目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市红十字会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）射洪市红十字会职能简介
1. 贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》等有关法规，执行《中国红十字会章程》，制定并实施射洪市红十字事业发展规划。
2. 开展救灾救援的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，向伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
3. 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织红十字志愿者参与现场救护。
4. 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官(组织)捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
5. 开展人道领域内的社会公益活动，参与基层社会治理，对特殊困难对象进行人道救助。参与或兴办医疗、康复、养老等与红十字会宗旨相符的社会公益事业。
6. 依法开展募捐活动，依法依规接受和处理分配捐赠款物。
7. 组织开展红十字志愿服务，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
8. 加强与市内外红十字会开展人道领域的合作与交流。
9. 指导基层红十字会及市属团体会员单位加强自身建设、组织建设和开展各项工作。
10. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
11. 完成市委、市政府和中国红十字会总会、四川省、遂宁市红十字会交办、委托的其他任务。
（二）射洪市红十字会2024年重点工作
一是加强红十字事业宣传。通过媒体、报刊、主题活动及日常活动等形式开展“三救三献”宣传，传播红十字文化，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，进一步扩大红十字会影响力和公信力。
二是全力以赴完成“三救三献”目标任务。深入开展应急救护培训“五进”活动，计划培训救护员2200名，开展普及性培训14000人次。组织完成造血干细胞血样采集30人和做好遗体和人体器官捐献志愿者登记360人。
三是积极开展人道救助工作。积极争取中央专项彩票公益金儿童救助项目资金，对白血病、先心病患儿进行救助；通过线上、线下模式募集款物，实施“红十字博爱送万家”活动及其他人道救助。
四是持续推进基层社会建设。积极协调有关部门，在努力推动医院、学校建立红十字组织和发展会员的基础上，按期完成高校建会任务，力争在“十四五”期间能让红十字会基层组织进企业、进社区、进机关、下乡镇等实现全覆盖。
五是建成宣传培训“两个阵地”。一是积极联合市应急局、市卫生健康局等多部门打造射洪市红十字应急救护培训基地，提升应急救护知晓率，提高群众应急救护知识和能力。二是联合市民政局、厚泽公司打造遂宁市首个人体器官捐献纪念园，进一步褒扬捐献者无私奉献、遗爱人间的精神，促进我市人体器官捐献事业发展。
二、部门预算单位构成
射洪市红十字会属参照公务员法管理的事业单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。射洪市红十字会，2024年收支总预算115.99万元，较2023年收支预算总数减少3.59万元，主要是本年度人员减少1人，预算减少。
（一）收入预算情况
射洪市红十字会2024年收入预算115.99万元，其中：一般公共预算拨款收入115.99万元，占100%。
（二）支出预算情况
射洪市红十字会2024年支出预算115.99万元，其中：基本支出50.99万元，占43.96%；项目支出65万元，占56.04%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市红十字会，2024年收支总预算115.99万元，较2023年收支预算总数减少3.59万元，主要是本年度人员减少1人，预算减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入115.99万元；支出包括：社会保障和就业支出109.50万元、卫生健康支出2.24万元、住房保障支出4.24万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市红十字会，2024年收支总预算115.99万元，较2023年收支预算总数减少3.59万元，主要是本年度人员减少1人，预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出109.50万元，占94.40%；卫生健康支出2.24万元，占1.93%；住房保障支出4.24万元，占3.67%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05） 2024年预算数为5.08万元，主要用于：单位职工养老保险支出。
2. 社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）行政运行（01）2024年预算数为39.42万元，主要用于：单位正常运转支出，包括人员工资福利、日常办公等支出。
3. 社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）一般行政管理事务（02） 2024年预算数为40万元，主要用于：备灾救灾及应急救护物资储备支出；开展红十字文化宣传活动、发展基层红会组织、加强自身能力建设和组织建设、聘请专业会计和第三方审计及开展红十字事业发展相关事项。
4. 社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）其他红十字事业支出（99） 2024年预算数为25万元，主要用于：开展对困难家庭、重病患者等特殊困难对象的人道救助和应急救护培训基地建设支出。
5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01） 2024年预算数为1.68万元，主要用于：在职人员基本医疗、生育险支出。
6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03） 2024年预算数为0.45万元，主要用于：在职公务员医疗补助支出。
7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99） 2024年预算数为0.11万元，主要用于：在职人员工伤保险及大额医疗补助支出等。
8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01） 2024年预算数为4.24万元，主要用于：单位在职人员住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市红十字会2024年一般公共预算基本支出50.99万元，其中：人员经费44.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、 工伤保险、补充医疗保险、住房公积金。
公用经费6.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费和其他交通费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市红十字会2024年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2023年预算下降33.33%。主要原因是单位根据2023年接待支出情况，本着“过紧日子”思想，合理预算2024年费用。
2024年公务接待费计划用于上级红十字会工作检查、指导及项目督导；红十字会系统考察调研和学习交流等。
（三）无公务用车购置及运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市红十字会2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2.5万元，其中：会议费1万元，培训费0万元，差旅费1.5万元。
（一）会议费与2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是本年无培训计划，未单独预算培训费。
（三）差旅费较2023年预算下降25%。主要原因是根据2023年单位实际发生差旅费情况，合理预算2024年费用。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市红十字会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市红十字会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，射洪市红十字会参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为6.21万元，较2023年预算减少30.54万元，下降83%。主要原因是红十字事业发展经费归类口径发生变化，2023年归为公用经费类，2024年归为其他运转类，故形成上下年差异。
（二）政府采购情况
2024年，射洪市红十字会安排政府采购预算0.9万元，主要用于采购办公电脑和打印机。
（三）国有资产占有使用情况
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年射洪市红十字会开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算65万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算30万元；特定目标类项目3个，涉及预算35万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。