2024年度射洪市人民代表大会常务委员会办公室部门决算
目录
公开时间：2025年9月3日
第一部分 部门概况................................................................. - 3 -
一、部门职责................................................................ - 3 -
二、机构设置................................................................ - 4-
第二部分 2024年度部门决算情况说明........................... - 5 -
一、收入支出决算总体情况说明................................... - 5 -
二、收入决算情况说明.................................................... - 5 -
三、支出决算情况说明.................................................... - 6 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................. - 6 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... - 7 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 10-
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............. - 11 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明.................... - 12 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明................ - 12 -
十、其他重要事项的情况说明..................................... - 13 -
第三部分名词解释................................................................. - 15 -
第四部分 附件........................................................................ - 19 -
第五部分 附表........................................................................ - 31 -
射洪市人大常委会机关是承担市人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能是：
1、对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。
2、对提交市人民代表大会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。
3、对市人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。
4、对宪法、法律、行政法规和本市制定的法规的执行情况组织视察和检查。
5、对本市经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。
6、组织人大代表评议市“一府两院”的工作。
7、督促市人民代表大会代表议案、意见和建议的办理工作。
8、组织市人大代表的选举。
9、负责市人民代表大会、市人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。
10、负责市人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。
11、受理人民群众的来信来访。
射洪市人民代表大会常务委员会办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入市人大办2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。
一、收入支出决算总体情况说明
年度收入、支出总计均为1375.34万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少26.47万元，下降1.9%。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、年度本年收入合计
1375.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1375.34万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
年度本年支出合计1375.34万元，其中：基本支出1156.44万元，占84.1%；项目支出218.9万元，占15.9%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1375.34万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少26.47万元，下降1.9%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1375.34万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.47万元，下降1.9%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1375.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1154.13万元，占83.9%；社会保障和就业支出89.07万元，占6.5%；卫生健康支出59.08万元，占4.3%；住房保障支出73.06万元，占5.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1375.34万元，完成预算98.4%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为909.24万元，完成预算98.5%。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为54.96万元，完成预算99.9%。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为80万元，完成预算99.7%。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：支出决算为11.73万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：支出决算为40万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为32.22万元，完成预算99.3%。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：支出决算为25.99万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为89.07万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为38.55万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.66万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为15.89万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.98万元，完成预算99.7%。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为73.06万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1156.44万元，其中：
人员经费978.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助等。
公用经费178.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.77万元，完成预算99.8%，较上年度增加9.1万元，增长194.9%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.47万元，占97.8%；公务接待费支出决算0.3万元，占2.2%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出13.47万元，完成预算99.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加8.88万元，增长193.5%。主要原因是2023年度产生的部分公车维修、维护项目，到2024年才验收并结算。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：轿车5辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出13.47万元。主要用于人大办人大会议、人大代表履职能力提升、代表考察、视察、调研工作及其他人大事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.22万元，增长275%。主要原因是有部分餐饮店因自身工作原因，将2023年的接待费延迟到2024年结算。其中：
国内公务接待支出0.3万元，主要用于开展业务活动开支。国内公务接待1批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：活动接待用餐费。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2023年度持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与2023年度持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，市人大办机关运行经费支出178.29万元，比2023年度减少11.94万元，下降6.3%。主要原因是厉行节约，缩减开支。
（二）政府采购支出情况
2024年度，市人大办政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，市人大办共有车辆5辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于保障市人大办人大会议；人大代表履职能力提升；代表考察、视察、调研工作及其他人大事务等工作开展。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，市人大办在2024年度预算编制阶段，组织对人大常委会信息化平台建设服务费、2024年人代会、票决制实施经费等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市人大办部门整体绩效自评报告、2024年人代会专项预算项目绩效自评报告，其中，射洪市人大办部门整体绩效自评得分为97.6分，绩效自评综述：人大办按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算执行良好，项目决策依据充分，资金分配合规，项目管理完善，能够完成组织实施；2024年人代会专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：项目圆满完成。制定了操作性强的年度计划和切实可行的实施方案，并明确了相关工委室的职责分工。制定了工作规程、会风会纪监督的操作规范，措施明确，手段得体，无管控的真空地带。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 反映各级人大召开人民代表大会各次专门会议的支出。
12.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）: 反映各级人大开展监督工作的支出。
13.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）: 反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。
14.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
15.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
射洪市人民代表大会常务委员会办公室
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
射洪市人大常委会设置6个专门委员会，4个综合办事机构和机关党委组成，即：法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、城乡建设环境资源保护委员会、农业农村委员会、监察和司法委员会、办公室、人事代表工作委员会、社会建设工作委员会、预算工作委员会、机关党委。
（二）机构职能。
市人大常委会机关是承担市人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能是：
(1)对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。
(2)对提交市人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。
(3)对市人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。
(4)对宪法、法律、行政法规的执行情况组织视察和检查。
(5)对本市经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。
(6)组织人大代表评议市“一府一委两院”的工作。
(7)督促市人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。
(8)组织市人大代表的选举。
(9)负责市人代会、市人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。
(10)负责市人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。
(11)受理人民群众的来信来访。
（三）人员概况。
截至2024年12月31日，我单位市人大常委会总编制51名，其中：行政编制47名（含工勤编制4名），事业编制4名。在职人员总数51人，其中：在职行政人员43人、事业在职实有4人，机关和事业工人4人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。市人大办部门（单位）2024年年初预算收入为1104.23万元，决算报表收入1375.34万元。
（二）支出情况。市人大办2024年年初预算支出1104.24万元，决算报表支出1375.34万元。
（三）结余分配和结转结余情况。市人大办2024年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
射洪市人民代表大会常务委员会办公室全年召开常委会会议7次、主任会议11次，听取审议专项工作报告24个，开展执法检查3次，开展视察调研29次，提出审议意见、视察建议120余条，为全市经济社会高质量发展和深入践行全过程人民民主作出了积极贡献。
1.履职效能。2024年安排的专项有召开代表大会、人大代表培训、代表履职等。人代会专项，2024年2月27-29日，召开了市二届人大四次会议。代表履职经费按相关政策发放代表履职补贴，已经保障代表开展工作的活动支出。另，人员和公用经费支出，保障机关正常运行，人员和公用经费支出保障了2024年度机关正常运行。以上核心职能目标均按时圆满顺利完成。
2.预算管理。我单位2024年整体支出自评效果良好，整体自评得分优。较好地执行了当年预算，单位收入统筹得当，年终严格按照预算法执行预算控制，预算执行到位，严控一般性支出，整体支出预算达到了均衡预算支出的目标。
3.财务管理。单位财务管理制度健全，财务岗位设置完善，资金使用规范。
4.资产管理。资产管理已纳入国有资产信息管理系统，信息及时更新，管理到位。根据国有资产管理部门相关要求，我单位及时、准确、全面开展资产清查工作情况，全面掌握了本单位国有资产的具体数量和使用情况，按时上报资产清查报表，报表数据真实、准确、全面。
5.采购管理。我单位严格按照《中华人民共和国政府采购法》和政府采购目录依程序进行采购，实施的计划与政府采购预算一致，并按政府采购程序和有关规定完善采购手续，执行的实施计划与备案的实施计划一致，政府采购执行率100%。
（二）部门预算项目绩效分析。
人员类项目绩效分析。该类项目总数14个，涉及预算总金额978.15万元，1-12月预算执行总体进度为99.78%。
运转类项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额237.01万元，1-12月预算执行总体进度为92.36%，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。
特定目标类项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额8万元，1-12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个,原因是2024年12月末下达资金，未及时支付，于2025年初安排支付。
1.项目决策。根据射财发〔2024〕5号2024年部门预算批复的规定，我单位负责对项目的目标进行设置，各项指标设置完整细化，合理合格进行项目入库。
2.项目执行。我单位遵循“先有预算，后有支出”的原则，结合单位年度工作情况，严格按照批复的预算项目、科目和金额，合理规范使用项目经费，年度预算项目调整次数少，项目预算执行进度进展良好，无违规记录，各项经费的开支范围均以预算批复为基准。
3.目标实现。2024年，市人大常委会机关按计划完成了各项预定工作任务，机关整体支出绩效目标全部实现，确保了年度代表大会、常委会会议、视察、调研、评议等工作的正常进行，确保机关干部职工人员福利待遇的落实，确保了机关正常运转。
（三）绩效结果应用情况。
我单位预算报送及时合规、财务核算规范、内控制度建设较完善，及时进行了绩效目标公开和自评公开，较好地完成了各项目标工作。2024年整体支出自评得分97.6分，整体自评得分优。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算执行良好，项目决策依据充分，资金分配合规，项目管理完善，能够完成组织实施。
（二）存在问题。
（1）整体绩效目标填报细化量化程度不高。
（2）年初预算编制不准确。
（三）改进建议。
（1）设置完整细化的绩效指标。
（2）准确编制预算，加强资金管理。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
附件2
2024年人代会专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。该项目资金主管单位和使用单位为射洪市人民代表大会常务委员会办公室，为2024年度召开人大常委会项目。在市人大常委会的统一领导下,市人大常委会主任总负责，分管副主任具体负责，安排会计全程跟进监督，市人大会议各筹备组按具体分工，明确责任，各司其职，认真负责，发挥团队精神，密切配合，协调沟通，提供优质服务，确保高质量完成射洪市第二届人民代表大会第四次会议的顺利召开。
（二）实施目的及支持方向。通过召开人代会，保证宪法、法律、行政法规和人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行，审查和批准射洪市行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及其执行情况的报告；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。
（三）预算安排及分配管理。
1.资金计划。2024年计划80万元用于保障会议期间的通行费、餐饮费、住宿费、资料印制和会务费，顺利完成2024年人代会召开。
2.资金到位。按项目计划，2024年实际资金到位80万元，其中射洪市财政资金80万元。
3.资金使用。2024年度我单位收到人代会专项资金80万元，实际支出80万元，预算完成率100%。本项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，未以任何理由滞留、截留、挪用、窜用该项目资金。经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
该项目资金纳入了射洪市人民代表大会常务委员会办公室进行统一核算，并且设置了专门科目进行核算，我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务及时处理，会计核算规范做到了专款专用，资金管理规范，资金安全系数高。
（四）项目绩效目标设置。通过召开人代会，保证宪法、法律、行政法规和人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行，审查和批准射洪市行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及其执行情况的报告。
1.总体目标
保障会议期间的通行费、餐饮费、住宿费、资料印制和会务费，顺利完成2024年人代会召开。
2.项目绩效目标
射洪市人民代表大会常务委员会办公室2024人代会项目绩效设置如下：
项目绩效目标表
指标名称 | 指标内容 | 指标值 |
数量指标 | 人代会召开次数 | 1次 |
质量指标 | 人代会召开圆满完成 | 100% |
时效指标 | 人代会召开完成时间 | 12月 |
成本指标 | 打印及车辆租赁成本 | ≤13万元 |
成本指标 | 住宿费成本 | ≤20万元 |
成本指标 | 会务费成本 | ≤22万元 |
成本指标 | 餐饮费成本 | ≤25万元 |
社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | 优 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90% |
（一）评价目的。本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。
（二）预设问题及评价重点。该项目具体设置了会务费、设备租赁费、住宿费、广告费、交通费、代表误工费等内容，全部按设置的指标完成，年初预算申报内容基本与实际相符，申报目标合理可行。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位为绿然大酒店和射洪市委党校。
（四）评价方法。采用了成本效益分析法、往年资料研究法、单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。“2024年人代会”项目经费是由人大常委会办公室在2024年年初征求各工委室意见，建立年度目标，办公室具体负责实施，年中依据实际情况对项目推进进度进行打分评价，年底由各班子成员对项目实际完成情况进行打分评价。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。该项目涉及的内容均通过射洪市人大常委会召开常委会研究决定。
2.项目管理。本项目的经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，按照项目计划安排，同时结合单位实际工作情况开支，设置了专门科目进行核算，做到了专款专用，资金管理规范。
3.项目实施。项目由办公室负责设施设备的运行维护的实施和结算；各工委室根据分工安排，开具各自负责的模块所产生的发票及佐证资料，由办公室统一实施和结算。
4.项目结果。能促进当地经济社会事务、民生健康发展，与政府年度工作目标一致，产出和效果关联度高，受益对象满意度预测能达到90%以上。
（二）专用指标绩效分析。
1.会议文件准备及时率。会议文件是代表了解会议议程、参与审议讨论的重要依据。及时准备好文件，能让代表提前熟悉相关资料，充分做好参会准备，提高会议审议质量和效率。
2.会议流程执行准确率。保证会议按照预定流程有序进行，有助于营造规范、高效的会议氛围，使各项议程顺利推进，避免出现混乱和延误，维护会议的严肃性和权威性。
3.代表满意度。是对人代会整体组织和服务水平的综合评价。代表满意度高，说明会议在各个方面满足了代表的需求，有助于增强代表对会议的认同感和参与积极性，更好地发挥代表作用。
（三）个性指标绩效分析。
1.投入指标分析。项目资金、人员、物资等投入合理，保障了会议筹备和开展。
2.过程指标分析。会议流程执行准确率达98%，但在突发情况应对、部门间协作效率上存在短板；代表满意度，住宿餐饮服务获好评，信息反馈机制需优化。
3.产出指标分析。完成会议文件编制、议程审议，通过决议，提出代表建议，产出成果数量达标，但建议落实效率待提升。
4.效益指标分析。会议决议推动了项目落地，代表建议解决了民生发展问题，社会效益显著，但部分成果转化周期较长，短期效果未充分显现。
四、评价结论
项目圆满完成。制定了操作性强的年度计划和切实可行的实施方案，并明确了相关工委室的职责分工。制定了工作规程、会风会纪监督的操作规范，措施明确，手段得体，无管控的真空地带。
五、存在主要问题
绩效评价工作需进一步加强，相关领导、业务股室、财务人员需加强绩效评价相关知识的学习。
六、改进建议
相关领导、业务股室、财务人员加强绩效评价相关知识的学习，主动学习总结，提高绩效评价工作业务水平。
五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表