县自然资源规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害、森林火灾防治规划，落实防护标准；组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术保障工作；组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息；组织、指导开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。③县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划，落实洪水干旱灾害防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制县内重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。④必要时，县自然资源规划局、县水利局等部门可以提请县应急局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。
22.在救灾物资储备方面的职责分工。（1）县应急局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划和品种目录，会同县发展改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。（2）县发展改革局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急局的动用指令按程序组织调拨。
（三）人员概况。
截至2023年末，在职人员实有人数45名，其中：行政编制14名，参公编制12名，事业人员19名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
市应急局部门2023年年初预算收入830.74万元，其中：基本收入685.74万元，占82.5%；项目收入145万元，占17.5%。决算报表收入1312.3万元，其中：基本收入783.3万元，占59.7%；项目收入529万元，占40.3%。
（二）支出情况。
市应急局部门2023年年初预算支出830.74万元，其中：基本支出685.74万元，占82.5%；项目支出145万元，占17.5%。决算报表支出1312.3万元，其中：基本支出783.3万元，占59.7%；项目支出529万元，占40.3%。
（三）结余分配和结转结余情况。
市应急局部门2023年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况进行绩效分析。
（1）项目年度目标任务严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，保障单位日常运转。
（2）贯彻实施应急与安全综合能力的提升，组织开展群众性、社会性、经常性的科普，多途径、多种方式宣传，印制5万册宣传资料，全年开展35次安全生产宣传，增强全社会的安全意识和应急救助能力，减少生命财产损失，促进全市和谐稳定发展。
（3）通过购买补充提升执法装备，执法档案室建设，执法设备室等提升执法能力建设，切实提升执法水平。
（4）对应急指挥中心进行日常维护及安全监管技术装备升级。
（5）通过开展安全事故演练、救灾应急演练，提升我市应急救援救灾能力水平。
2.预算管理。
（1）预算编制：各部门之间沟通协调充分，预算与工作任务相适应。做到程序规范、方法科学、内容完整，项目落实，数据准确。
（2）预算执行：根据批复预算严格安排各项支出、指标细化分解，审批下达，保障基本需求；项目支出与项目进度相协调、严格控制追加调整，充分发挥预算对单位事业发展及经济活动的管控作用。
（3）预算年终结余：单位当年无预算年终结余。
（4）单位严格按照中省市文件要求严控一般性支出。
3.财务管理。
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
4.资产管理。
资产管理分实物资产管理和价值管理。资产管理分为资产配置、资产使用、资产处置、资产评估、资产清查、资产核实、产权界定、产权纠纷调处等环节。旨在确保资产配置标准、决策和审批程序符合规定，规范国有资产使用行为，落实使用责任，防止国有资产流失，保证资产安全完整，提高资产使用效能。
5.采购管理。
单位严格按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和相关规定，严格遵守“先预算、后采购”的预算管理制度规范货物、工程和服务项目的政府采购行为，按照《四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）》编制政府采购预算，科学合理确定政府采购需求，严禁无预算、超预算开展政府采购，严禁拆分项目预算规避政府采购。全力支持中小企业发展，采购执行率100%。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数 4个，涉及预算总金额145万元，1—12月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0 个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。
根据射财发[2023]5号-2023年部门预算批复的规定，射洪市应急管理局负责对项目的目标进行设置，各项指标设置完整细化，合理合规进行项目入库。
2.项目执行。
射洪市应急管理局部门遵循“先有预算、后有支出”的原则，结合单位年度工作任务，严格按照批复的预算项目、科目和金额，科学合理规范使用项目经费，年度无预算项目调整情况，项目预算执行进度进展良好，无违规记录，各项经费的开支范围均以预算批复数为基准。
3.目标实现。
（1）贯彻实施应急与安全综合能力的提升，组织开展群众性、社会性、经常性的科普，多途径、多种方式宣传，印制5万册宣传资料，全年开展35次安全生产宣传，增强全社会的安全意识和应急救助能力，减少生命财产损失，促进全市和谐稳定发展。
（2）通过购买补充提升执法装备，执法档案室建设，执法设备室等提升执法能力建设，切实提升执法水平。
（3）对应急指挥中心进行日常维护及安全监管技术装备升级。
（4）通过开展安全事故演练、救灾应急演练，提升我市应急救援救灾能力水平。
（三）重点领域绩效分析。部门2023年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。
无
（四）绩效结果应用情况。
射洪市应急管理局预算报送及时合规、财务核算较为规范、内控制度建设较完善，及时进行了绩效目标公开和自评公开，评价结果整改到位，应用结果反馈及时，较好地完成了各项目标任务。
射洪市应急管理局2023年整体支出自评效果良好，整体自评得分良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
综合2023年度本部门财政预算整体支出绩效评价情况认为，本部门在财政预算资金管理上措施得力。预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。行政运行成本下降明显，有效保证了机构运转，取得了较好社会效益。
（二）存在问题。
一、绩效评价管理制度尚不健全。无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。
二、人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
（三）改进建议。
一、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，增强绩效评价结果的可比性、可行度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
二、加强预算绩效工作的培训学习，提升业务人员素质，加强项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
射洪市应急管理局部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
部门名称 | 射洪市应急管理局 | ||||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
任务1 | 人员经费 | 569.43 | 569.43 | 0 | 706.83 | 706.83 | 0 | ||
任务2 | 公用经费 | 116.31 | 116.31 | 0 | 76.47 | 76.47 | 0 | ||
任务3 | 项目经费 | 145.00 | 145.00 | 0 | 529 | 529 | 0 | ||
金额合计 | 830.74 | 830.74 | 0 | 1312.3 | 1312.3 | 0 | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||
目标1:人员和公用经费支出，保障机关正常运行。 目标2：完成2023年安全生产宣传，全国“5.12”防灾减灾日、“6月安全宣传月”、“五进”活动，达到我市开展2023年安全宣传工作效果。 目标3：通过购买补充提升执法装备，执法档案室建设，执法设备室等提升执法能力建设，切实提升执法水平，对企业安全生产进行安全检查，达到我市企业安全监管能力。 目标4：通过开展全市自然灾害综合风险普查，全面获取主要灾害致灾信息、承灾体信息、历史灾害信息，摸清灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，建立分类型、分区域的国家自然灾害综合风险与减灾能力市级分数据库。 目标5：2023年完成我市救援力量培育、保障应急24小时值班值守、救援救灾应急演练、应急预案体系建设、救援装备和救灾物资配备，提升我市应急救援救灾能力水平。 | 1.完成了本年度单位在职职工及临聘人员基本工资福利支出，日常公用经费支出。2.贯彻实施应急与安全综合能力的提升，组织开展群众性、社会性、经常性的科普，多途径、多种方式宣传，印制5万册宣传资料，全年开展35次安全生产宣传，增强全社会的安全意识和应急救助能力，减少生命财产损失，促进全市和谐稳定发展。3.通过开展全市自然灾害综合风险普查，建立分类型、分区域的国家自然灾害综合风险与减灾能力市级分数据库。4.通过购买补充提升执法装备，执法档案室建设，执法设备室等提升执法能力建设，切实提升执法水平。5.对应急指挥中心进行了15次维护，安全监管技术装备升级11部，支付装备升级11套。6.全年共计开展安全事故演练、救灾应急演练20场次。 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||
产出指标 | 数量指标 | 部门财供在职人员数量 | ≥36人 | 45人 | |||||
承灾体调查数量 | ≥350个 | 350个 | |||||||
印发会议参阅资料数量 | ≥5万册 | 5万册 | |||||||
执法工作保障外出联合执法和外出事故调查处理次数 | ≥10次 | 10次 | |||||||
制作各类宣传日、宣传月活动展板数量 | ≥50个 | 50个 | |||||||
质量指标 | 部门预算执行实际完成进度与预算进度偏离度 | ≤10% | 5% | ||||||
公用经费、三公经费实际发生数偏离年初预算 | ≤20% | 0% | |||||||
年初预期与实际完成项目数控制偏离度 | ≤10% | 5% | |||||||
年中监控取消额度及年末结余注销额度占年初预算比例 | ≤10% | 0% | |||||||
全年调剂金额与年初预算控制数所占比例 | ≤10% | 10% | |||||||
实际在用固定资产与单位总固定资产所占比率 | ≥85% | 85% | |||||||
政府采购实际执行与年初采购预算比率 | ≥85% | 85% | |||||||
时效指标 | 实施年度 | =2023年 | 2023年 | ||||||
成本指标 | 人员经费 | ≤569.43万元 | 706.83万元 | ||||||
日常公用经费 | ≤116.31万元 | 76.47万元 | |||||||
项目经费 | ≤145万元 | 529万元 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业安全生产，保证社会稳定 | 定性优 | 优 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | |||||
市本级项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 应急救援救灾能力提升（2023年） | ||||||
项目主管部门 | 射洪市应急管理局 | 资金使用单位 | 射洪市应急管理局 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
（万元） | 年度资金总额： | 45 | 45 | 100% | |||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 45 | 45.00 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
2023年完成我市救援力量培育、保障应急24小时值班值守、救援救灾应急演练、应急预案体系建设、救援装备和救灾物资配备，提升我市应急救援救灾能力水平。 | 2023年完成我市救援力量培育、保障应急24小时值班值守、救援救灾应急演练、应急预案体系建设、救援装备和救灾物资配备，提升我市应急救援救灾能力水平。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 培育救援队伍数量 | ≥40个 | =40个 | |||
质量指标 | 应急救援演练完成率 | ≥90% | =91% | ||||
质量指标 | 应急救援救灾物资装备配备率 | ≥95% | =95% | ||||
时效指标 | 项目各项工作完成时间 | ＝2023年 | =2023年 | ||||
数量指标 | 救援救灾应急演练场次 | ＝1场 | =1场 | ||||
数量指标 | 救援装备和救灾物资数量 | ≤50套 | =50套 | ||||
数量指标 | 应急预案编制修订数量 | ≤8套 | =8套 | ||||
质量指标 | 应急救援能力培训合格率 | ≥92% | =92% | ||||
数量指标 | 24小时应急值班天数 | ≥365天 | =365天 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会救援力量、保障救灾物资充足 | 定性：高 | 定性：高 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | =95% | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 救援装备和救灾物资每套费用 | ≤15万元 | =15万元 | |||
经济成本指标 | 应急预案编制修订每套费用 | ≤800元/套 | =800元/套 | ||||
经济成本指标 | 24小时应急值班双人每天费用 | ≤5000元/套 | =5000元/套 | ||||
经济成本指标 | 培育救援队伍每支费用 | ≤160元/天 | =160元/天 | ||||
经济成本指标 | 培育救援队伍每支费用 | ≤4040元/个 | =4040元/个 | ||||
说明 | 无 | ||||||
市本级项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 安全生产执法能力提升（2023年） | ||||||
项目主管部门 | 射洪市应急管理局 | 资金使用单位 | 射洪市应急管理局 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
（万元） | 年度资金总额： | 15 | 12.01 | 80.09% | |||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 15 | 12.01 | 80.09% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
通过购买补充提升执法装备，执法档案室建设，执法设备室等提升执法能力建设，切实提升执法水平，对企业安全生产进行安全检查，达到我市企业安全监管能力。 | 通过购买补充提升执法装备，执法档案室建设，执法设备室等提升执法能力建设，切实提升执法水平，对企业安全生产进行安全检查，达到我市企业安全监管能力。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 执法工作保障外出联合执法和外出事故调查处理次数 | ≥10次 | =10次 | |||
数量指标 | 现场执法装备升级执法记录仪、执法箱、勘探仪、测距仪数量 | ≥5个 | =5个 | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | ＝2023年 | =2023年 | ||||
质量指标 | 安全监管监察执法装备配备率 | ≥90% | =92% | ||||
数量指标 | 执法调查询问室升级，包括维护维修，监控设备升级等 | ≥2个 | =2个 | ||||
数量指标 | 执法档案室升级专门用于存放案卷、执法文书等，包括执法的电子档案数量 | ≥1个 | =1个 | ||||
数量指标 | 执法设备室升级专门用于储存执法设备，包括日常维护； | ≥1个 | =1个 | ||||
数量指标 | 执法普法宣教执法过程中向企业宣传法律规范，通过举办讲座等方式发放资料数量 | ≥500册 | =500册 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业安全生产，保证社会稳定 | 定性高 | 定性：高 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | =95% | |||
成本 指标 | 经济成本指标 | 现场执法装备升级执法记录仪、执法箱、勘探仪、测距仪数量每个费用 | ≤1万元/个 | =0.8万元/个 | |||
经济成本指标 | 执法普法宣教执法过程中向企业宣传法律规范，通过举办讲座等方式发放资料每册费用 | ≤20元 | =15元 | ||||
经济成本指标 | 执法设备室升级专门用于储存执法设备，包括日常维护费用 | ≤3万元/个 | =2.01万元/个 | ||||
经济成本指标 | 执法调查询问室升级，包括维护维修，监控设备升级每个费用 | ≤1万元/个 | =1万元/个 | ||||
经济成本指标 | 执法档案室升级专门用于存放案卷、执法文书等，包括执法的电子档案；每个费用 | ≤2万元/个 | =2万元/个 | ||||
经济成本指标 | 执法工作保障外出联合执法和外出事故调查处理每次费用 | ≤0.2万元 | =0.2万元 | ||||
说明 | 无。 | ||||||
市本级项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 宣传教育培训专项工作 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市应急管理局 | 资金使用单位 | 射洪市应急管理局 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
（万元） | 年度资金总额： | 40 | 38.00 | 95.00% | |||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 40 | 38.00 | 95.00% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
完成2023年安全生产宣传资料印制≥50万册；聘用安全体验中心运行维护人员2人；全国“5.12”防灾减灾日、“6月安全宣传月”、“五进”活动、“11.9”、“10.13”国际减灾日消防宣传月活动展板制作≥50块；与主流媒体、报社签订宣传合作协议≥4家；拷贝、刻录《安全警示教育》光盘≥200个；印发会议参阅资料≥5万册；制作、拍摄《安全警示教育片》、《森林防灭火公益宣传片》、《安全生产月主题宣传片》、《防灾减灾救灾宣传片》等视频资料≥5个，达到我市开展2023年安全宣传工作效果。 | 完成2023年安全生产宣传资料印制≥50万册；聘用安全体验中心运行维护人员2人；全国“5.12”防灾减灾日、“6月安全宣传月”、“五进”活动、“11.9”、“10.13”国际减灾日消防宣传月活动展板制作≥50块；与主流媒体、报社签订宣传合作协议≥4家；拷贝、刻录《安全警示教育》光盘≥200个；印发会议参阅资料≥5万册；制作、拍摄《安全警示教育片》、《森林防灭火公益宣传片》、《安全生产月主题宣传片》、《防灾减灾救灾宣传片》等视频资料≥5个，达到我市开展2023年安全宣传工作效果。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 质量指标 | 宣传覆盖率 | ≥90% | =90% | |||
数量指标 | 聘请安全体验中心运维及管理人员数量 | ≥2人 | =2人 | ||||
数量指标 | 制作各类宣传日、宣传月活动展板数量 | ≥50个 | =50个 | ||||
数量指标 | 与主流媒体、报社签订宣传合作协议数量 | ≥4家 | =4家 | ||||
数量指标 | 拷贝、刻录《安全警示教育》U盘、光盘等 | ≥200个 | =200个 | ||||
数量指标 | 印发会议参阅资料数量 | ≥5万册 | =5万册 | ||||
数量指标 | 制作、拍摄各类宣传教材数量 | ≥4个 | =4个 | ||||
质量指标 | 安全宣传活动内容契合率 | ≥95% | =95% | ||||
时效指标 | 完成时间 | ＝2023年 | =2023年 | ||||
数量指标 | 完成2023年安全生产宣传资料印制数量 | ≥10万册 | =10万册 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 推动全民安全素养持续提升 | 定性：高 | 定性：高 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | =95% | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 与主流媒体、报社签订宣传合作协议每个费用 | ≤2万元/个 | =2万/个 | |||
经济成本指标 | 拷贝、刻录《安全警示教育》U盘、光盘等每个费用 | ≤50元/个 | =50元/个 | ||||
经济成本指标 | 印发会议参阅资料平均成本 | ≤1元 | =1元 | ||||
经济成本指标 | 制作、拍摄各类宣传教材每个费用 | ≤1万元/个 | =1万元/个 | ||||
经济成本指标 | 聘用安全体验中心运行维护人员平均成本 | ≤4万元 | =3.5万元 | ||||
经济成本指标 | 完成2023年安全生产宣传资料印制平均成本 | ≤1元 | =1元 | ||||
经济成本指标 | 制作各类宣传日、宣传月活动展板平均成本 | ≤800元/个 | =600元/个 | ||||
说明 | 无。 | ||||||
市本级项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 自然灾害综合风险普查（2023年） | ||||||
项目主管部门 | 射洪市应急管理局 | 资金使用单位 | 射洪市应急管理局 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
（万元） | 年度资金总额： | 45 | 0 | 0.00% | |||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 45 | 0 | 0.00% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
通过开展全市自然灾害综合风险普查，全面获取主要灾害致灾信息、承灾体信息、历史灾害信息，摸清灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，建立分类型、分区域的国家自然灾害综合风险与减灾能力市级分数据库。客观认识灾害综合风险水平，形成自然灾害防治建议，为全市有效开展自然灾害防治和应急管理、切实保障经济社会高质量发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。 | 通过开展全市自然灾害综合风险普查，全面获取主要灾害致灾信息、承灾体信息、历史灾害信息，摸清灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，建立分类型、分区域的国家自然灾害综合风险与减灾能力市级分数据库。客观认识灾害综合风险水平，形成自然灾害防治建议，为全市有效开展自然灾害防治和应急管理、切实保障经济社会高质量发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 承灾体调查数量 | ≥350个 | 350个 | |||
数量指标 | 成果汇总、分析次数 | ≥1次 | 1次 | ||||
数量指标 | 综合减灾资源（能力）调查户数 | ≥150户 | 150户 | ||||
质量指标 | 成果汇总和分析报告合格率 | ≥90% | 90% | ||||
质量指标 | 综合减灾资源（能力）调查范围覆盖率 | ≥98% | 98% | ||||
时效指标 | 完成任务时间 | ＝1年 | 1年 | ||||
数量指标 | 历史灾害调查次数 | ＝1次 | 1次 | ||||
数量指标 | 技术支撑范围涵盖镇（街道）数量 | ＝23个 | 23个 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 通过全面灾害综合风险普查，提高应急管理能力，减少灾害给人民群众带来的生命财产安全损失 | 定性良 | 良 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 综合减灾资源（能力）调查每户费用 | ≤200元/户 | 200元/户 | |||
经济成本指标 | 技术支撑每个服务费 | ≤5000元/个 | 5000元/个 | ||||
经济成本指标 | 成果汇总、分析费用总成本 | ≤10万元 | 10万元 | ||||
经济成本指标 | 历史灾害调查总成本 | ≤10万元 | 10万元 | ||||
经济成本指标 | 承灾体调查每个费用 | ≤300元/个 | 300元/个 | ||||
说明 | 无 | ||||||
附件 射洪市应急管理局项目支出绩效自评报告
射洪市应急管理局2023年应急救援救灾能力提升项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况
1.射洪市应急管理局负责项目的实施，严格按照射财发[2023]5号-2023年部门预算批复的规定，并结合项目实际情况，专款专用，及时拨付，做好对应急救援救灾能力提升项目相关工作。
2.根据射财发[2023]5号-2023年部门预算批复的规定，本级财政下达我部门对应急救援救灾能力提升项目资金45万元。
3.根据射财发[2023]5号-2023年部门预算批复的规定，并结合项目实际情况，专款专用，及时拨付，主要用于我市救援力量培育、保障应急24小时值班值守、救援救灾应急演练、应急预案体系建设、救援装备和救灾物资配备等相关工作。
4.该资金属于本级项目资金，仅用于应急救援救灾能力提升项目相关工作。
(二)项目绩效目标
1. 2023年完成我市救援力量培育、保障应急24小时值班值守、救援救灾应急演练、应急预案体系建设、救援装备和救灾物资配备，提升我市应急救援救灾能力水平。
2.
（1）数量指标：培育救援队伍数量≥40个。
（2）质量指标：应急救援演练完成率≥90%。
（3）质量指标：应急救援救灾物资装备配备率≥95%。
（4）时效指标：项目各项工作完成时间＝2023年。
（5）数量指标：救援救灾应急演练场次＝1场。
（6）数量指标：救援装备和救灾物资数量≤50套。
（7）数量指标：应急预案编制修订数量≤8套。
（8）质量指标：应急救援能力培训合格率≥92%。
（9）数量指标：24小时应急值班天数≥365天。
（10）社会效益指标：提升社会救援力量、保障救灾物资充足定性高。
（11）服务对象满意度指标：群众满意度≥95%。
（12）经济成本指标：救援救灾应急演练每场费用≤15万元。
（13）经济成本指标：救援装备和救灾物资每套费用≤800元/套。
（14）经济成本指标：应急预案编制修订每套费用≤5000元/套。
（15）经济成本指标：24小时应急值班双人每天费用≤160元/天。
（16）经济成本指标：培育救援队伍每支费用≤4040元/个。
(三)项目自评步骤及方法
项目绩效自评通过项目资金的下达、到位情况，项目资金的使用情况，项目绩效目标达成情况等方面进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
根据射财发[2023]5号-2023年部门预算批复的规定，本级财政下达我部门应急救援救灾能力提升项目资金45万元。
(二)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。根据射财发[2023]5号-2023年部门预算批复的规定，本级财政下达我部门项目资金45万元。
2.资金到位。截止自评评价时点，本级财政下达我部门应急救援救灾能力提升项目资金45万元全部到位，资金到位率100%。
3.资金使用。截止自评评价时点，我部门根据射财发[2023]5号-2023年部门预算批复的规定，并结合项目实际情况，专款专用，及时拨付，做好应急救援救灾能力提升工作，资金支付率100%。
(三)项目财务管理情况
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
(一) 项目组织架构及实施流程
该项目是由射洪市应急管理局负责项目的实施，并严格按照资金管理办法对资金进行使用。
(二)项目管理情况
项目资金严格按照文件精神要求进行使用，并严格按照《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》规定，专款专用，及时进行会计核算。
(三)项目监管情况
射洪市应急管理局作为项目主管部门，对项目开展事中监控，确保项目实施进度，并对日常的资金使用进行监管，确保资金安全，支付合规。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
（1）数量指标：培育救援队伍数量≥40个，实际培育救援队伍数量40个，指标已完成，指标完成率100%。
（2）质量指标：应急救援演练完成率≥90%，实际应急救援演练完成率91%，指标已完成，指标完成率100%。
（3）质量指标：应急救援救灾物资装备配备率≥95%，实际应急救援救灾物资装备配备率95%，指标已完成，指标完成率100%。
（4）时效指标：项目各项工作完成时间＝2023年，该项目各项工作于2023年全部完成，完成绩效指标。
（5）数量指标：救援救灾应急演练场次＝1场，实际救援救灾应急演练场次1场，指标已完成，指标完成率100%。
（6）数量指标：救援装备和救灾物资数量≤50套，实际救援装备和救灾物资数量50套，指标已完成，指标完成率100%。
（7）数量指标：应急预案编制修订数量≤8套，实际应急预案编制修订数量8套，指标已完成，指标完成率100%。
（8）质量指标：应急救援能力培训合格率≥92%，实际应急救援能力培训合格率92%，指标已完成，指标完成率100%。
（9）数量指标：24小时应急值班天数≥365天，实际24小时应急值班天数≥365天365天，指标已完成，指标完成率100%。
（10）社会效益指标：提升社会救援力量、保障救灾物资充足定性高，实际提升社会救援力量、保障救灾物资充足定性：高，完成绩效指标。
（11）服务对象满意度指标：群众满意度≥95%，实际群众满意度95%，指标已完成，指标完成率100%。
（12）经济成本指标：救援救灾应急演练每场费用≤15万元，实际救援救灾应急演练每场费用15万元，指标已完成，指标完成率100%。
（13）经济成本指标：救援装备和救灾物资每套费用≤800元/套，实际救援装备和救灾物资每套费用800,元，指标已完成，指标完成率100%。
（14）经济成本指标：应急预案编制修订每套费用≤5000元/套，实际应急预案编制修订每套费用5000元/套，指标已完成，指标完成率100%。
（15）经济成本指标：24小时应急值班双人每天费用≤160元/天，实际24小时应急值班双人每天费用160元/天，指标已完成，指标完成率100%。
（16）经济成本指标：培育救援队伍每支费用≤4040元/个，实际培育救援队伍每支费用≤4040元/个，指标已完成，指标完成率100%。
(二)项目效益情况
2023年，我部门对应急救援救灾能力提升项目绩效目标总体完成良好，项目实施后，通过救援力量培育、保障应急24小时值班值守、救援救灾应急演练、应急预案体系建设、救援装备和救灾物资配备等相关工作，切实提升了我市应急救援救灾能力。
五、评价结论及建议
(一)评价结论
项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果较好，实施后达到了预期目的，救援力量专业素质的培育，救援装备和救灾物资配备，应急预案体系建设，加强了科学施救和提高了救援能力，使应急救灾救援在安全生产和人民生命财产安全中发挥出了应有的和积极的作用。
(二)存在的问题
无
(三)相关建议
无
射洪市应急管理局2023年安全生产执法能力提升项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况
1.射洪市应急管理局负责项目的实施，严格按照射财发[2023]5号-2023年部门预算批复的规定，并结合项目实际情况，专款专用，及时拨付，做好对安全生产执法能力提升项目相关工作。
2.根据射财发[2023]5号-2023年部门预算批复的规定，本级财政下达我部门对安全生产执法能力提升项目资金15万元。
3.根据射财发[2023]5号-2023年部门预算批复的规定，并结合项目实际情况，专款专用，及时拨付，主要用于购买补充提升执法装备，执法档案室建设，执法设备室等相关工作。
4.该资金属于本级项目资金，仅用于安全生产执法能力提升项目相关工作。
(二)项目绩效目标
1. 通过购买补充提升执法装备，执法档案室建设，执法设备室等提升执法能力建设，切实提升执法水平，对企业安全生产进行安全检查，提升我市企业安全监管能力。
2.
（1）数量指标：执法工作保障外出联合执法和外出事故调查处理次数≥10次。
（2）数量指标：现场执法装备升级执法记录仪、执法箱、勘探仪、测距仪数量≥5个。
（3）时效指标：项目完成时间＝2023年。
（4）质量指标：安全监管监察执法装备配备率≥90%。
（5）数量指标：执法调查询问室升级，包括维护维修，监控设备升级等≥2个。
（6）数量指标：执法档案室升级专门用于存放案卷、执法文书等，包括执法的电子档案数量≥1个。
（7）数量指标：执法设备室升级专门用于储存执法设备，包括日常维护；≥1个。
（8）数量指标：执法普法宣教执法过程中向企业宣传法律规范，通过举办讲座等方式发放资料数量≥500册。
（9）社会效益指标：提升企业安全生产，保证社会稳定性高。
（10）服务对象满意度指标：群众满意度≥95%。
（11）经济成本指标：现场执法装备升级执法记录仪、执法箱、勘探仪、测距仪数量每个费用≤0.8万元/个。
（12）经济成本指标：执法普法宣教执法过程中向企业宣传法律规范，通过举办讲座等方式发放资料每册费用≤15元。
（13）经济成本指标：执法设备室升级专门用于储存执法设备，包括日常维护费用≤2.01万元/个。
（14）经济成本指标：执法调查询问室升级，包括维护维修，监控设备升级每个费用≤1万元/个。
（15）经济成本指标：执法档案室升级专门用于存放案卷、执法文书等，包括执法的电子档案；每个费用≤2万元/个。
（16）经济成本指标：执法工作保障外出联合执法和外出事故调查处理每次费用≤0.2万元。
(三)项目自评步骤及方法
项目绩效自评通过项目资金的下达、到位情况，项目资金的使用情况，项目绩效目标达成情况等方面进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
根据射财发[2023]5号-2023年部门预算批复的规定，本级财政下达我部门安全生产执法能力提升项目资金15万元。
(二)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。根据射财发[2023]5号-2023年部门预算批复的规定，本级财政下达我部门项目资金15万元。
2.资金到位。截止自评评价时点，本级财政下达我部门安全生产执法能力提升项目资金15万元全部到位，资金到位率100%。
3.资金使用。截止自评评价时点，我部门根据射财发[2023]5号-2023年部门预算批复的规定，并结合项目实际情况，专款专用，及时拨付，做好安全生产执法能力提升工作，资金支付率100%。
(三)项目财务管理情况
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
(二) 项目组织架构及实施流程
该项目是由射洪市应急管理局负责项目的实施，并严格按照资金管理办法对资金进行使用。
(二)项目管理情况
项目资金严格按照文件精神要求进行使用，并严格按照《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》规定，专款专用，及时进行会计核算。
(三)项目监管情况
射洪市应急管理局作为项目主管部门，对项目开展事中监控，确保项目实施进度，并对日常的资金使用进行监管，确保资金安全，支付合规。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
（1）数量指标：执法工作保障外出联合执法和外出事故调查处理次数≥10次，实际执法工作保障外出联合执法和外出事故调查处理次数10次，指标已完成，指标完成率100%。
（2）数量指标：现场执法装备升级执法记录仪、执法箱、勘探仪、测距仪数量≥5个，实际现场执法装备升级执法记录仪、执法箱、勘探仪、测距仪数量5个，指标已完成，指标完成率100%。
（3）时效指标：项目完成时间：2023年，实际项目各项工作于2023年全部完成，绩效目标已完成。
（4）质量指标：安全监管监察执法装备配备率≥90%，实际安全监管监察执法装备配备率92%，指标已完成，指标完成率100%。
（5）数量指标：执法调查询问室升级，包括维护维修，监控设备升级等≥2个，实际执法调查询问室升级，包括维护维修，监控设备升级等2个，指标已完成，指标完成率100%。
（6）数量指标：执法档案室升级专门用于存放案卷、执法文书等，包括执法的电子档案数量≥1个，实际执法档案室升级专门用于存放案卷、执法文书等，包括执法的电子档案数量1个，指标已完成，指标完成率100%。
（7）数量指标：执法设备室升级专门用于储存执法设备，包括日常维护≥1个，实际执法设备室升级专门用于储存执法设备，包括日常维护1个，指标已完成，指标完成率100%。
（8）数量指标：执法普法宣教执法过程中向企业宣传法律规范，通过举办讲座等方式发放资料数量≥500册，实际执法普法宣教执法过程中向企业宣传法律规范，通过举办讲座等方式发放资料数量500余册，指标已完成，指标完成率100%。
（9）社会效益指标：提升企业安全生产，保证社会稳定定性高，实际提升企业安全生产，保证社会稳定社会效益高，指标已完成，指标完成率100%。
（10）服务对象满意度指标：群众满意度≥95%，群众满意度95%，指标已完成，指标完成率100%。
（11）经济成本指标：现场执法装备升级执法记录仪、执法箱、勘探仪、测距仪数量每个费用≤1万元/个，实际现场执法装备升级执法记录仪、执法箱、勘探仪、测距仪数量每个费用0.8万元，指标已完成，指标完成率100%。
（12）经济成本指标：执法普法宣教执法过程中向企业宣传法律规范，通过举办讲座等方式发放资料每册费用≤20元实际执法普法宣教执法过程中向企业宣传法律规范，通过举办讲座等方式发放资料每册费用15元，指标已完成，指标完成率100%。
（13）经济成本指标：执法设备室升级专门用于储存执法设备，包括日常维护费用≤3万元/个，实际执法设备室升级专门用于储存执法设备，包括日常维护费用2.01万元/个，指标已完成，指标完成率100%。
（14）经济成本指标：执法调查询问室升级，包括维护维修，监控设备升级每个费用≤1万元/个，实际执法调查询问室升级，包括维护维修，监控设备升级每个费用1万元/个，指标已完成，指标完成率100%。
（15）经济成本指标：执法档案室升级专门用于存放案卷、执法文书等，包括执法的电子档案；每个费用≤2万元/个，实际执法档案室升级专门用于存放案卷、执法文书等，包括执法的电子档案；每个费用2万元/个，指标已完成，指标完成率100%。
（16）经济成本指标：执法工作保障外出联合执法和外出事故调查处理每次费用≤0.2万元，实际执法工作保障外出联合执法和外出事故调查处理每次费用0.2万元，指标已完成，指标完成率100%。
(二)项目效益情况
2023年，我部门对安全生产执法能力提升项目绩效目标总体完成良好，项目实施后，通过购买补充提升执法装备，执法档案室建设，执法设备室等提升执法能力建设，切实提升执法水平，对企业安全生产进行安全检查，提高我市企业安全监管能力。
五、评价结论及建议
(一)评价结论
项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果较好，实施后达到了预期目的，执法装备的购买提升，执法档案室的建设，执法设备室的建设，切实提升了执法水平，提高我市企业安全监管能力。
(二)存在的问题
无
(三)相关建议
无
射洪市应急管理局2023年宣传教育培训专项工作项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况
1.射洪市应急管理局负责项目的实施，严格按照射财发[2023]5号-2023年部门预算批复的规定，并结合项目实际情况，专款专用，及时拨付，做好宣传教育培训专项工作项目相关工作。
2.根据射财发[2023]5号-2023年部门预算批复的规定，本级财政下达我部门对宣传教育培训专项工作项目资金40万元。
3.根据射财发[2023]5号-2023年部门预算批复的规定，并结合项目实际情况，专款专用，及时拨付，主要用于宣传教育培训专项工作项目相关工作。
4.该资金属于本级项目资金，仅用于我市安全生产宣传资料印制，聘用安全体验中心运行维护人员，与主流媒体、报社签订宣传合作制作、拍摄安全生产宣传等视频资料等相关工作。
(二)项目绩效目标
1.完成2023年安全生产宣传资料印制≥50万册；聘用安全体验中心运行维护人员2人；全国“5.12”防灾减灾日、“6月安全宣传月”、“五进”活动、“11.9”、“10.13”国际减灾日消防宣传月活动展板制作≥50块；与主流媒体、报社签订宣传合作协议≥4家；拷贝、刻录《安全警示教育》光盘≥200个；印发会议参阅资料≥5万册；制作、拍摄《安全警示教育片》、《森林防灭火公益宣传片》、《安全生产月主题宣传片》、《防灾减灾救灾宣传片》等视频资料≥5个，达到我市开展2023年安全宣传工作效果。
2.
（1）质量指标：宣传覆盖率≥90%。
（2）数量指标：聘请安全体验中心运维及管理人员数量≥2人。
（3）数量指标：制作各类宣传日、宣传月活动展板数量≥50个。
（4）数量指标：与主流媒体、报社签订宣传合作协议数量≥4家。
（5）数量指标：拷贝、刻录《安全警示教育》U盘、光盘等≥200个。
（6）数量指标：印发会议参阅资料数量≥5万册。
（7）数量指标：制作、拍摄各类宣传教材数量≥4个。
（8）质量指标：安全宣传活动内容契合率≥95%。
（9）时效指标：完成时间＝2023年。
（10）数量指标：完成2023年安全生产宣传资料印制数量≥10万册。
（11）社会效益指标：推动全民安全素养持续提升，定性：高。
（12）服务对象满意度指标：群众满意度≥95%。
（13）经济成本指标：与主流媒体、报社签订宣传合作协议每个费用≤2万元/个。
（14）经济成本指标：拷贝、刻录《安全警示教育》U盘、光盘等每个费用≤50元/个。
（15）经济成本指标：印发会议参阅资料平均成本≤1元。
（16）经济成本指标：制作、拍摄各类宣传教材每个费用≤1万元/个。
（17）经济成本指标：聘用安全体验中心运行维护人员平均成本≤4万元。
（18）经济成本指标：完成2023年安全生产宣传资料印制平均成本≤1元。
（19）经济成本指标：制作各类宣传日、宣传月活动展板平均成本≤800元/个。
3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
(三)项目自评步骤及方法
项目绩效自评通过项目资金的下达、到位情况，项目资金的使用情况，项目绩效目标达成情况等方面进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
根据射财发[2023]5号-2023年部门预算批复的规定，本级财政下达我部门宣传教育培训专项工作项目资金40万元。
(二)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。根据射财发[2023]5号-2023年部门预算批复的规定，本级财政下达我部门项目资金40万元。
2.资金到位。截止自评评价时点，本级财政下达我部门宣传教育培训专项工作项目资金40万元全部到位，资金到位率100%。
3.资金使用。截止自评评价时点，我部门根据射财发[2023]5号-2023年部门预算批复的规定，并结合项目实际情况，专款专用，及时拨付，以做好宣传教育培训专项工作，资金支付率100%。
(三)项目财务管理情况
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
(三) 项目组织架构及实施流程
该项目是由射洪市应急管理局负责项目的实施，并严格按照资金管理办法对资金进行使用。
(二)项目管理情况
项目资金严格按照文件精神要求进行使用，并严格按照《预算法》《预算法实施条例》规定，专款专用，及时进行会计核算。
(三)项目监管情况
射洪市应急管理局作为项目主管部门，对项目开展事前安排，事中监控，确保项目实施进度，并对日常的资金使用进行监管，确保资金安全，支付合规。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
（（1）质量指标：宣传覆盖率≥90%，实际宣传覆盖率90%，指标已完成，指标完成度100%。
（2）数量指标：聘请安全体验中心运维及管理人员数量≥2人，实际聘请安全体验中心运维及管理人员数量2人，指标已完成，指标完成率100%。
（3）数量指标：制作各类宣传日、宣传月活动展板数量≥50个，实际制作各类宣传日、宣传月活动展板数量50个，指标已完成，指标完成率100%。
（4）数量指标：与主流媒体、报社签订宣传合作协议数量≥4家，实际与主流媒体、报社签订宣传合作协议数量4个，指标已完成，指标完成率100%。
（5）数量指标：拷贝、刻录《安全警示教育》U盘、光盘等≥200个，实际拷贝、刻录《安全警示教育》U盘、光盘等200个，指标已完成，指标完成率100%。
（6）数量指标：印发会议参阅资料数量≥5万册，实际印发会议参阅资料数量5万册，指标已完成，指标完成率100%。
（7）数量指标：制作、拍摄各类宣传教材数量≥4个，实际制作、拍摄各类宣传教材数量4个，指标已完成，指标完成率100%。
（8）质量指标：安全宣传活动内容契合率≥95%，实际安全宣传活动内容契合率95%，指标已完成，指标完成率100%。
（9）时效指标：完成时间＝2023年，宣传教育培训专项工作于2023年全部完成，指标已完成，指标完成率100%。
（10）数量指标：完成2023年安全生产宣传资料印制数量≥10万册，实际完成2023年安全生产宣传资料印制数量10万册，指标已完成，指标完成率100%。
（11）社会效益指标：推动全民安全素养持续提升，定性：高，实际推动全民安全素养持续提升定性高，指标已完成，指标完成率100%。
（12）服务对象满意度指标：群众满意度≥95%，实际群众满意度95%，指标已完成，指标完成率100%。
（13）经济成本指标：与主流媒体、报社签订宣传合作协议每个费用≤2万元/个，实际与主流媒体、报社签订宣传合作协议每个费用2万元/个，指标已完成，指标完成率100%。
（14）经济成本指标：拷贝、刻录《安全警示教育》U盘、光盘等每个费用≤50元/个，实际拷贝、刻录《安全警示教育》U盘、光盘等每个费用50元/个，指标已完成，指标完成率100%。
（15）经济成本指标：印发会议参阅资料平均成本≤1元，实际印发会议参阅资料平均成本1元，指标已完成，指标完成率100%。
（16）经济成本指标：制作、拍摄各类宣传教材每个费用≤1万元/个，实际制作、拍摄各类宣传教材每个费用1万元个，指标已完成，指标完成率100%。
（17）经济成本指标：聘用安全体验中心运行维护人员平均成本≤4万元，实际聘用安全体验中心运行维护人员平均成本3.5万元，本指标已完成，指标完成率100%。
（18）经济成本指标：完成2023年安全生产宣传资料印制平均成本≤1元，实际完成2023年安全生产宣传资料印制平均成本1元，指标已完成，指标完成率100%。
（19）经济成本指标：制作各类宣传日、宣传月活动展板平均成本≤800元/个，实际制作各类宣传日、宣传月活动展板平均成本600元/个，指标已完成，指标完成率100%。
(二)项目效益情况
2023年，我部门对宣传教育培训专项工作项目绩效目标总体完成良好，项目实施后，完成了安全生产宣传资料印制宣发，聘用安全体验中心运行维护人员，与主流媒体、报社签订宣传合作制作、拍摄安全宣传教育等视频资料等相关工作。
五、评价结论及建议
(一) 评价结论
项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果较好，实施后达到了预期目的，达到安全生产宣传资料的目的，提高公众的意识水平，增强他们的专业知识和技能。
(二) 存在的问题
无
(三)相关建议
无
附件 射洪市应急管理局项目情况说明
射洪市应急管理局关于2023年自然灾害综合风险普查项目费用的情况说明
2023年自然灾害综合风险普查项目资金年初预算批复45万元，主要用于开展全市自然灾害综合风险普查，全面获取主要灾害致灾信息、承灾体信息、历史灾害信息，摸清灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，建立分类型、分区域的国家自然灾害综合风险与减灾能力市级分数据库等工作。该项目中途压缩资金45万，实际用款为0万元。
特此说明。
附件2
2022年冬春临时生活困难救助资金专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
按照《财政部关于下达 2023 年中央自然灾害救灾资金预算 （冬春临时生活困难救助资金）的通知》（财资环〔2023〕127 号）要求，经报省政府同意，现下达你单位2023年中央和省级自然灾害救灾资金川财建〔2023〕377号文件要求，专项用于2023-2024 年冬春临时生活困难救助。
（二）实施目的及支持方向。
此次下达的中央资金列入直达资金管理，直达资金标识 贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节，且保持不变。请各地抓 紧分解下达资金，加快资金拨付进度。各地在分解下达资金时，对资金来源既包含中央和省级资金又包含地方对应安排资金的，应在预算指标文件、信息管理系统中按资金来源明细分别列示和登录预算指标。对不能直达的中央资金，须按程序将预算指标及时缴回省级财政。按照川财建〔2022〕68 号和应急〔2023〕6号文件规定，积极支持配合同级应急管理部门做好受灾群众冬春临时生活困难救助工作，并切实加强资金监管，确保资金安全，坚决防止资金滞留、挤占、挪用等违规行为，一经发现要及时查处并严肃问责，保障受灾群众安全温暖过冬。
（三）预算安排及分配管理。
此次下达的中央资金列入直达资金管理，遂宁市下达354万元，其中船山区下达72万元、安居区下达146、射洪市下达136万元，射洪市需冬春救助共计10035人口，直达资金标识贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节，且保持不变。抓紧分解下达资金，加快资金拨付进度。在分解下达资金时，对资金来源既包含中央和省级资金又包含地方对应安排资金的，应在预算指标文件、信息管理系统中按资金来源明细分别列示和登录预算指标。对不能直达的中央资金，须按程序将预算指标及时缴回省级财政。
（四）项目绩效目标设置。
1.项目整体、区域绩效目标设置情况：项目预算136万元，主要用于2022-2023年冬令春荒受灾群众生活困难救助，共计补助10035人，每户每人补助标准135.53元。
2.具体绩效目标设置情况：
（1）数量指标：受灾群众补助对象=10035人。
（2）质量指标：保障受灾群众安全、温暖过冬过节＝100%。
（3）时效指标：完成时限＝2024年1月13日前。
（4）社会效益指标：完成受灾群众冬春基本生活保障＝100%。
（5）服务对象满意度指标：受灾群众满意度=100%。
（6）经济成本指标：每户受灾群众补助费用≤135.53元/人。
3.项目自评工作开展情况：
根据项目方案编制情况，资金拨付的及时性和准确性，监督监管工作，项目开展情况、资金拨付情况以及项目成果综合考虑 2023年冬春临时生活困难救助资金项目的经济效益和社会效益。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评，客观反映项目实施效果，发现冬春临时生活困难救助资金项目工作存在的问题，提出改进措施。
（二）预设问题及评价重点。针对资金使用、项目管理、活动效果等方面预设问题，重点评价资金使用的合规性、有效性及项目的实施成果。
（三）评价选点。项目绩效自评对项目涉及的全部受灾群众的各项工作进行全面、系统的评估。
（四）评价方法。采用问卷调查法，通过对村民进行问卷调查的方法对本项目的各项工作进行全面、系统的评估，以得出评价结果。
（五）评价组织。由射洪市应急管理局防火与自然灾害综合协调股负责调查问卷的设置，交由各乡镇工作任务对农户进行问卷信息填写收集工作，最后由防火与自然灾害综合协调股负责调查问卷结果的整理汇总工作。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
符合省委、省政府救灾要求，根据省应急管理厅关于印发《四川省自然灾害救灾资金管理暂行办法》按照遂财建（2023）337号资金文件要求，该笔资金主要用于全市受灾群众生活救助资金保障支出范围。
2.项目管理。
建立了完善的项目管理制度和流程，确保项目的顺利进行。注重项目的监控和评估，及时发现问题并采取相应措施进行调整和优化。
3.项目实施。
严格按照项目实施方案进行，确保了项目的顺利推进。
3.项目结果。
该项目对10035名冬令春荒受灾群众进行补助，补助标准135.53元，共计136万元。
（二）专用指标绩效分析。
1.民生保障。
2023年冬春临时生活困难救助资金项目，主要对2022-2023年冬令春荒受灾群众生活困难救助，该项目的实施充分结合射洪市救灾能力建设实际需求,合理规划按需保障全市救灾体系建设，确保射洪市救灾保障能力长期高效。
（三）个性指标绩效分析。
社会效益分析：通过对2022-2023年冬令春荒受灾群众生活困难救助，使全市受灾群众生活得到保障，确保射洪市救灾保障能力长期高效。
四、评价结论
本项目自评得分100分。本单位根据上级单位要求，完成了对10035名受灾群众的救助，使全市受灾群众生活得到保障，确保射洪市救灾保障能力长期高效。相比2022年我局部门综合管理有序、项目规划合理、项目实施效果明显。
三、存在主要问题
无
四、改进建议
无
附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
项目名称： | 2023年冬春临时生活困难救助资金 | |||||||
预算单位： | 射洪市应急管理局 | |||||||
项目类型 | 新增项目 | |||||||
项目概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | 遂财建（2023）337号 | ||||||
资金管理办法（名称、文号） | 《四川省自然灾害救灾资金管理暂行办法》 | |||||||
绩效分配方式 | R因素法 | £项目法 | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | ||||||||
使用范围 | 冬春临时生活困难救助资金136万元 | |||||||
申报（补助）条件 | ||||||||
项目起止年限 | 2023年-2024年 | |||||||
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 136 | ||||||
其中：财政拨款 | 136 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体目标 | 年度目标 | |||||||
用于2022-2023年冬令春荒受灾群众生活困难救助，共计补助10035人，每户每人补助标准135.53元。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 受灾群众补助对象 | = | 10035 | 人 | 15 | 10035人 | |
质量指标 | 保障受灾群众安全、温暖过冬过节 | ＝ | 100 | % | 15 | 100% | ||
时效指标 | 完成时限 | ＝ | 2024年1月13日前 | 15 | 2023年 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 完成受灾群众冬春基本生活保障 | ＝ | 100 | % | 20 | 100% | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意度 | = | 100 | % | 10 | 100% | |
成本指标 | 经济成本指标 | 每户受灾群众补助费用 | ≤ | 135.53 | 元/人 | 15 | 135.53元/人 | |
第五部分 附表