目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市太和街道办事处
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）太和街道职能简介
1.加强党的建设。强化党的经济建设、政治建设、文化建 设、社会建设、生态文明建设。落实党建工作责任制，加强意识形 态工作，推进全面从严治党。推进村(社区)党建、机关党建、行业 党建互联互动。加强对人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖 区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、 高质量发展。
3.强化民生服务。组织实施辖区内各项公共服务，落实民 生保障政策。加强辖区内公共基础设施和各项公益事业建设，积极 构建公共服务均等化体系。健全完善为民服务体系，加强政务服务 规范化建设。
4.维护社会稳定。依法开展公共安全、平安建设、社会治 安综合治理、安全生产监管、应急管理等工作，保障辖区内公民和 各类经济组织的合法权益。推行网格化管理和服务，加强社会治安 群防群治，及时化解各类矛盾纠纷。
5.指导基层自治。完善党组织领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助村(社区)依法自治，推进村(居)务公开、财务公开，促进村(居) 民委员会的组织建设和制度建设。
6.实施综合管理。依法履行上级赋予的行政执法权限，统筹协调辖区内派驻机构和派驻人员，依法开展综合执法，负责监督检查等事中事后监管工作。动员辖区内各类社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任。
7.完成市委、市政府交办的其他任务。.
（二）太和街道2025年重点工作
一是凝心聚力抓党建。推进街道党建阵地建设，持续深挖工作特色、亮点，打造党建品牌；创新组织体系，深化结对共建，形成握指成拳的良好局面；深化“党建引领+基层治理”成效，力争推出一批新亮点、新经验。
二是狠抓安全保稳定。稳妥推进高铁片区建设和德胜片区城市更新项目，加快推进老旧小区、“自管小区”等改造。持续开展“九小场所”、重点行业、重点领域的安全巡查工作，提高群众安全意识以及突发事件应急处置能力，营造和谐稳定的社会氛围。
三是廉洁自律强作风。聚焦重点领域，深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治行动；加大监督执纪问责力度，坚定不移、纵深推进街道党风廉政建设和反腐败工作，持续营造良好的政治生态环境。
二、部门预算单位构成
太和街道下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：射洪市太和街道社区事务和便民服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，太和街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。太和街道2025年收支总预算1944.02万元，较2024年收支预算总数增加278.75万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。
（一）收入预算情况
太和街道2025年收入预算1944.02万元，其中：上年结转114.67万元，占5.90%；一般公共预算拨款收入1829.35万元，占95%。
（二）支出预算情况
太和街道2025年支出预算1944.02万元，其中：基本支出1831.31万元，占94.20%；项目支出112.71万元，占5.8%。
四、财政拨款收支预算情况说明
太和街道2025年收支总预算1944.02万元，较2024年收支预算总数增加278.75万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1829.35万元、上年结转一般公共预算拨款收入112.71万元、上年结转 国有资本经营预算拨款收入1.96万元；支出包括：一般公共服务支出971.34万元、社会保障和就业支出199.41万元、卫生健康支出45.12万元、 农林水支出651.36万元、住房保障支出74.82万元、 国有资本经营预算支出1.96万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
太和街道2025年收支总预算1942.06万元，较2024年收支预算总数增加276.79万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出971.34万元，占50.02%；社会保障和就业支出199.41万元，占10.27%；卫生健康支出45.12万元，占2.32%； 农林水支出支出651.36万元，占33.54%；住房保障支出74.82万元，占3.85%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2025年预算数为630.72万元，主要用于：单位行政人员基本工资、津补贴及十三薪及公业务费及行政人员车补等。
2. 一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项） 2025年预算数为168.63万元，主要用于：单位事业人员基本工资、绩效工资、公业务费等。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 2025年预算数为172万元，主要用于：乡镇基本财力保障。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为88.81万元，主要用于人员养老保险。
5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 就业创业服务补助（项）2025年预算数为0.04万元，主要用于公益性岗位补意外保险。
6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 社会保险补贴（项）2025年预算数为36.49万元，主要用于公益性岗位社保补贴。
7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数为73.56万元，主要用于公益性岗位补贴。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.51万元，主要用于遗属补助。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为21.48万元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为6.9万元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为13.72万元，主要用于公务员医疗补助支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为3.02万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为2.62万元，主要用于农村综合改革转移支付资金支出。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为648.74万元，主要用于村社区在职干部报酬和村社区公共服务经费支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为74.82万元，主要用于职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
太和街道2025年一般公共预算基本支出1829.35万元，其中：
人员经费1289.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费540.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
太和街道2025年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算与2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算下降3.57%。主要原因是按照全市统一精神，“三公”经费预算只减不增。
2024年公务接待费计划用于上级单位来检查督导工作。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障处理紧急情况、外出开会学习等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
太和街道2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数13.4万元，其中：会议费1万元，培训费1.4万元，差旅费11万元。
（一）会议费较2024年预算持平。
（二）培训费较2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算增长12.24%。主要原因是公务增加，因公出差次数增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
太和街道2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
太和街道2025年国有资本经营预算支出1.96万元，其中：基本支出1.96万元，项目支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年太和街道机关运行经费财政拨款预算为540.34万元，较2024年预算增加4.55万元，增长0.85%。
（二）政府采购情况
2025年太和街道安排政府采购预算10.05万元，主要用于采购空调、电脑、复印机、办公桌椅等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，太和街道所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年太和街道开展绩效目标管理的项目26个，涉及预算1944.02万元。其中：人员类项目12个，涉及预算1289.02万元；运转类项目11个，涉及预算540.34万元；特定目标类项目3个，涉及预算114.66万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。