2024年度射洪市财政局单位决算
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公开时间：2025年8月22日
射洪市财政局为射洪市人民政府的工作部门，其主要职责是：
1.拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟定市与园区、乡镇（街道），市政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。负责组织起草地方财税实施办法和管理制度并组织实施。按照管理权限管理全市税政事项，承办上级要求市一级承担的工作。
3.负责管理各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定全市经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算，完善转移支付制度。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市本级财政出资的资产管理。负责市本级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。
4.按照管理权限负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。负责对本行政区域内住房公积金归集、提取和使用情况的监督。
5.组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全市政府采购制度并监督管理。
6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债务余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。
7.牵头编制全市国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市本级国有金融资本出资人职责。制订市级国有金融资本管理制度。拟订全市行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。
8.负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。
9.负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同相关部门拟定有关资金（基金）财务管理制度。承担社会保险基金财政监管工作。
10.负责办理和监督市本级财政的经济发展支出、市本级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理和项目竣工决算批复工作，参与拟定市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。
11.管理全市涉及外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。
12.负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的相关业务，指导和管理社会审计，依法管理资产评估有关工作。
13.负责全市国有企业的监督管理工作。研究全市国资国企发展政策和企业经济运行体制机制，起草国资国企监督管理办法和规章制度。负责市属企业国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作。组织对市属国有企业负责人进行年度和任期目标考核。制定全市国有企业负责人薪酬制度和激励办法，承担调控市属国有企业工资分配总体水平相关工作。监管规范国有企业投融资行为。研究提出全市国有企业改革的政策措施。指导国有企业改制改组等工作。
14.拟订全市金融业的发展总体规划，负责联系国家和省驻射金融机构和监管机构，指导地方金融机构建设。按照中央、省委有关规定，监管全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行。负责全市企业的上市指导和培育工作。
15.贯彻执行国家推广运用PPP模式发展战略。贯彻落实县PPP工作的有关决策部署。
16.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
17.完成市委和市政府交办的其他任务。
18.职能转变。
（1）完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。
（2）深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市与园区、乡镇（街道）收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市以下政府间财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，形成税法统一、税负公平、调节有度的税收制度体系。
（3）防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
（4）加强地方金融监管。在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央统一规则、地方实施监管，谁审批、谁监管、谁担责的总体要求，加强对地方金融的监督管理，落实好服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务。一是坚持以服务实体经济为宗旨。把服务实体经济作为金融工作的出发点和落脚点，全面提高金融服务效率和水平，加强重点领域和薄弱环节金融服务；二是坚持以防范系统性金融风险为底线。以地方法人金融机构风险防范为重点，坚持预防为主、标本兼治、稳妥有序、守住底线，提高金融体系抵御风险能力，确保地方金融安全高效稳健运行；三是坚持以深化金融改革开放为动力。坚持社会主义市场经济改革方向，加快地方金融重要领域和关键环节改革，建立健全地方金融监督管理体系，着力提高地方金融企业竞争力和风险防范能力。
（5）全面加强国资国企监管。建立健全市级国资国企监督管理体系，完善相关管理办法，推动市属国企改革，做强做大做优政府投资公司，推进国有企业现代制度建设。
19.有关职责分工。
（1）税政管理职责分工。市财政局负责在授权范围内对税收行政规章、税收政策进行解释，国家税务总局射洪市税务局对执行过程中的征管和一般性税收问题进行解释。
（2）非税收入管理职责分工。市财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。国家税务总局射洪市税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与市财政局及时共享。
（3）全市行政事业单位国有资产管理职责分工。市财政局负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查。负责全市行政事业单位国有资产处置工作。市政府办公室负责全县行政事业单位的国有资产管理、调配，承担产权界定、清查登记工作，制订全市行政事业单位国有资产管理具体制度和办法并组织实施，接受市财政局的指导和监督检查。全市行政事业单位按规定负责所属事业单位及派出机构的国有资产管理。
（4）市直公务用车管理的职责分工。市财政局负责执法执勤用车和特种专业技术用车管理。市政府办公室负责其他公务用车管理。
（5）各类投资基金。市发展改革局负责推动政府出资产业投资基金行业信用体系建设，组织拟定促进私募股权基金发展的政策措施，牵头会同有关部门研究制定政府对私募股权基金出资的标准和规范。市财政局负责地方国有金融资本管理工作，参与指导各类投资基金规范发展，会同市发展改革局等行业主管部门负责财政性资金出资发起设立或参股设立的股权投资基金管理。
（6）知识产权交易。市市场监督管理局负责贯彻执行知识产权规范交易的政策。市财政局配合监管知识产权交易场所。
射洪市财政局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
纳入射洪市财政局2024年度部门决算编制范围的二级单位包括：
1. 射洪市国库支付中心
2. 射洪市财政债务资金化解中心
3. 射洪市财政投资评审中心
收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1639.16万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加40.7万元，增长2.5%。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
2024年度本年收入合计1639.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1639.16万元，占100%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1639.16万元，其中：基本支出1214.54万元，占74.1%；项目支出424.62万元，占25.9%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1639.16万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加40.7万元，增长2.5%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出1639.16万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.7万元，增长2.5%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1639.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1359.95万元，占83%；社会保障和就业支出91.52万元，占5.6%；卫生健康支出49.58万元，占3%；资源勘探工业信息等支出31.16万元，占2%；金融支出30万元，占1.8%；住房保障支出76.94万元，占4.7%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1639.16万元，完成预算87.9%。其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为819.56万元，完成预算98.6%。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为117.67万元，完成预算81.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：支出决算为74.69万元，完成预算99.6%。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：支出决算为28.09万元，完成预算93.6%。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：支出决算为8.68万元，完成预算86.7%，决算数小于预算数的主要原因是整合了项目开支事项。
6.一般公共服务支出（类）财政事务（款） 信息化建设（项）：支出决算为134.34万元，完成预算98.1%。
7.一般公共服务支出（类）财政事务（款） 事业运行（项）：支出决算为126.94万元，完成预算99.8%。
8.一般公共服务支出（类）财政事务（款） 其他财政事务支出（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为91.52万元，完成预算97.8%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为26.35万元，完成预算95.1%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为7.2万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为12.11万元，完成预算91.2%。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为3.92万元，完成预算95.8%。
14.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为31.16万元，完成预算57.7%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成。
15.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：支出决算为30万元，完成预算100%。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为76.94万元，完成预算97.5%。
、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1214.54万元，其中：
人员经费1043.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费170.62万元，主要包括：水费、电费、邮电费、因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.54万元，完成预算80.1%，较上年度增加4.39万元，增长48%。决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待次数和规模，尽量压缩“三公”经费。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.13万元，占15.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.96万元，占80.9%；公务接待费支出决算0.45万元，占3.3%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出2.13万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2023年增加2.13万元，增长100%。主要原因是2024年11月计划谭襄阳同志因公出访瑞士、丹麦，后因工作原因取消出访所产生的保险、签证、国际旅游退票等费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出10.96万元，完成预算85%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加2.87万元，增长35.5%。主要原因是2023年度部分公务车运行维护费延迟至2024年度报销。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出10.96万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.45万元，完成预算24.1%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.62万元，下降57.9%。主要原因是严格控制公务接待次数和规模，尽量压缩公务接待费用。其中：
国内公务接待支出0.45万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，37人次（不包括陪同人员），共计支出0.45万元，具体内容包括：财政部四川监管局开展财政运行监管工作检查、中共期货市场监管中心和四川证监局莅射调研。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2023年度持平。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与2023年度持平。
其他重要事项的情况说明
2024年度，射洪市财政局机关运行经费支出170.62万元，比2023年度增加14.65万元，增长9.4%。
2024年度，射洪市财政局政府采购支出总额10.62万元，其中：政府采购货物支出10.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买空调、电脑、多功能一体机、电视机音频设备等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2024年12月31日，射洪市财政局共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于领导及办事人员日常财政会议、财政监察、机关日常工作等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，单位在2024年度预算编制阶段，组织对用友、金蝶财务软件运行维护费及机房维护设备购置费项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市财政局（含部门预算项目）绩效自评报告，用友、金蝶财务软件运行维护费及机房维护设备购置费专项预算项目绩效自评报告，其中，财政部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94分，绩效自评综述：本年度我局严格遵循预算绩效管理相关规定，围绕财政资金“安全、规范、高效”核心目标，全面开展绩效自评工作；15个专项预算项目绩效自评平均得分为91分，绩效自评综述：本年度内，我局聚焦专项项目“专款专用、精准高效”要求，对15个专项项目开展绩效自评，自评完成率100%。绩效自评报告详见附件。
三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映单位除上述以外其他财政事务方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
18.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映国有资产监督管理委员会行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：反映金融部门事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。
21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
2024年机房建设专项 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024机房建设专项 | |||||||||
主管部门 | 射洪市财政局 | 实施单位 | 射洪市财政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过降低三级等保测评服务费及机房建设服务费的成本，选择一家机房建设服务方，保障全市金财网络安全正常运转，让对口单位满意。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30 | 30 | 0 | 0 | 10 | 10 | 机房相关设施设备暂能正常使用，故未对机房进行建设维修，未使用机房建设项目专项经费 | |||
其中：财政资金 | 30 | |||||||||
财政专户管理资金 | 0 | |||||||||
单位资金 | 0 | |||||||||
其他资金 | 0 | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 系统保障预算单位 | ≥ | 250 | 家 | 0 | 10 | 0 | ||
质量指标 | 网络安全事故发生率 | ＝ | 100 | % | 0 | 10 | 0 | |||
时效指标 | 网络安全保障时间 | ＝ | 12 | 月 | 0 | 10 | 0 | |||
数量指标 | 机房建设服务方 | ≥ | 1 | 家 | 0 | 10 | 0 | |||
数量指标 | 三级等保评定服务方 | ≥ | 1 | 家 | 0 | 10 | 0 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障预算单位金财网络安全正常运转 | ≥ | 90 | % | 0 | 20 | 0 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对口单位满意度 | ≥ | 95 | % | 0 | 10 | 0 | ||
成本指标 成本指标 | 经济成本指标 | 机房建设服务费 | ≤ | 15 | 万元 | 0 | 5 | 0 | ||
经济成本指标 | 三级等保测评服务费 | ≤ | 15 | 万元 | 0 | 5 | 0 | |||
合计 | 0 | |||||||||
评价结论 | 按照落实过“紧日子”要求，我局机房相关设施设备暂能正常使用，故未对机房进行建设维修，未使用机房建设项目专项经费。 特此说明。
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存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
2024年财政系统干部职工综合素质提升培训 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024财政系统干部职工综合素质提升培训 | |||||||||
主管部门 | 射洪市财政局 | 实施单位 | 射洪市财政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过购买培训资料及聘请讲师等方式，对财政干部的业务进行培训，最终发挥财政局职能职责、保障全市资金顺利分配、运转。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 本年度未开展财政干部业务培训 | ||||
其中：财政资金 | 5 | |||||||||
财政专户管理资金 | 0 | |||||||||
单位资金 | 0 | |||||||||
其他资金 | 0 | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 会计法规、业务等方面培训次数 | ≥ | 3 | 次 | 10 | 0 | |||
数量指标 | 参加培训人次 | ≥ | 400 | 人 | 10 | 0 | ||||
质量指标 | 财政系统干部业务培训覆盖率 | ＝ | 100 | % | 10 | 0 | ||||
时效指标 | 每期培训天数 | ≥ | 2 | 天 | 10 | 0 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 发挥财政局职能职责、保障全市资金顺利分配运转 | 定性 | 优 | 20 | 0 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对口单位及相关办事群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 0 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 外出培训费 | ≤ | 15000 | 元 | 10 | 0 | |||
经济成本指标 | 培训及培训资料费 | ≤ | 25000 | 元 | 5 | 0 | ||||
经济成本指标 | 培训讲师聘请费 | ≤ | 10000 | 元 | 5 | 0 | ||||
合计 | 10 | |||||||||
评价结论 | 因2024年，我单位接受省委巡视组巡视、射洪市党政主要领导干部经济责任审计及财政部四川监管局专项检查等多项重大监督检查工作。因迎检工作任务繁重、周期较长，人力与时间资源高度集中，致使原计划开展的2024年财政系统干部职工综合素质提升培训未能如期组织实施。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
2024年信息化建设支出 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024信息化建设支出 | |||||||||
主管部门 | 射洪市财政局 | 实施单位 | 射洪市财政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过购买培训资料及聘请讲师等方式，对财政干部的业务进行培训，最终发挥财政局职能职责、保障全市资金顺利分配、运转。 | 全年办公运行良好，保障全市金财网络安全正常运转，对口单位满意。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 40 | 40 | 38.22 | 95.5% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 5 | |||||||||
财政专户管理资金 | 0 | |||||||||
单位资金 | 0 | |||||||||
其他资金 | 0 | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 单位预算一体化系统使用数量 | ≥ | 220 | 个 | 220 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 保证各预算单位网络及系统的正常使用 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 项目保障时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保证各预算单位正常开展业务，维持机构及社会的运转。 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算单位满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 金财网络及系统运行经费 | ≤ | 400000 | 元 | 无 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 全年办公运行良好，保障全市金财网络安全正常运转，对口单位满意，实施效果好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
2024部门预算及指标管理系统维修维护费 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024部门预算及指标管理系统维修维护费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市财政局 | 实施单位 | 射洪市财政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过部门预算系统平台的维护，发挥财政局职能职责，保障系统正常运行，同时降低预算软件服务经费、日常工作开展经费、指标管理系统服务经费，达到对口单位的满意。 | 保障部门预算系统平台系统正常运行，达到对口单位的满意100%。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 60 | 60 | 54.83 | 91.9% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 60 | |||||||||
财政专户管理资金 | 0 | |||||||||
单位资金 | 0 | |||||||||
其他资金 | 0 | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 维护时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 部门预算系统平台维护 | ≥ | 2 | 套 | 2 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 预算平台日常运转率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 发挥财政局职能职责，确保全市资金顺利分配、运转 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对口单位满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 日常工作开展经费 | ≤ | 175000 | 元 | 无 | 10 | 10 | ||
经济成本指标 | 指标管理系统服务经费 | ≤ | 250000 | 元 | 无 | 5 | 5 | |||
经济成本指标 | 预算软件服务经费 | ≤ | 175000 | 元 | 无 | 5 | 5 | |||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 保障部门预算系统平台系统正常运行，达到对口单位的满意95%，实施效果好 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
2024用友、金蝶财务软件运行维护费及机房维护设备购置费项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024用友、金蝶财务软件运行维护费及机房维护设备购置费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市财政局 | 实施单位 | 射洪市财政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过降低金蝶、用友软件服务费的成本，提高使用金蝶、用友用户的数量，达到全市预算单位全覆盖，发挥财政局职能职责，让对口单位及相关办事群众满意。 | 金蝶、用友软件预算单位全覆盖使用，让单位及相关办事群众满意率达100%。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 150 | 150 | 96.12 | 64.08% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 150 | |||||||||
财政专户管理资金 | 0 | |||||||||
单位资金 | 0 | |||||||||
其他资金 | 0 | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 用友、金蝶软件用户单位 | ≥ | 450 | 家 | 450 | 10 | 10 | ||
时效指标 | 项目完成时间 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 全市预算单位覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 发挥财政局职能职责、确保全市资金顺利分配、运转 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对口单位及相关办事群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 全市金蝶、用友软件服务费、咨询费 | ≤ | 1500000 | 元 | 无 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 实施效果好 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
2024年度行政事业单位内控制度培训 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024年度行政事业单位内控制度培训 | |||||||||
主管部门 | 射洪市财政局 | 实施单位 | 射洪市财政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对全市250家以上预算单位开展内部控制培训工作，使得参与内控培训的单位都能高效地完善内控制度的建设工作，发挥财政局职能职责，保障全市资金顺利分配及运转，让对口单位及相关办事群众满意。 | 发挥财政局职能职责，对全市250家以上预算单位开展内部控制培训。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 98 | 98 | 36.28 | 37.02% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 98 | |||||||||
财政专户管理资金 | 0 | |||||||||
单位资金 | 0 | |||||||||
其他资金 | 0 | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 内部控制报表通过率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||
质量指标 | 培训对象到位率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |||
数量指标 | 内部控制报表单位数 | ≥ | 240 | 个 | 240 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 内部控制监督检查单位数 | ≥ | 10 | 个 | 10 | 5 | 5 | |||
数量指标 | 会计监督检查单位数 | ≥ | 10 | 个 | 10 | 5 | 5 | |||
时效指标 | 内部控制工作按期完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |||
数量指标 | 内部控制培训次数 | ≥ | 2 | 场次 | 2 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升内部控制建设水平 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | |||
社会效益指标 | 规范行政事业单位内部控制管理 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 内部控制内部控制监督检查费用 | ≤ | 200000 | 元/年 | 3000 | 4 | 4 | ||
经济成本指标 | 内部控制报表审核费用 | ≤ | 200000 | 元/年 | 20000 | 4 | 4 | |||
经济成本指标 | 会计监督检查费用 | ≤ | 200000 | 元/年 | 无 | 4 | 4 | |||
经济成本指标 | 内部控制培训费用 | ≤ | 50000 | 元/年 | 无 | 4 | 4 | |||
经济成本指标 | 内部控制制度建设、会计检查工作经费 | ≤ | 330000 | 元/年 | 无 | 4 | 4 | |||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 实施效果好 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
2024国库集中收付业务支出 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024国库集中收付业务支出 | |||||||||
主管部门 | 射洪市财政局 | 实施单位 | 射洪市财政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
财政部门代表政府设置国库单一账户体系，所有财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付和管理，降低政府筹资成本，为实施宏观调控政策提供可选择的手段。 | 财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付和管理，降低了政府筹资成本。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30 | 30 | 28 | 93.33% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 30 | |||||||||
财政专户管理资金 | 0 | |||||||||
单位资金 | 0 | |||||||||
其他资金 | 0 | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 财政直接支付业务 | ≥ | 1 | 项 | 1 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 财政授权支付业务 | ≥ | 1 | 项 | 1 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 支付合规率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | <12 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 实现财政资金的精细化管理并提高了精细化管理水平 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关单位满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 财政直接支付业务支出费用 | ≤ | 15 | 万元 | <15 | 10 | 10 | ||
经济成本指标 | 财政授权支付业务支出费用 | ≤ | 15 | 万元 | <15 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 2024年度业务项目实施情况良好 | |||||||||
存在问题 | 绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定的合理性不够 | |||||||||
改进措施 | 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制 | |||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024乡镇财政规范化建设 | |||||||||
主管部门 | 射洪市财政局 | 实施单位 | 射洪市财政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为了适应新形势下农村经济管理要求，提高乡财政所管理水平，进一步规范财政管理工作，通过加强人员 培训，提高乡财政所工作人员专业素质和管理能力，推动财政管理工作的规范化和专业化。 | 通过加强人员培训，提高乡财政所的管理水平，进一步规范财政管理工作，提高乡财政所工作人员专业素质和管理能力，推动财政管理工作的规范化和专业化。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30 | 30 | 30 | 100% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 30 | |||||||||
财政专户管理资金 | 0 | |||||||||
单位资金 | 0 | |||||||||
其他资金 | 0 | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 宣传贯彻政策知晓率 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 培训人员合格率 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 培训、宣传完成时间 | ≤ | 10 | 月 | <10 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 宣传培训次数 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 通过加强人员 培训，提高乡财政所工作人员专业素质和管理能力，推动财政管理工作的规范化和专业化 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 宣传培训费用 | ≤ | 300000 | 元 | <300000 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 效果实施情况良好。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
2024国企改革、市属国有企业能力提升建设 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024国企改革、市属国有企业能力提升建设 | |||||||||
主管部门 | 射洪市财政局 | 实施单位 | 射洪市财政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过能力提升建设及培训工作的开展，对国企职工的招聘，深化国有企业改革，提升市属国有企业能力建设，同时降低培训费及招聘成本。 | 开展国企职工的招聘，深化国有企业改革，提升市属国有企业能力建设。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30 | 30 | 8.61 | 28.7% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 30 | |||||||||
财政专户管理资金 | 0 | |||||||||
单位资金 | 0 | |||||||||
其他资金 | 0 | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 能力提升建设及培训工作开展次数 | ≥ | 3 | 次 | 10 | 0 | 纳入2024年预算项目 | ||
数量指标 | 能力提升建设及培训保障人员 | ≥ | 400 | 人次 | 10 | 0 | ||||
数量指标 | 国企职工招聘次数 | ≥ | 1 | 次 | 10 | 0 | ||||
质量指标 | 深化国有企业改革 | 定性 | 优 | 10 | 0 | |||||
时效指标 | 培训工作完成及时性 | ≥ | 98 | % | 10 | 0 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 深化国企改革、市属国有企业能力提升建设 | 定性 | 优 | 20 | 0 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对口单位及相关办事群众满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 0 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目招聘成本 | ≤ | 5 | 万 | 5 | 0 | |||
经济成本指标 | 培训费及能力提升建设 | ≤ | 25 | 万 | 5 | 0 | ||||
合 计 | 10 | |||||||||
评价结论 | 因2024年，我单位接受省委巡视组巡视、射洪市党政主要领导干部经济责任审计及财政部四川监管局专项检查等多项重大监督检查工作。因迎检工作任务繁重、周期较长，人力与时间资源高度集中，致使原计划开展的2024年国企改革、市属国有企业能力提升建设工作未能如期组织实施。
| |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
2024年度PPP经费 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024年度PPP经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市财政局 | 实施单位 | 射洪市财政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
向社会资本开放基础设施建设和公共服务项目工作经费，保障PPP项目正常推进，改善公共服务，拉动有效投资。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
其中：财政资金 | 10 | |||||||||
财政专户管理资金 | 0 | |||||||||
单位资金 | 0 | |||||||||
其他资金 | 0 | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 管理PPP项目数量 | ≥ | 1 | 个 | 10 | 0 | |||
质量指标 | PPP项目风险管控率 | ≥ | 90 | % | 20 | 0 | ||||
时效指标 | PPP项目按时推进率 | ≥ | 90 | % | 10 | 0 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善公共服务 | 定性 | 优 | 10 | 0 | ||||
满意度指标 | 社会效益指标 | 拉动有效投资 | 定性 | 有效 | 10 | 0 | ||||
满意度指标 | 群众、社会资本满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 0 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | PPP项目工作经费 | ≤ | 100000 | 元/年 | 20 | 0 | |||
合计 | 10 | |||||||||
评价结论 | 我市目前在库项目4个，包括经开区人居环境PPP项目、经开区综合管廊PPP项目、城乡垃圾处理设施全市统一打包建设运营PPP项目及城镇污水处理设施全市统一打包建设运营PPP项目。其中，经开区人居环境PPP项目涉及多个子项目，目前部分子项目状态为在建；经开区综合管廊PPP项目社会资本方正在完善资料整备；垃圾处理及污水处理项目，按照全市统一要求，分别由项目业主单位完成绩效评价工作，所以2024年PPP项目未使用专项经费。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
2024年预防和处置非法集资及农业保险等金融专项 工作项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024预防和处置非法集资及农业保险等金融专项工作 | |||||||||
主管部门 | 射洪市财政局 | 实施单位 | 射洪市财政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过强化宣传教育，强化机制建设，强化综合治理等工作等，使防范和处置非法集资及农业保险等金融工作不断提升增效。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30 | 30 | 30 | 100% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 30 | |||||||||
财政专户管理资金 | 0 | |||||||||
单位资金 | 0 | |||||||||
其他资金 | 0 | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 宣传教育活动次数 | ≥ | 1 | 次 | 3 | 20 | 20 | ||
时效指标 | 非法集资案件处理及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 非法集资行为查处准确率 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 农业保险理赔准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 非法集资风险排查和预警效果 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预防和处置非法集资成本 | ≤ | 100000 | 元 | <100000 | 5 | 5 | ||
经济成本指标 | 农业保险工作成本 | ≤ | 200000 | 元 | <200000 | 5 | 5 | |||
合计 | 90 | |||||||||
评价结论 | 该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。 实施效果良好 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024财税征收专项工作经费 | |||||||||
主管部门 | 射洪市财政局 | 实施单位 | 射洪市财政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成射洪市2024年财税征收专项工作。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30 | 30 | 30 | 100% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 30 | |||||||||
财政专户管理资金 | 0 | |||||||||
单位资金 | 0 | |||||||||
其他资金 | 0 | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 征收税款工作 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 财税征收率 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 征收准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 征收工作完成时间 | ≤ | 12 | 月 | <12 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加税收收入，促进经济发展 | ≥ | 10 | % | >10 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 征收工作完成成本 | ≤ | 300000 | 元 | <300000 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 实施效果好 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
2024年预算绩效管理 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 2024预算绩效管理 | |||||||||
主管部门 | 射洪市财政局 | 实施单位 | 射洪市财政局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
贯彻落实预算绩效管理工作，开展全区预算绩效管理培训、开展事后重点绩效评价工作，提升预算绩效管理水平，提高财政资金使用效率。 | 开展全市预算绩效管理培训、事后重点绩效评价工作，提升预算绩效管理水平，有效提高财政资金使用效率。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15 | 15 | 21.39 | 142.6% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 15 | |||||||||
财政专户管理资金 | 0 | |||||||||
单位资金 | 0 | |||||||||
其他资金 | 0 | |||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 预算绩效管理培训月份 | ≤ | 11 | 月 | <11 | 5 | 5 | ||
数量指标 | 事后重点绩效评价报告数 | ≥ | 20 | 个 | 20 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 培训单位到位率 | ≥ | 95 | % | 100 | 5 | 5 | |||
时效指标 | 绩效工作按期完成率 | ≥ | 90 | % | 100 | 5 | 5 | |||
质量指标 | 报告验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 预算绩效管理培训场次 | ≥ | 2 | 场 | 2 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 社会效益指标 | 提升预算绩效管理水平 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | |||
服务对象满意度指标 | 单位满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 绩效重点评价费用 | ≤ | 100000 | 元/年 | <100000 | 10 | 10 | ||
经济成本指标 | 预算绩效管理培训费用 | ≤ | 50000 | 元/年 | <50000 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 项目实施效果良好。 | |||||||||
存在问题 | 预算绩效管理人员配备有待加强。 | |||||||||
改进措施 | 加强人员管理，积极联系多个预算管理主体。 | |||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 2024度企业审计、资产评估等支出 | |||||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市财政局 | 实施单位 | 射洪市财政局 | |||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||
通过企业审计、资产评估，确保企业财务报表真实可靠性，以帮助企业更好地管理和保护资产，并确保资产法规和标准要求。 | 组织开展企业审计、资产评估，确保企业财务报表真实可靠性，使企业更好地管理和保护资产，并确保资产法规和标准要求。 | |||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||
总额 | 24 | 24 | 22.55 | 93.96% | 10 | 10 | ||||||||||||||
其中：财政资金 | 24 | |||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0 | |||||||||||||||||||
单位资金 | 0 | |||||||||||||||||||
其他资金 | 0 | |||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 评估次数 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | <12 | 10 | 10 | |||||||||||||
数量指标 | 审计次数 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||
质量指标 | 评估报告验收合规率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保企业财务报表真实可靠 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | |||||||||||||
社会效益指标 | 促进国有资产保值增值 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关单位满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 审计经费 | ≤ | 120000 | 元/年 | <120000 | 10 | 10 | ||||||||||||
经济成本指标 | 评估经费 | ≤ | 120000 | 元/年 | <120000 | 10 | 10 | |||||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||||||||
评价结论 | 高质量完成设定目标 | |||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||
2024年部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 财政监督检查经费 | |||||||||||||||||||
主管部门 | 射洪市财政局 | 实施单位 | 射洪市财政局 | |||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||
对单位依法设置会计账簿、会计核算情况检查，对单位会计资料真实性、完整性的检查。有利于规范财经秩序、提高会计信息质量，促进和谐社会的建设。 | 对单位依法设置会计账簿、会计核算情况检查，对单位会计资料真实性、完整性的检查。有利于规范财经秩序、提高会计信息质量，促进和谐社会的建设。 | |||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对单位依法设置会计账簿、会计核算情况检查，对单位会计资料真实性、完整性的检查。 | |||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||
总额 | 10 | 8.8 | 88% | 10 | 8.8 | 立项时将绩效开支项目误入财政监督检查经费，导致财政支出绩效评价资金不够，财政监督专项资金剩余。 | ||||||||||||||
其中：财政资金 | 10 | |||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0 | |||||||||||||||||||
单位资金 | 0 | |||||||||||||||||||
其他资金 | 0 | |||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 财政监督检查 | ≥ | 1 | 次 | 1次 | 20 | 20 | ||||||||||||
质量指标 | 监督检查工作准确性、全面性 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||
时效指标 | 检查整改完成及时性 | 定性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | ||||||||||||||
成本指标 | 财政监督检查经费 | ≤ | 100000 | 元/年 | 86783.7元/年 | 20 | 18 | 立项时将绩效开支项目误入财政监督检查经费，导致财政支出绩效评价资金不够，财政监督专项资金剩余。 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高会计信息质量 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||||||||||||
社会效益指标 | 规范财经秩序 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关单位满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
合计 | 100 | 96.8 | ||||||||||||||||||
评价结论 | 项目自评总分96.8，实施效果良好 | |||||||||||||||||||
存在问题 | 项目立项存在偏差，未与使用股室沟通 | |||||||||||||||||||
改进措施 | 加强我单位预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。 | |||||||||||||||||||
五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表