单位决算公开
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公开时间：2025年 8 月 19 日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（1）负责贯彻执行国家就业政策，拟定全市就业工作发展规划及工作方案，推动就业和再就业工作，促进城乡劳动者充分就业；
（2）组织开展全市公共就业服务与管理工作，做好职业指导、职业培训、创业指导及培训、职业介绍、人力资源市场建设等工作；
（3）负责拟定全市失业保险工作发展规划和工作方案，负责失业保险的发放、管理以及失业保险基金的预决算工作；
（4）开展就业失业登记、用工备案及《就业失业登记证》办理，落实就业扶持政策，对就业困难对象实施就业援助；
（5）开展农村劳动力转移就业的组织、服务、管理等工作；
（6）做好市委市政府和上级部门交办的其他各项工作。
射洪市就业创业促进中心属财政补助行政事业单位，设业务股室7个，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1997.83万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少399.69万元，下降16.67%。主要变动原因是基本支出里面的人员变动，公用经费相应减少，基本支出较上年减少131.1万元，项目支出也较上年减少268.59万元。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1997.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1997.83万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1997.83万元，其中：基本支出274.85万元，占13.8%；项目支出1722.98万元，占86.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1997.83万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少399.69万元，下降16.67%。主要变动原因是基本支出里面的人员变动，公用经费相应减少，基本支出较上年减少131.1万元，项目支出也较上年减少268.59万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1997.83万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少399.69万元，下降16.67%。主要变动原因是基本支出里面的人员变动，公用经费相应减少，基本支出较上年减少131.1万元，项目支出也较上年减少268.59万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1997.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1116.02万元，占55.9%；农林水支出855.54万元，占42.8%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；卫生健康支出12.62万元，占0.6%；住房保障支出13.65万元，占0.7%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1997.83，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为204.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为7.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：支出决算为855.54万，支出完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为23.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：支出决算为121.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为191.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为399.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：支出决算为65.31万，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：支出决算为72.47万，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为31.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为8.01万元，支出完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为3.77万元，支出完成预算100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.84万元，支出完成预算100%，决算数等于预算数。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为13.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出274.85万元，其中：
人员经费219.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费55.46万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.67万元，完成预算100%，较上年度减少1.13万元，下降62.8%。决算与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.67万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年持平。
3.公务接待费支出0.67万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.13万元，下降62.8%。主要原因是2024年度我单位接待场次减少，费用减少。其中：
国内公务接待支出0.67万元，主要用于射洪市就业创业促进中心执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，72人次（不包括陪同人员），共计支出0.67万元，具体内容包括：接待遂宁市就业局关于脱贫人口稳就业，企业用工服务工作调研，支出0.07万元，接待遂宁市人力资源和社会保障局进行社会保险基金监督，支出0.24万元，接待四川省人力资源和社会保障厅开展社会保险基金管理巩固提升行动，支出0.23万元，接待成都理工大学工程技术学院赴射洪市开展校企合作，支出0.13万元，合计支出0.67万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度持平。
本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度持平。
本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市就业创业促进中心机关运行经费支出55.46万元，比2023年度减少35.37万元，下降38.9%。主要原因是单位人员变动，人头公用经费相应减少。
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市就业创业促进中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市就业创业促进中心共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，射洪市就业创业促进中心在2024年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对2024年度促进城镇新增就业民生项目县级配套专项资金，1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2024年度促进城镇新增就业民生项目县级配套专项预算项目绩效自评报告，2024年度促进城镇新增就业民生项目县级配套专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：通过开展现场评价、绩效评价研讨会、绩效评价市场调查等具体工作，2024年度就业创业促进中心城镇新增就业民生项目地方配套资金基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。2024年就业创业促进中心促进城镇新增就业民生项目地方配套资金保障了全市民生实事目标任务完成，提高了群众满意度。绩效自评报告详见附件。（注：如不涉及，可根据实际修改表述。）
第三部分 名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
7.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位公务员医疗缴费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政事业单位其他医疗缴费支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位住房公积金缴费支出。
15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
22.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
25.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予 的岗位补贴支出。
26.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。
27.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职 创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创 业给予的一次性创业补贴等相关支出。
第四部分 附件
附件1
射洪市就业创业促进中心
2024年度促进城镇新增就业民生项目县级配套专项资金支出绩效自评报告
市财政局：
一、项目概况
（一）项目基本情况
财政局拨款用于全市重点民生实事城镇新增就业民生项目。
（二）项目绩效目标
2024年内，地方配套就业创业补助资金73.96万元，用于就业困难人员等，重点是大龄失业人员和零就业家庭人员公益性岗位安置给予公益性岗位，确保有劳动能力的监测家庭至少有1人就业。
（三）项目自评步骤及方法
1.建立评价工作组，以就业创业促进中心主任为组长，财务部门和相关业务部门组成评价工作组。
2.制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价依据。
3.下达评价通知，评价通知书一般由自评单位下达给承担实施项目的本单位内部机构。
4.评价方法分为现场评价、专项资金绩效自评方式、访谈评价与问卷调查。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
就业创业促进中心促进城镇新增就业民生项目地方配套资金申报73.96万元，审批73.96万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。我中心促进城镇新增就业民生项目地方配套资金总计划73.96万元，其中财政资金73.96万元。
2.资金到位。按项目计划，2024年实际资金到位73.96万元，其中射洪市财政资金73.96万元。
3.资金使用。2023年度我中心收到促进城镇新增就业民生项目地方配套资金73.96万元，实际支出73.96万元，本项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，未以任何理由滞留、截留、挪用、窜用该项目资金。经费均按照中省就业创业补助专项资金管理办法以及射洪市财政局印发的有关文件、通知精神执行。
（三）项目财务管理情况
射洪市就业创业促进中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务及时处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
项目经费支出情况是73.96万元在开支范围和开支标准规定内执行，此项经费为年初预算资金，就业创业促进中心用于促进城镇新增就业民生项目。
（二）项目管理情况
本项目的经费严格按照中省就业创业补助资金管理使用办法支出的范围使用。统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照中省专项资金使用办法以及射洪市财政局印发的有关文件、通知精神执行。
（三）项目监管情况
就业创业促进中心为加强此项目监管，由股室进行日常监督，走访调查。做到每一环节有人监管，在透明化制度下有序地进行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
促进城镇新增就业民生项目地方配套73.96万元，均按年初方案完成全年目标。
（二）项目效益情况
从城镇新增就业民生项目地方配套资金立项情况看，项目立项规范，内容合理，项目绩效目标合理明晰，符合相关政策。从项目管理方面看，资金涉及项目均制定了相应的项目管理、执行制度和方案，制度执行基本规范有效。从项目建设方面看，专项资金所涉及项目均已实施完毕。从项目实施效果看，各项业务社会效益显著，可持续影响明显，群众满意度显著提高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过开展现场评价、绩效评价研讨会、绩效评价市场调查等具体工作，2024年度就业创业促进中心城镇新增就业民生项目地方配套资金基本做到项目立项规范合理，资金使用合法合规，项目建设有序推进，资金效果逐步显现。2024年就业创业促进中心促进城镇新增就业民生项目地方配套资金保障了全市民生实事目标任务完成，提高了群众满意度。
（二）相关建议
加强对该项目各项支出的梳理，细化专项经费的预算；同时做好年度专项资金使用的自查工作。
附件2.2024年度射洪市就业创业促进中心项目绩效自评表
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表