目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
市教育体育局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市教育体育局职能简介
1．贯彻执行教育和体育工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全市教育和体育工作的贯彻意见、政策和规章等，并监督实施。
2.研究制定全市教育体育改革与发展战略和全县教育体育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策和教育事业的发展重点、结构，指导并组织实施；指导协调体育产业发展。
3.综合管理全市高等教育、职业教育、基础教育、特殊教育、学前教育、成人教育、广播电视及网络教育、社会力量举办的各类教育并进行业务指导；管理乡镇教育机构和原区级中学、高完中、职中、进修校、特殊学校；负责中小学布局结构的调整和管理；审核系统内中小学、幼儿园设置、更名、撤销和调整；审批部门、企事业单位、个人等各类社会力量办学机构(含各类培训中心)的设置；指导全县教育教学改革和重点学校建设；负责教育督导和评估工作。
4.统筹、协调管理教育经费、教育拨款、教育基建等，监督有关政策和措施的贯彻落实。实施并监督有关教育收费标准；在县本级财政中，学校的经费预算(含教育事业费、教育基建投资)确定后，由市教育和体育局组织实施；指导学校办学条件改善、教育手段现代化建设；指导学校开展好勤工俭学工作。
5.主管全市教师工作，负责学校编制管理、教师资格认定、新教师就业指导、教师聘任、培养培训、专业技术职务评聘、教师调配和教职工人事档案管理；按干部管理权限，负责学校领导任免，教师专业技术职务评聘、岗职业务培训和考核奖惩；指导学校对教师进行考核奖惩。
6.管理各级各类学校的教育教学工作、思想品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作和青少年科普工作；负责管理指导教育工会、学校共青团、少先队工作；指导全县各类学校领导班子思想作风建设；指导学校普法、社会治安综合治理、安全保卫工作；负责干部教职工违法违纪事件查处。
7.统筹管理全市基础教育考试工作；负责普通高等、中等学校、成人高等学校、自学考试的报名考试；制定中小学招生计划，负责高中招生工作；指导各乡镇初中、小学招生工作；协调有关方面做好其他各类招生工作；负责中小学阶段教育的学籍管理工作。
8.规划、指导全市教育教学科研工作。
9.负责全市教育系统基本信息的统计、分析及信息系统的开发和建设工作。
10.指导、管理全市学校勤工俭学工作。
11.管理市教育和体育局下属事业单位，指导教育体育学会、协会、研究会、基金会等社团组织的工作和学校文书档案建设工作。
12.加强全市教育体育的对外联络、合作与交流和教育体育宣传工作。
13.承办市语言文字工作委员会的有关具体工作；负责推广普通话及普通话的培训、考核、认定工作。
14.管理全市体育事业，统筹管理全市性重大体育活动；指导协调乡镇开展体育活动；负责全市群众性体育活动的组织协调工作。
15.负责体育产业开发，执行体育产业政策；归口管理全市体育市场，引导、培育、发展、规范各类体育经营项目；负责审批并主管全市各类体育经营活动，实施体育市场稽查工作。
16.组织参加或承办全国、省级、市级、体育竞赛活动；负责全市体育队伍建设，加强专业技术人员的培训和管理。
17.承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。
（二）市教育体育局2024年重点工作
1.以推进“党风廉政建设”为重点，筑防线守底线。坚定不移推进全面从严治党，强化党风廉政建设和反腐败斗争，痛定思痛，以案促改，大力实施射洪市教育领域群众身边腐败和作风问题专项整治工作。清醒认识岁末年初安全稳定潜在风险和严峻形势，压实“一岗双责”，强化隐患排查整治，关注师生心理健康，盯紧重点领域和重点人员。持续开展“强师德 正师风”专项治理，对违规行为“零容忍 ”和“顶格处理”。
2.以践行“美好教育理念”为重点，提质量促发展。锻造“四立”教师，激励教师立德、立身、立业、立功，争做“好老师”“大先生”；培养“五好”学生，落实“立德树人”“五育并举”，巩固“双减”成果，打造高效课堂，提升作业设计和课后延时服务质量，促进学生德智体美劳全面发展；推动高中教育高质量发展，深化“三新改革”，优化高中办学格局，激发办学活力，创新育人模式。
3.以推进“重点项目建设”为重点，强保障优环境。推进射洪中学扩建、射洪一小三元宫校区建设前期工作，加大城区学校学位供给。持续实施学校薄弱环节改善与能力提升工程，推动教育数字化战略行动。落实市委教师发展大会精神，营造尊师重教氛围，深化成射地区教育交流合作。
4.射洪教育2024年十件大事。（1）推动完成政府履行教育职责评价反馈意见整改工作， 推进学前教育普及普惠发展，迎接2024年省级督导评估。（2）坚持党对教育工作的全面领导，深入推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败斗争；（3）增加城区公办幼儿园学位供给，补充幼儿教师和保育员，提升学前教育普及普惠率；（4）深入落实“双减”，打造“三个课堂”，加强城乡教育共同体建设，促进县域义务教育优质均衡；（5）（6）深化高中教育“三新改革”，深化成射教育合作，大力提升高考出口质量；（7）推进普职融通、产教融合、科教融汇，加快市职中“五星名校”建设，助力区域职教中心建设；（8）落实《射洪市激励教师奋发有为十条措施》，打造三名工程，加强城乡轮岗交流，优化教师结构，提升教师整体素质；（9）合理调整校点布局，推进射洪中学扩建、射洪一小三元宫校区建设前期工作，持续推进学校薄弱环节改善与能力提升工程，努力改善办学条件；（10）守底线筑防线，深入开展校园安全教育、隐患排查整治，规范、整治食堂经营管理，高度重视师生心理健康，持续开展“强师德 正师风”专项治理行动，切实维护系统大局平安稳定。
二、部门预算单位构成
市教育体育局无下属二级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市教育体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市教育体育局2024年收支总预算6599.15万元，较2023年收支预算总数增加4772.2万元，主要是2024年教育系统生均公用经费、教育资助经费、教育系统安保经费纳入市教育体育局机关预算。
（一）收入预算情况
市教体局2024年收入预算6599.15万元，其中：上年结转0.52万元，占0.01%；一般公共预算拨款收入6598.63万元，占99.99%。
（二）支出预算情况
市教体局2024年支出预算6599.15万元，其中：基本支出4256.8万元，占64.51%；项目支出2342.35万元，占35.49%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市教体局2024年收支总预算6599.15万元，较2023年收支预算总数增加4772.2万元，主要是2024年教育系统生均公用经费、教育资助经费、教育系统安保经费纳入市教育体育局机关预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入6598.63万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.52万元；支出包括：教育支出6288.54万元、社会保障和就业支出131.2万元、卫生健康支出72.24万元、住房保障支出107.17万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市教体局2024年收支总预算6599.15万元，较2023年收支预算总数增加4772.2万元，主要是2024年教育系统生均公用经费、教育资助经费、教育系统安保经费纳入市教育体育局机关预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出6288.54万元，占95.29%；社会保障和就业支出131.2万元，占1.99%；卫生健康支出72.24万元，占1.09%；住房保障支出107.17万元，占1.63%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为198.65万元，主要用于：教体局行政运行的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、等日常公用经费支出。
2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024年预算数为608.67万元，主要用于：市教育体育局机关事业单位（教育科学研究室）人员的基本工资、绩效工资、办公费、水电费等和教育事业发展专项支出等。
3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项） 2024年预算数为921.7万元，主要用于：民办普惠性幼儿园、公办幼儿园生均公用经费及助普惠性幼儿园建档立卡贫困家庭等经济困难幼儿保教费等支出。
4. 教育支出（类）普通教育（款） 小学教育（项） 2024年预算数为339.14万元，主要用于：小学阶段城乡义务教育生均公用经费、义务教育免作业本费补助、义务教育学校贫困生生活补助等支出。
5. 教育支出（类）普通教育（款） 初中教育（项） 2024年预算数为340.6万元，主要用于：初中阶段城乡义务教育生均公用经费、义务教育免作业本费补助、义务教育学校贫困生生活补助等支出。
6. 教育支出（类）普通教育（款） 高中教育（项） 2024年预算数为800.75万元，主要用于：普通高中生均公用经费、资助普通高中建档立卡贫困等家庭经济困难学生、普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费等支出。
7. 教育支出（类）职业教育（款） 中等职业教育（项） 2024年预算数为34.65万元，主要用于：资助中职家庭经济困难学生生活费及农村、涉农专业和家庭经济困难中职教育学生免学费等支出。
8. 教育支出（类）职业教育（款） 其他职业教育支出（项） 2024年预算数为140.89万元，主要用于：市教育体育局机关事业单位（职业技术教育中心）人员的基本工资、绩效工资、办公费、水电费等和教育事业发展专项支出等。
9. 教育支出（类）特殊教育（款） 特殊学校教育（项） 2024年预算数为30万元，主要用于：特殊教育学生生活补助支出等。
10. 教育支出（类）特殊教育（款） 其他特殊教育（项） 2024年预算数为40万元，主要用于：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费补助支出等。
11. 教育支出（类）进修及培训（款） 教师进修（项） 2024年预算数为50万元，主要用于：教育系统师资培训、高中教师慰问、联盟办学质量评估等费用。
12 .教育支出（类）教育费附加安排的支出 （款） 农村中小学校舍建设 （项） 2024年预算数为100万元，主要用于：农村公办学校校舍安全保障支出。
13.教育支出（类）教育费附加安排的支出 （款） 农村中小学教学设施（项） 2024年预算数为80万元，主要用于：教育系统义务教育学校薄弱改造等支出。
14.教育支出（类）教育费附加安排的支出 （款） 其他教育费附加安排的支出（项） 2024年预算数为2603.49万元，主要用于：教育系统大型活动开展；系统安全督查、信访维稳；新教师招聘；创建心理健康特色学校、打造心理咨询室、开展心理教育专题活动、“校家社”协同育人能力提升等项目资金。
15.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为130.22万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定缴纳的单位职工基本养老保险缴费支出。
16.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为0.98万元，主要用于：中华人民共和国成立前参加工作的退休人员生活补助。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为8.03万元，主要用于：单位行政人员基本医疗保险单位缴费部分。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为37.66万元，主要用于：单位事业人员基本医疗保险单位缴费部分。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为22.36万元，主要用于：单位职工公务员医疗补助支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为4.19万元，主要用于：单位职工大额补充医疗保险、工伤保险支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为107.17万元，主要用于：单位职工住房公积金单位缴费部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市教体局2024年一般公共预算基本支出4256.8万元，其中：
人员经费1860.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金等。
公用经费2396.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市教体局2024年“三公”经费财政拨款预算数11.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费8.6万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是2022及2023年均未预算因公出国（境）费用。
（二）公务接待费较2023年预算增长25%。主要原因是市委市政府对教育的高度重视，各项工作检查、督导增加。
2024年公务接待费计划用于上级部门工作检查、业务督导等公务活动餐费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
部门现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，越野车2辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费8.6万元，用于2辆公务用车的燃油、维护、保险等方面支出，主要保障局机关及下属事业单位业务工作指导、重点项目督查等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市教体局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数64.8万元，其中：会议费0万元，培训费51.8万元，差旅费13万元。
（一）会议费较2023年预算下降100%。主要原因是2024年单位未预算会议费。
（二）培训费较2023年预算下降45.47%。主要原因是严格按照中央、省级、市级培训管理办法，合理安排教育系统师资培训工作，压减培训经费支出。
（三）差旅费较2023年预算下降35%。主要原因是严格按照中央、省级、市级差旅管理办法，压减差旅费。
九、政府性基金预算支出情况说明
市教体局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市教体局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，市教体局机关运行经费财政拨款预算为110.01万元，较2023年预算减少7.73万元，下降6.57%。
（二）政府采购情况
2024年，市教体局安排政府采购预算1892.5万元，主要用于采购全市教育系统学校专职保安服务、教育系统档案数字化管理建设用打印机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，市教体局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年市教体局开展绩效目标管理的项目88个，涉及预算6599.15万元。其中：人员类项目53个，涉及预算1860.42万元；公用经费类项目22个，涉及预算2395.86万元；运转类项目10个，涉及预算2265.95万元；特定目标类项目3个，涉及预算76.92万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
7．教育支出：是指国家用于教育方面的全部支出。