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公开时间：2024年 9 月 4 日
第一部分 单位概况 .........................................................................4
一、主要职责 .............................................................................4
二、机构设置 ...............................................................................5
第二部分 2023年度单位决算情况说明 .........................................................6
一、收入支出决算总体情况说明 ..............................................................6
二、收入决算情况说明 ......................................................................6
三、支出决算情况说明 ......................................................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ......................................................5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..................................................5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .............................................10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .................................................11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .......................................................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....................................................12
十、其他重要事项的情况说明 ...............................................................12
第三部分 名词解释..........................................................................14
第四部分 附件..............................................................................17
第五部分 附表..............................................................................40
一、收入支出决算总表.......................................................................40
二、收入决算表.............................................................................40
三、支出决算表.............................................................................40
四、财政拨款收入支出决算总表...............................................................40
五、财政拨款支出决算明细表.................................................................40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.........................................................40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....................................................40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....................................................40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....................................................40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................................40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...............................................40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................................................40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.......................................................40
射洪市人民医院是一所集医疗、急救、康复、教学、科研为一体的国家三级乙等综合医院。开设了急诊、内科、外科等一级临床科室22个，二级临床专业组68个，一级医技科室10个，二级医技专业组12个。是遂宁市急救中心射洪市分中心，也是川北医学院、成都医学院、四川省中医药高等专科学校教学医院，四川大学华西医院远程会诊双向转诊网络协作医院、四川省医学科学院、四川省人民医院集团医院，川北医学院附属医院集团医院，四川省中医院集团医院，西部战区陆军总医院协作医院，成都中医药大学、重庆三峡医专等院校的实习医院。医院坚持以医疗质量为核心，努力提高医疗技术水平，在经支气管镜肺癌、支气管结核及肺部感染性疾病的诊治、消化道内窥镜下微创诊疗及免疫层析定量检测方面已形成特色；人工髋关节置换和翻修，人工膝关节置换，各类肌腱、血管、神经吻合，组织缺损的种植与重建，断肢及断指再植手术，膝关节镜下半月板修整成形术等微创手术，泌尿外科的经尿道前列腺电切术、膀胱全切术、利用输尿管镜经尿道做肾输尿管疾病的手术，钬激光碎石术，超声乳化抽吸治疗白内障并晶体置换术等在川中居领先水平。以腹腔镜、胸腔镜、妇科腔镜为代表的微创外科手术，填补了射洪微创外科空白。
射洪市人民医院是一所集医疗、急救、康复、教学、科研为一体的国家三级乙等综合医院。开设了急诊科、儿科、新生儿科、消化内科、中西医结合科、肝胆儿外乳腺科、ICU、眼耳喉鼻科、呼吸与危重症医学科、胃肠胸外烧伤科、神经外科、神经内科、感染科、妇科、产科等22个一级临床科室，二级临床专业组68个，超声科、检验科、放射科、病理科、CT室等一级医技科室10个，二级医技专业组12个。拥有1.5T核磁共振、64排128层螺旋CT、DSA、DR、数字胃肠血管减影X光机、彩超、电子胃肠镜、全自动生化分析仪、乳腺钼靶X光机、钬激光、关节镜、外科工作站等一大批高档医疗设备。
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出均为48417.48万元。与2022年度相比，收入、支出均增加5273.1万元，收入、支出均增长12.2%。主要变动原因是：医院整体业务量增长，收到跨年的医保回款，因此本年收入增加；因业务发展，2023年新增采购大量专业设备，采购支出增多。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计40702.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1058.39万元，占2.6%；事业收入39489.09万元，占97%；其他收入155.43万元，占0.4%
（图2：收入决算结构图）
三、 出决算情况说明
2023年度本年支出合计48417.48万元，其中：基本支出44886.64万元，占92.7%；项目支出3530.84万元，占7.3%。
（图3：支出决算结构图）
四、政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1058.39万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出总计均减少755.1万元，下降41.6%。主要变动原因是2022年跨年收到免费核酸检测费用，2022年支出核酸检测费用，2023年无此项财政收入与支出，导致2023年财政拨款收入支出均减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1058.39万元，占本年支出合计的2.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少755.1万元，下降41.6%。主要变动原因是2022年支付核酸检测费用，2023年此项收入支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1058.39万元，主要用于以下方面：卫生健康支出1058.39万元，占100%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1058.39万元，完成预算100%。其中：
1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为218.67万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为82.28万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为1.2万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为752.12万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为0.12万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出166.9万元，其中：
人员经费166.9万元，主要包括：绩效工资、生活补助。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市人民医院机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年度决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市人民医院政府采购支出总额3307.35万元，其中：政府采购货物支出2932.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出375.13万元。主要用于采购医院运行所需设备、物资及相关后勤服务等，保障医院正常有效运行。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市人民医院共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是救护车。单价100万元以上设备（不含车辆）32台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对上消化道癌早诊早治、公立医院改革、艾滋病防治、全科医生转岗培训等4个项目开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，对单位2023年度整体情况开展全面绩效自评，形成射洪市人民医院整体绩效自评报告，详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康部门所属的县医院的支出。
10.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。
11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映用于其他基层医疗卫生机构的支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
13.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医药方面的支出。
15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
射洪市人民医院2023年部门整体绩效
评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
射洪市人民医院是一所集医疗、急救、康复、教学、科研为一体的国家三级乙等综合医院。开设了急诊科、儿科、新生儿科、消化内科、中西医结合科、肝胆儿外乳腺科、ICU、眼耳喉鼻科、呼吸与危重症医学科、胃肠胸外烧伤科、神经外科、神经内科、感染科、妇科、产科等22个一级临床科室，二级临床专业组68个，超声科、检验科、放射科、病理科、CT室等一级医技科室10个，二级医技专业组12个。拥有1.5T核磁共振、64排128层螺旋CT、DSA、DR、数字胃肠血管减影X光机、彩超、电子胃肠镜、全自动生化分析仪、乳腺钼靶X光机、钬激光、关节镜、外科工作站等一大批高档医疗设备。
（二）机构职能和人员概况。
射洪市人民医院是一所集医疗、急救、康复、教学、科研为一体的国家三级乙等综合医院。是遂宁市急救中心射洪市分中心，也是川北医学院、成都医学院、四川省中医药高等专科学校教学医院，四川大学华西医院远程会诊双向转诊网络协作医院、四川省医学科学院、四川省人民医院集团医院，川北医学院附属医院集团医院，四川省中医院集团医院，西部战区陆军总医院协作医院，成都中医药大学、重庆三峡医专等院校的实习医院。
全院职工总人数1067人，其中，在编人员689人、聘用人员378人（聘用人员306人，返聘人员17人，规培护士55人）；卫生技术人员总人数 912人，其中，在编卫生技术人员614人，聘用卫生技术人员298人（返聘卫生技术人员17人，规培护士55人）。
（三）年度主要工作任务。
1.厚植“以病人为中心”的文化理念，推动改善医疗服务取得阶段性成效
（1）严格依法执业，严格新技术准入，强化医疗质量
今年，我院进一步落实依法执业，自查并规范了各专业执业范围，完善了放射源诊疗技术和医用辐射机构许可、麻醉药品和第一类精神药品购用许可延续及医疗机构执业许可证三大校验项目，新申请疼痛科注册执业。全年完成依法执业自查4次，接受了遂宁市卫健委、市市场监管局组织的依法执业检查，通过了遂宁市人社局工伤保险检查。
规范了医疗新技术的准入和实施。今年，我院更新了《新技术、新项目管理办法》，通过建立网上审核流程，采用线上简易流程和线下召开委员会的方式审核通过新技术19项，实现新技术的申请、台账管理、过程监管等线上申报及管理。完善了《青年医师轮转制度》，规范了轮转医师的管理。加强手术分级管理，坚持高风险手术备案审批制度。出台了《射洪市人民医院四级手术管理办法》，实现了三、四级手术逐项授权，对麻醉医师进行了分级管理。在落实依法执业的基础上，在全院各业务科室开展“核心制度落实情况大排查”工作，完成了多轮次临床科室医疗质控安全检查，对发现的问题及时向全院进行通报并督促落实整改。
加强全院VTE知识培训，继续推进院内VTE防治体系建设。全面落实多学科诊疗模式的推进工作，全年新增高血压外科MDT，提升四级手术量明显，规范了肺结节MDT诊疗，保障了多学科诊疗的安全推进，给全院其他疾病的诊疗提供了可借鉴的案例。医务科还不定期组织疑难病例大讨论，按照MDT模式开展工作，既保障了病人的安全，又落实了医疗核心制度，更强化了医务人员参与多学科诊疗的责任心。
（2）严格环节质控，做好过程管理，保障医疗安全
以“三级乙等综合医院”复评为导向，以三级公立医院绩效考核指标、国家“医疗十大安全目标”为基本要求，建立完善落实医疗质量核心制度的长效质控工作机制，制定了《医疗质量与安全管理和持续改进方案》《医疗质量核心制度落实情况检查方案》《科室质量与安全管理小组管理办法》《临床住院科室医疗质控员管理办法（试行）》，对照条款不断建立完善医疗管理制度，不断进行自我提升。
通过增强医务人员责任意识，完善了医院内部医疗质量安全评价控制体系，强化医疗服务质量管理，健全医疗质量持续改进机制，注重医疗活动中的动态分析，鼓励报告不良事件，做好各种防范措施，防患于未然。坚持平时检查与月、季、年质控相结合，坚持平时抽查与突击检查相融合，严把环节质量关，确保终末质量关。通过“抓三基、促三严”、落实三级医师查房制度，医疗质量逐步提高，安全隐患逐渐减少。
（3）规范护理服务，提升患者就医感受
通过修订护理质量与安全相关制度规范，完善了护理质量与安全的反馈机制，加强护理周末、节假日及夜查房督查，同时，每月进行护理质量与安全督查，形成质量安全简报。全年开展夜查房34次，节假日查房21次。强化病区责任制整体护理工作的开展，责任制整体护理工作到位率100%。
各护理专业组进一步深化优质护理工作的内涵，为患者提供专业的护理服务，提升患者的满意度及护士的优质服务意识。其中，为提升患者就医感受，病区持续推进6S活动，重点整顿护士办公室及病区规范化管理，打造温馨、舒适、整洁住院环境。内外科各护理单元为住院患者提供免费复印证件、免费提供微波炉热饭服务，同时注重优化出入院流程，减少患者跑路，给入院患者免费复印手续，主动为所有出院患者整理出院清单。提升了服务的温度，增加了工作人员服务的热度，增加了患者的就医忠诚度。向阳圈“降低癌痛患者爆发痛发生率”荣获第十一届全国医院品管圈（多维工具）大会一等奖以及四川省第八届医院品管圈大赛一等奖。
（4）医防协同，落实院感防控巡查机制
针对后疫情时代的院感工作，修订完善了院感防控巡查制度、风险预警制度，充实了三级院感防控架构，制定了《新冠病毒感染者“乙类乙管”规范处置措施》《死亡患者遗体/遗物管理制度》《落实秋冬季节呼吸道传染性疾病院内防控措施》。强化落实院感培训及考核，积极开展演练，提升了员工标准知晓率及应急处理能力。强化对感染管理重点部门的管理和监控，一以贯之地加强对医疗废物的规范化管理，落实医疗废物的分类、运送、暂存处理工作，有效预防和控制医院感染，杜绝感染事件发生。成立医院公共卫生管理委员会，并配备专兼职疾病预防控制监督员，推动相关工作落实。同时，修订内部管理条例（公共卫生管理部分），严格落实奖惩，制定公共卫生管理质量评价标准，并落实每月质控。抓好哨点医院工作，重点做好丙肝哨点医院监测。做好死因监测及上报，2023年共上报932例。完成慢病管理、消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播、辐射安全等工作。
全年发生院感例数124例，发生率0.31%，发生126例次，例次率为0.32%，较去年同期下降0.07%，低于全省中位线水平。
通过完善组织架构，修订制度流程，调整三级质量管理体系，明确职责，落实各级巡查，开展培训及考核，开展院感演练等措施，强化传染病管理工作，接受了省市县的多次传染病管理工作督导，艾滋病治疗管理工作获评遂宁市综合管理第一位。
（5）转变服务理念，强化“四合理”
为深入贯彻落实“四合理”（合理用药、合理检查、合理治疗、合理收费）的医疗原则，进一步规范了医务人员的医疗服务行为，以缩短平均住院日为切入点，制定合理的治疗方案，促进医疗质量持续改进。
通过落实川渝三级医院检查检验结果互认制度，减少和避免了重复检查。通过药学查房，落实对合理用药的检查与监督，加强对院外购药管理，合理设定临床用药“红线”，从严监管临床用药，每月门诊、住院合理用药开展抽查，对不合理用药及时进行通报及限期整改，强化合理用药的点评和监管，全院药占比由2022年的25.2%降为2023年的23.35%。
建立了内部监控机构，健全了医疗服务收费内部管理制度和监控机制，组建医疗收费专项审查工作组，加强对医疗服务收费的监督与管理。2023年起我市医保正式实施职工医保门诊统筹，通过政策培训，该政策在我院得到有效执行，未出现任何违规操作。入出院办理流程持续改进，窗口环境不断改善。
（6）强化提升中医药临床服务能力
加强对中医药人才的培养，派出1名中医师到上级医院进修学习，引进一名专业中医师，建立了完善的人才梯队，积极开展耳穴压豆、三九三伏贴、中药热奄包等中医特色疗法，在风湿免疫疾病、神经系统疾病及部分内科疾病方面取得了显著疗效，赢得了患者的广泛好评。
（7）多维度发力，员工、患者满意度持续上升
通过深入开展“改善就医体验”主题活动，住院及门诊患者满意度持续上升；医院通过建立科学合理的薪酬激励机制，建立以“核心病种、关键技术”为导向的绩效考核方案，让绩效公开透明，充分激发员工干事创业热情；建立院长接待日，畅通沟通渠道；加强对员工人文关怀，提升职业荣誉感及归属感，员工满意度明显提升。目前我院门诊患者、住院患者、员工满意度调查一级清洗后，有效率达100%。
2、坚持系统思维，以等级医院评审和三级公立医院绩效考核为着眼点，确保工作“全流程、全覆盖、无死角”
（1）学习新标准，积极开展等级医院评审自查
健全了等级医院评审组织架构，制定了完善的创建工作方案，制定了涵盖评审全过程的培训计划，按条款进行了分工。责任到科室、分工到责任人。建立了包含所有院级领导的分层级督导的“等级医院评审”督导工作体系，成立了数据管理领导小组及医院数据审核办公室，督导各部门落实培训任务、按条款开展工作。
通过探索并建立医院创建常态化工作模式，评审评价办分科室、分部门进行了评审辅导，按照指标体系统一，数据真实可溯源，人员责任全到位的原则开展评审工作，目前等级医院评审已经开展并完成了第一次全面自查，确保2024年通过“三乙复”评，为2025年“三甲”创建成功打下坚实基础。
（2）筑牢责任体系，全力做好三级公立医院绩效考核
我院积极参与全国三级公立医院绩效考核，在全国参与考核的1523家综合医院中，我院综合国家监测指标得分为648.1分，较2021年提分41分，国家监测指标排名为999位，国家监测指标等级为B级，与上一年度相比，在各个考核纬度，我院的工作均有明显的进步。
在巩固成绩，提升质量，进一步夯实责任的基础上，我院对照绩效考核指标体系，认真开展自查自评工作，并对上一年度医院绩效考核情况进行指标分析再评估。继续根据绩效考核指标和自评结果，调整完善内部绩效考核和薪酬分配方案，实现外部绩效考核引导内部绩效考核，促进“国考”成绩再上新台阶。
通过组织多频次的学习，尤其是明确指标意义，请专家解读，向同行请教，向兄弟医院学办法，学管理、学措施，自觉找差距，自觉想办法，分管领导牵头落实等措施，进一步夯实我院三级公立医院绩效考核基础工作。
3、以“千县工程”为抓手，强化县级医院服务能力建设
（1）“千县工程”工作开展情况
我院坚持党建引领，以病人为中心，将“千县工程”作为医院重点建设目标，不定期召开工作推进会，积极发挥医院在县域医疗服务体系中的龙头作用和城乡医疗服务体系中的桥梁纽带作用，基本实现大病不出县。党建工作贯穿“二十大中心”建设的各项工作，确保工作不走样，形象大提升。
一是组建县域共享“五大中心”。以区域检验、医学影像、远程心电、远程病理、消毒供应中心为 抓手，推进医共体成员单位信息互联互通，检查结果互认。区域医学检验中心通过中国合格评定国家认可委员会ISO15189国际标准认证，区域影像中心获得“中华医学会影像技术分会同质化培训分中心” 首批授牌。
二是建强急诊急救“五大中心”。搭建兼具信息统筹、资源调配、云端指导三大功能智能互通急诊急救大平台，构建起生命 抢救绿色通道，实现院前急救和院内治疗无缝对接，缩短患者救治时间，提高抢救成功率。胸痛中心和卒中中心通过国家认证，胸痛中心开展经皮冠状动脉介入治疗、冠脉造影、起搏器植入术等。微创介入治疗全面覆盖神经内、外科介入手术（包含动脉瘤、动静脉畸形、急性脑梗死取栓、各类狭窄性支架植入术等）的所有病种。我院被确定为全国首批“健康中国 中风识别行动”的试点单位，是 13个试点单位（地区）中唯一的县级综合医院。产科危重孕产妇 MDT 团队，急剖宫产时间（DDI）控制在15分钟以内，成功救治凶险性前置胎盘、胎盘早剥、子痫等患者。两年 来，科室救治危重孕产妇近100余例，抢救成功率 100%。
三是建设临床服务“五大中心”。依托上级医院的技术指导，提高重大疾病的诊治能力。慢病管理中心与各乡镇卫生院、社区卫生服务中心签订慢病管理协议，明确慢性病协同管理责任，开展慢性病筛查、分类管理、双向转诊、随访健教等慢病全流程管理。医院被国家卫健委慢病管理联盟评为“县域慢病管理中心项目建设单位”。肿瘤防治中心成立肺癌 MTD 团队，开展各种癌症的筛查、诊断与治疗，成立癌痛规范化治疗示范病房。微创介入中心成立了11个专业介入诊疗组，打破单一介入诊疗模式，构建“一站式”微创介入诊疗服务平台，实现多项微创介入诊疗零的突破。重症监护中心所有设备与中央监护系统、重症信息系统互联互通，实现智能化管理。麻醉疼痛中心顺利通过中国医师协会“县级医院麻醉科品质提升计划”验收，成为全国县级品质麻醉试点医院。
四是组建县域医共体高质量管理“五大中心”。积极配合紧密型医共体建设进度，将医疗质量管理、运营管理、人力资源管理、医保管理及信息化建设延伸到乡镇医共体单位，进一步推动了医共体内的“八个统一”管理。
医院还将持续强化中心建设，对照国家指南结合医院实际实现中心又好又快建设，以千县工程“二十大中心”建设为抓手，助推医院高质量发展。
（2）县级医院服务能力建设提升情况
按照国家卫健委《加强县级医院服务能力建设标准》要求，我院再次完善制定了《加强县医院能力建设工作方案》，通过加强各学科建设，预算资金，投入设备，培养和引进人才，各学科服务能力得到有效提升。一是通过医院学科建设规划，完善重点学科评价指标体系，根据学科建设进度兑现奖惩，目前医院有省级乙类重点学科 1 个，省县级医院临床重点建设专科2个，市级重点专科9个，市级重点建设专科3个，县级临床重点专科7个。二是依托上级医院的技术指导与医院内部激励，加强新技术推出，去年医院共推出19项新技术。三是科学合理增加设备投入，去年医院根据我市的经济发展水平，医院周围医疗设备的配置情况，因地制宜地决策，共投6044.15万元用于设备购置，使医疗设备的配置同医院的整体发展相适应。四是加大人才培养力度，在不断加大毕业后再教育培训的力度上，与解放军总医院第六医学中心建立军地合作培养计划，组建心脏外科。
4、按照县级公立医院改革意见，全面落实国家卫健委重点工作要求。
（1）站稳人民立场，找准百姓看病就医“痛点、堵点、难点”问题，落实“改善就医感受、提升患者体验”行动方案。
开展“改善就医感受、提升患者体验”主题活动，成立提升患者体验主题活动领导小组，将“以病人为中心”贯穿于医疗服务各环节，完善预约诊疗制度，向基层医疗机构提供预约门诊号源、预约住院床位、预约日间手术等各类预约服务，探索应用人工智能分诊系统，加大对“医托”的打击力度。缩短就医等待时间，再造门诊流程，推行“先诊疗后付费”“一次就诊一次付费”，建立医保“一站式”服务中心、多学科诊疗（MDT）制度等创新服务模式，优化就诊环境。提升患者急诊急救体验、住院体验、诊后体验。丰富优质护理服务内涵，转变药学服务模式，创新康复服务模式。
（2）进一步落实医联体建设
与省人民医院签订了医联体战略合作协议，与省妇幼保健院续签专科联盟协议书。2023年，省妇保院共派出3名人员对口支援我院。
选派医务人员对口帮扶7家乡镇卫生院、社区卫生服务中心。帮助受援医院完善管理制度，指导临床诊疗服务，推广适宜技术，培训业务技术骨干和慢性病健康教育管理。继续对口帮扶华蓥市人民医院。与金华及沱牌卫生院签订专科联盟协议、与复兴卫生院签订“胃镜帮扶”协议，为县域内基层医疗机构免费提供医学影像诊断服务5749人次，提供同质化检验22227人次，提供远程心电指导50人次。每个月到辖区乡镇进行巡回医疗，对4家医联体单位进行中医查房、讲座、中医实用技术传授等。对乡镇卫生院及乡村医生进行培训48场次，约700人次。实现医联体内转诊患者1122人次，上转入562人次，转出362人次。
（3）加强学科服务能力建设
今年，我院进一步完善了《临床重点专科建设管理办法》，明确重点专科建设评价体系及奖惩措施。定期邀请国内知名专家来院进行专科指导及专题培训，不定期派送科室相关人员到上级医院进修学习先进技术。重症医学科顺利通过遂宁临床重点专科验收，神经外科、急诊医学科成功申报遂宁市临床重点专科，肿瘤科、感染科、病理科等7个科室成功申报为射洪市县级临床重点专科。
新申报横向科研4项，合计科研总金额456769元，结题一项（麻醉科）。完成SCI文章1篇，影响因子1.69，核心期刊2篇。
本年度共邀请省内外知名专家约20人来我院进行培训指导，派出进修57人。举办省级医学继续教育项目3次，市级继续医学教育项目10次。开展“三基三严”培训、考核，组织全院青年医师培训5次，完成手机在线考试3次。对新员工培训及实习生进行了入岗培训。全年对全院职工进行了分片区、分层次培训近100余次。完成上级卫健部门指定的培训工作，完成6名全科医师转岗培训。
（4）深化人事制度改革
全年顺利完成专业技术职务任职资格申报及评审相关工作，新晋正高16名，副高15名，中级职称37名，为医院专业人才梯队建设奠定了坚实基础。不断完善全院职工的人事信息，人事档案及时进行了整理、归档，使人事档案管理工作更趋条理化、完整化、数字化、信息化。通过人才引进、院内外招聘等多形式广纳贤才，适时补充急短缺专业技术人才，全年共招录护理规培学员28名，各类专业技术人员44名，采取“请进来、走出去”的方式，外聘知名学科主任3名，全年选派到上级医院进修的专业技术人员共58名。进一步修订了《引进人才管理办法》，完善干部人事制度，推荐出了2023年新一届中层干部，经党委会研究讨论决定予以聘任。
（5）全面提升信息化建设综合能力
一二期软件项目建设稳步推进，信息系统运行平稳，在2024年1月通过四川省卫健委组织的电子病历专家现场评审，专家认定我院信息系统在电子病历应用水平分级评价方面达到4级及更高水平的基础，2023年11月27日，遂宁市组织智慧医院评审专家到我院评审，经过专家多方面、多维度的评价，认定我院已达到智慧医院一星标准。二期硬件项目建设运行顺利。移动医护项目完成一二住院部、综合楼住院部的5G专网（内网）建设，项目通过验收。急诊急救大平台项目上线正常运行。上线射洪市人民银医项目排队叫号系统，完成医技排队叫号系统、微信公众号、支付对账平台的上线切换工作，完成门诊医生站、药房叫号系统优化改造。完成院内HIS与税务系统接口对接。实现了发票电子化。中央监护系统上线并运行，覆盖重症全救治链，支撑全院患者重症早期预警与重症后健康管理。
（6）强力做好安全生产
为切实做好安全生产工作，根据医院安全生产工作的实际情况，调整充实了安全生产领导小组，按照“一岗双责”“三管三必须”的原则，和医院总支、科室层层签订《安全生产责任书》《 消防安全责任书》《信访维稳责任书》，让全院所有科室、职工参与到医院安全生产工作中。
院领导班子把医院安全生产工作纳入重要议事日程，多次组织观看安全生产警示教育片，有针对性地把安全生产工作提高到日常管理中。通过召开专题党委会、专题办公会研究安全生产工作，并且，在每次的办公会和党委会上，均对安全生产进行督导，问效。
为确保我院的安全生产，医院根据自身情况和医院等级评审要求，进一步完善各项安全生产工作制度、流程，细化各项安全生产措施，堵塞安全生产漏洞，落实医院各项安全制度，检查自查自纠，建立安全生产的长效机制。医院通过加强对重点部门、重点部位的日常检查，开展消防巡查和针对性地开展危化品、毒麻药品、特种设备的安全检查，发现问题及时予以整改。医院各分管领导、安全生产领导小组成员对各支部、科室的自查结果进行抽查，现场纠正隐患。全年发现并整改隐患82起。
加强消防安全知识培训，对全院工作人员进行消防安全知识培训和演练两次，包括灭火器的使用，初起火灾的处置和怎样组织人员疏散等知识。使每个工作人员都能够熟练使用岗位配置的消防设施设备，具备处置初期火灾和组织人员疏散的能力。
对全院的消防设施进行定期检查，确保消防设施设备的正常运转。全年更换5Kg干粉灭火器400具，将综合楼、综合楼前楼的常闭式防火门更换为常开式防火门，进一步保障了消防安全工作。
5、落实行风建设，夯实医药领域治理纵深发展
一是从认识上提高员工加强行业作风建设的积极性。医院通过组织学习、落实贯彻党的二十大精神，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，狠抓党风廉政建设和意识形态工作，持续推进“清廉医院”建设工作，指导督促支部落实“三会一课”制度，充分发挥基层党支部先锋堡垒作用。全面落实党风廉政建设党委的主体责任，坚持把党风廉政建设与医院业务工作同部署、同落实、同检查，建立和完善“两个责任”清单及工作台账，确保清单覆盖全、能落实、可督导。
二是我院高度重视医药购销领域治理工作，制定了相关工作方案，对照方案严格开展自查自纠工作，认真做好工作情况进展汇报。通过各种方式教育员工用好政策、把握好政策、发挥政策的威力，注意政策的时效性，要求全院干部职工充分主动了解新政策，掌握罪与非罪的界限，结合实际，切实做好自查自纠工作，探索建立医院医药购销领域治理工作的长效机制。开展医药领域集中整治工作以来，全院通报批评30人次，谈话提醒8人，提醒谈话1人，约谈3人，并对当事人、负有管理责任的负责人给予扣发绩效处罚，取消年度评先评优资格1人次。
三是开展多种形式的廉政提醒谈话，组织观看警示教育片5次，组织医德医风、廉洁行医专题培训会。推进全面从严治党，深入推进“一岗双责”落实，突出以“关键岗位”“关键人员”“关键环节”为重点的日常监督。对信访投诉问题严肃开展调查处理，及时化解信访矛盾，营造了风清气朗的清廉医院风气。
四是建立健全各项审计制度，提高医院内部管理。围绕医院中心工作开展审计，以物资、药品、基建、修缮工程、票据审核、物价管理等审计为重点，不断拓宽审计领域，规范医院管理。全面贯彻审计、突出重点的方针，加强专项审计工作，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的监督与服务功能。贯彻物价政策，落实物价日常管理工作。
五是继续加强医院采购管理工作。严格落实采管分离管理制度，修订更新了《药品临时采购管理制度》《药品询价采购制度》《药品带量采购制度》《药品采购制度（试行）》等采购制度，进一步完善了采购流程，对采购各个环节明确相关步骤，健全内部监督制约机制，防范商业贿赂，将廉政制度落实到日常采购工作中做到有法可依、有章可循，采购更加制度化、规范化、程序化，全年完成采购合计79，788122元。
6、乡村振兴工作
积极开展乡村振兴工作，我院派出党员干部38人，对口联系涪西镇龙垭村119户居民，共计340余名群众，入户走访摸排，先后投入资金、物质等援建，深入每户促膝交流，解决实际困难，从根本上实现乡村振兴帮扶工作。
7、卫校工作
（1）中职教育方面
今年，卫校开设中职专业2个，与市职业中专校联合招收老年人服务与管理专业150人；安排临床实习100人。办理2019级中医班、2020级护理毕业证106份。完成全市职业中学实施“三名”工程（即名校、名专业、名实训基地）迎检。
（2）成人教育方面
继续与川北医学院继教院、省中医高专联合开设成教专业14个，完成成考报名200余人，完成川北医学院和省中医高专77人报名及注册工作，完成省教育厅 2023年度高等学历继教年检。教学点有6 名学员通过了川北医学院学士学位考试。2024级成教新生录取240人工作。
8、项目建设工作
今年，省高院判决方济医院项目生效，作为承接单位，我院积极筹备新区医院项目建设，成立了以书记、院长为组长的重点工程项目建设领导小组。
新区医院项目位于射洪市经开区经七路与经八路之间，占地160亩，建筑面积约13万平方米，其中住院、门诊、医技等业务用房11万平方米，后勤保障用房1万平方米（含地下停车场）；设计病床1100张，计划总投资9.8亿元。项目办积极对接发改、住建、财政、卫健等部门，并与代业主欣诚公司一起，认真开展资金筹集，项目规划工作。项目已由射洪市发改局以（射发改〔2023〕307号）批复立项。完成了用地预审工作。
（四）部门整体支出绩效目标。
我单位严格按照上级部门绩效目标要求制定本年预算计划，结合上级部门要求及本单位实际情况，较为准确地编制预算，制定单位绩效目标，同时本年单位收支严格控制在预算范围内，结合实际收支情况向上级部门申请动态调整，并随时监测预算执行情况，保证按预算要求严格执行，无违规记录情况。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2023年度本年收入合计40702.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1058.39万元，占2.6%；事业收入39489.09万元，占97.02%；其他收入155.43万元，占0.38%
2.部门总体支出情况
2023年度本年支出合计48417.48万元，其中：基本支出44886.64万元，占92.71%；项目支出3530.84万元，占7.29%。
3.部门总体结转结余情况
2023年使用非财政拨款结余（含专用结余）7714.57万元，年末结转和结余0万元。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2023年收到财政资金1058.39万元，均为一般公共预算财政拨款。
2.部门财政拨款支出情况
2023年支出财政资金1058.39万元，均为一般公共预算卫生健康支出。
3.部门财政拨款结转结余情况
本年财政资金已全部使用，无结转结余。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
我单位严格按照上级部门绩效目标要求制定本年预算计划，结合上级部门要求及本单位实际情况，较为准确地编制预算，制定单位绩效目标，同时本年单位收支严格控制在预算范围内，结合实际收支情况向上级部门申请动态调整，并随时监测预算执行情况，保证按预算要求严格执行，无违规记录情况。项目实施后可带来良好的社会效益，提升科室和我市乡镇医疗机构的服务能力，同时可以提升患者的诊疗效果，降低医疗风险，亦能提升医院整体信息化水平，项目实施带来的绩效与医院的长期规划目标、年度工作目标相一致，促进医院高质量发展，调动职工积极性，提高医患满意度。预算完成100%，无资金结余。
（二）部门整体履职绩效分析。
发挥医院在县域医疗服务体系中的龙头作用和城乡医疗服务体系中的桥梁纽带作用，满足人民群众就医需求，提升县域内常见病、多发病的诊疗能力，加强临床专科服务能力建设，提高县域医疗资源配置和使用效率，促进县域内各医疗卫生机构服务同质化，丰富远程医疗服务内涵，提高利用率，辐射乡镇卫生院和村卫生室，提升基层医疗服务能力。
（三）结果应用情况。
本年预算配置控制较好，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2023年全面完成了上级主管部门下达我局的各项工作任务和重点工作计划。项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。
（四）自评质量。
2023年单位整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。
（一）评价结论。
2023年单位整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。
（二）存在问题。
内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。
（三）改进建议。
1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。
2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。
3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行医疗卫生建设职能。
第五部分 附表