2024年度
射洪市天仙学校
单位决算公开
目录
公开时间：2025年9月15日
第一部分 单位概况
一、 单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1.实施小学和初中义务教育，促进基础教育发展。
2.小学和初中学历教育及相关社会服务。
（二）2024年重点工作完成情况
1.实施开展好辖区内适龄儿童的义务教育，推动学校教育教学工作顺利进行，完成年度教育教学任务。
2.加强学校管理和教师队伍建设，提升教育教学质量。
3.履行学校教育教学职责，探究农村留守儿童教育管理策略，促进留守儿童身心健康发展。
4.资助建档立卡贫困学生。
5.其他相关社会服务工作。
射洪市天仙学校无下属二级单位。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1331.31万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少181.95万元，下降12.02%。主要变动原因是教师人数减少，学生减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1331.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1331.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1331.31万元，其中：基本支出1289.59万元，占96.86%；项目支出41.72万元，占3.13%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1331.31万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少181.95万元，下降12.02%。主要变动原因是教师人数减少，学生减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1331.31万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少181.95万元，下降12.02%。主要变动原因是教师人数减少，学生减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1331.31万元，主要用于以下方面：教育支出988.92万元，占74.28%；社会保障和就业支出191.17万元，占14.36%；卫生健康支出55.88万元，占4.2%；农林水支出12.81万元，占0.96%；住房保障支出82.52万元，占6.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1331.31，完成预算100%。其中：
1.教育支出205（类）02（款）02（项）：支出决算为967.88万元，完成预算100%。
2.教育支出205（类）02（款）03（项）：支出决算为7.68万元，完成预算100%。
3.教育附加安排的支出205（类）09（款）01（项）：支出决算为13.36万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出208（类）05（款）02（项）：支出决算为67.93万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）：支出决算为104.90万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出208（类）08（款）01（项）：支出决算为4.07万元，完成预算100%。
7. 社会保障和就业支出208（类）99（款）99（项）：支出决算为14.28万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出210（类）11（款）02（项）：支出决算为44.53万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出210（类）11（款）99（项）：支出决算为5.35万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出210（类）99（款）99（项）：支出决算为6万元，完成预算100%。
11.农林水支出213（类）05（款）06（项）：支出决算为12.81万元，完成预算100%。
12.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：支出决算为82.52万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1289.59万元，其中：
人员经费1224.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费64.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少0.11万元，下降100%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行公务接待制度，学校来人来客在食堂就餐并缴纳费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
公务接待费支出决算比2023年度减少0.11万元，下降100%。主要原因是严格执行公务接待制度，学校来人来客在食堂就餐并缴纳费用。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。本单位无政府性基金预算安排。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。本单位无国有资本经营预算安排。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市天仙学校机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市天仙学校政府采购支出总额7.87万元，其中：政府采购货物支出7.87万元。主要用于办公设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市天仙学校共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对射洪市天仙学校2024年度绩效目标项目开展了预算事前绩效评估，对 4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 41个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看；2024年实施开展好辖区内适龄儿童的义务教育，推动学校教育教学工作顺利进行，完成年度教育教学任务；加强学校管理和教师队伍建设，提升教育教学质量；
履行学校教育教学职责，探究农村留守儿童教育管理策略，促进留守儿童身心健康发展；资助建档立卡贫困学生；还开展了其他相关社会服务工作。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看：2024年加大对贫困生的帮扶和支持力度，让学生、家长及社会感受到政府的关心和关爱。学校排危工作加紧跟进，安全无小事要让学生及教职工在安全的环境中安心学习和工作，改善教学环境提升教学质量。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2024年度部门决算中反映“教育支出”“社会保障和就业支出”“卫生健康支出”“住房保障”“农林水支出”等项目绩效目标实际完成情况。
2. （1）教育支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数988.92万元，执行数988.92万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障实施开展好辖区内适龄儿童的义务教育，推动学校教育教学工作顺利进行，完成年度教育教学任务。发现的主要问题：教学设备设施有待进一步完善。下一步改进措施：进一步完善和改进教学设备设施。
（2）社会保障和就业支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数191.17万元，执行数为191.17万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了教职工社会保障和就业等相关待遇，发现的主要问题：个别月份没有做到按时缴纳教职工的社保缴费。下一步改进措施：今后要做到每月按时缴纳教职工的社保缴费。
（3）卫生健康支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55.88万元，执行数为55.88万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了退休教职工的大额医疗保险的相关待遇，没有发现问题。
（4）住房保障支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数82.52万元，执行数为82.52万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了教职工住房公积金等相关待遇，没有发现问题。
（5）农林水支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.81万元，执行数为12.81万元，完成预算的100%。通过项目实施，资助建档立卡贫困学生。没有发现问题。
同时，本部门对2024年部门预算项目支出绩效开展绩效自评，《2024年射洪市天仙学校部门预算项目支出绩效自评表》见附件（第四部分）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.教育205（类）02（款）02（项）：指实施小学学前教育，促进基础教育发展，小学教育及相关社会服务。
6.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费。
7.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）99（项）：指退休职工的大额补充医疗保险缴费。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附表：单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表