2023年度
射洪市农业农村局单位决算
目录
第一部分 部门概况 7
一、部门职责 7
二、机构设置 11
第二部分 2022年度部门决算情况说明 12
一、 收入支出决算总体情况说明 12
二、 收入决算情况说明 12
三、 支出决算情况说明 13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 19
八、政府性基金预算支出决算情况说明 21
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 21
十、 其他重要事项的情况说明 21
第三部分 名词解释 24
第四部分 附件 30
第五部分 附表 44
第一部分 单位概况
一、主要职责
（1）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家有关种植业、养殖业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及市委、市政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农相关政策制定。
（2）统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
（3）拟订深化全市农村经济体制改革和巩固和完善农村基本经营制度的政策措施。承担农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订全市农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。引导农民增收和减轻农民负担工作。
（4）指导全市乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，指导现代农业园区创建、申报工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。
（5）负责全市种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政渔港、网具监督管理。
（6）负责拟定全市农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械新技术、新机具的引进、示范和推广工作，指导全市农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。
（7)负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。指导农业检验检测体系建设。依法组织符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护的申报和监督管理。
（8）组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。
（9）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检、饲料饲政饲检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（10）负责全市农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
（11）负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省级、市级、县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目编报、资金安排和监督管理。
（12）负责全市农田建设管理。拟定农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全市农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。
（13）拟订全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。组织协调农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（14）指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（15）牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，落实对外援助政策，具体执行有关农业援外项目。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。
（16）统筹协调和监督指导全市农业综合执法。负责由县本级办理的涉农违法案件调查处理，监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。推进农业依法行政。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
（17）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（18）完成市委和市政府交办的其他任务。
射洪市农业农村局共设置12个股室：办公室、政策法规股、乡村治理股、农村经济体制与经营管理股、种植业股、养殖业股、兽医兽药饲料股、科技教育股、农田建设股、农业机械化股、农产品质量安全与市场信息股、计划财务股。2023年底现有在职行政人员25人、参公人员34人，事业人员201人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计31533.37万元。与2022年相比，收、支总计各减少5297.97万元，下降14.4%。主要变动原因是人员增减变动及上级项目资金较2022年减少。年末结余和结转资金0万元。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计31533.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入31533.37万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计31533.37万元，其中：基本支出5947.9万元，占18.9%；项目支出25585.47万元，占81.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
2023年财政拨款收、支总计31533.37万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少5297.97万元，下降14.4%。主要变动原因是人员增减变动及上级项目资金较2022年减少。年末结余和结转资金0万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出31533.37万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5297.97万元，下降14.4%。主要变动原因是人员增减变动及上级项目资金有所减少。年末结余和结转资金为0。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出31533.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出21.03万元，占0.07%；社会保障和就业支出732.93万元，占2.3%；卫生健康支出256.02万元，占0.8%；节能环保支出11.99万元，占0.03%；农林水支出29410.04万元，占93.3%；商业服务业等支出695.7万元，占2.2%；住房保障支出405.66万元，占1.3%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为31533.37万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为13.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为7.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为577.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为4.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为51.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为100.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为37.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为137.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为58.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为23.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）:支出决算为6.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为1858.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为101.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为2694.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16.农林水支出（类）农业农村（款） 病虫害控制（项）:支出决算为379.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
17.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）:支出决算为15.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
18.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算为134.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
19.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为10784.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
20.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）:支出决算为952.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
21.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）:支出决算为2714.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为3731.70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
23.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算为2067.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
24.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）:支出决算为293.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
25.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
26.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为212.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
27.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为2988.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
28.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为29.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
29.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为695.70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为450万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为405.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出5947.90万元，其中：
人员经费5465.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。
公用经费482.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为47.40万元，完成预算100%，较上年增加2.43万元，增加5.4%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算29.60万元，占62.4%；公务接待费支出决算17.8万元，占37.6%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出29.6万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加4.26万元，增加16.8%。主要原因一是单位部分车辆车龄较长，后期维修维护费用增加；二是因项目检查、现场会公务出行次数增加等。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆、其他车辆4辆。
公务用车运行维护费支出29.6万元。主要用于开展病虫害控制、现代农业发展，农产品质量安全监督、检测，农业农机监督，农业执法，农田建设下乡督查项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出17.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少1.83万元，下降9.3%。主要原因是严格执行中央八项规定，精简开支，厉行节约。
其中：国内公务接待支出17.8万元，主要用于承接省、市级现场会、上级部门检查调研和乡村振兴先进县市观摩学习等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待260批次，2108人次（不包括陪同人员），共计支出17.8万元，具体内容包括：农产品质量安全检查抽样、绿色食品认证现场检查工作、农膜使用回收及大豆玉米复合种植工作、2023年度市级现代农业园区星级评定、省科技下乡万里行服务团赴遂工作、调研全省科教工作会、第三次全国土壤普查检查调研、省级高标准农田现场会、调研农村集体资产监管、三级农业社会化服务体系建设、重点项目检查验收、其他省、市到我局考察学习等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，射洪市农业农村局机关运行经费支出482.85万元，比2022年增加64.33万元，增长15.4%，主要原因是乡村振兴实绩考核、全省在射洪召开的相关工作会、农产品质量安全检查等工作增加。
（二）政府采购支出情况
2023年，射洪市农业农村局政府采购支出总额1557.67万元，其中：政府采购货物支出1046.89万元、政府采购工程支出405.88万元、政府采购服务支出104.9万元。主要用于高素质农民培育、制种基地信息化建设、生产设施设备、生物有机肥及相关办公用品。授予中小企业合同金额1520.43万元，占政府采购支出总额的97.6%，其中：授予小微企业合同金额1520.43万元，占政府采购支出总额的97.6%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市农业农村局共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对畜产品质量安全监管工作、大春生产、粮食安全等相关经费、规范养殖环节病死畜禽无害化处理项目、高标准农田建设、秸秆焚烧项目（项目名称）等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，组织对20个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（类）（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
13.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老故士待遇人员的医疗经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
19.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指政府治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
20.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：指政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。
21.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
24.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
25.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：指用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。
26.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农 牧渔业生产者损失给予的补助。
27.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
28.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定 评价、保存利用等方面的支出。
29.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：指用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提 升等方面的支出。
30.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：指用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。
31.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
32.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等 方面的项目支出。
33.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：指用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。
34.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：指用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。
35.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
36.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
37.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
41.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
42.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
市本级项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 组织设备、人员进行农业抢险、排涝(2023年） | ||||||
项目主管部门 | 射洪市农业农村局 | 资金使用单位 | 射洪市农业农村局 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
（万元） | 年度资金总额： | 5 | 4.78 | 95.60% | |||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 5 | 4.78 | 95.60% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
组织设备、人员进行农业抢险、排涝。减少灾害对农业设备造成的损失。 | 对组织设备、人员进行农业抢险、排涝，把灾害对农业设备造成的损失降到最低。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 对排涝抢险次数 | ≥3次 | =3次 | |||
对全县各镇（街道）农机设备进行抢险 | =23个 | =23个 | |||||
质量指标 | 确保农机设备安全，农机设备损失率 | ≤5% | =0 | ||||
城区洪涝灾害抢险率 | ≥99% | =100% | |||||
时效指标 | 项目实施年度 | =2023年 | =2023年 | ||||
成本指标 | 抢险排涝总额 | ≤5万元 | =4.78万元 | 财政指标追减0.22万元 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众生命财产安全 | 定性优 | 定性优 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对抢险、排涝满意度 | ≥90% | =99% | |||
说明 | 无 | ||||||
市本级项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 长江流域水生生物监测调查 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市农业农村局 | 资金使用单位 | 射洪市农业农村局 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
（万元） | 年度资金总额： | 10 | 9.35 | 93.50% | |||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 10 | 9.35 | 93.50% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
开展长江十年禁渔后，每年要求对禁渔效果进行监测调查评估。 | 开展长江十年禁渔后，每年要求对禁渔效果进行监测调查评估。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 开展调查区域数量 | ≥3个 | =3个 | |||
质量指标 | 监测调查区域覆盖率 | ≥98% | =100% | ||||
时效指标 | 项目完成年度 | =2023年 | =2023年 | ||||
成本指标 | 每个调查区域费用 | ≤3.4万元 | =3.12万元 | 财政指标追减0.65万元 | |||
社会效益指标 | 建立禁渔长效机制，降低捕捞量 | 定性优 | 定性优 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | =95% | |||
说明 | 无 | ||||||
市本级项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 养殖环节无害化处理 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市农业农村局 | 资金使用单位 | 射洪市农业农村局 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
（万元） | 年度资金总额： | 15 | 15 | 100.00% | |||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 15 | 15 | 100.00% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
规范养殖环节病死畜禽无害化处理，全市养殖环节病死畜禽由遂宁浩川油脂有限公司统一收集处理，集中无害化处理，确保不出现大量抛弃病死畜禽的现象。 | 已完成规范养殖环节病死畜禽无害化处理，全市养殖环节病死畜禽由遂宁浩川油脂有限公司统一收集处理，集中无害化处理，未出现大量抛弃病死畜禽的现象。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 处理病死畜禽数量 | ≥1875头 | =1875头 | |||
质量指标 | 确保病死畜禽处理覆盖率 | ≥95% | =99% | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | =2023年 | =2023年 | ||||
成本指标 | 每头病死畜禽处理费用 | ≤80元 | =80元 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保无任何病死畜禽流入市场危害公共卫生安全 | 定性良 | 定性良 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | =95% | |||
说明 | 无 | ||||||
市本级项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 销毁清缴的国家禁、限用农药及污染物经费 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市农业农村局 | 资金使用单位 | 射洪市农业农村局 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
（万元） | 年度资金总额： | 2 | 2 | 100.00% | |||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 2 | 2 | 100.00% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
销毁清缴的国家禁、限用农药及污染物200公斤，确保农业生产安全。 | 销毁清缴的国家禁、限用农药及污染物200公斤，确保农业生产安全。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 销毁国家禁、限用农药及污染物数量 | ≥200公斤 | =200公斤 | |||
数量指标 | 聘请销毁国家禁、限用农药及污染物第三方公司 | ＝1家 | =1家 | ||||
质量指标 | 销毁合格率 | ≥98% | =100% | ||||
时效指标 | 项目实施年度 | =2023年 | =2023年 | ||||
成本指标 | 销毁每公斤污染物平均成本 | ≤100元 | =100元 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保农业生产安全，农产品质量安全 | 定性良 | 定性优 | |||
生态效益指标 | 杜绝国家禁、限用农药污染 | 定性优 | 定性优 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | =96% | |||
说明 | 无 | ||||||
市本级项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 屠宰环节无害化处理 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市农业农村局 | 资金使用单位 | 射洪市农业农村局 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
（万元） | 年度资金总额： | 200 | 200 | 100.00% | |||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 200 | 200 | 100.00% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
由遂宁浩川油脂有限公司对屠宰环节病死生猪及病害产品进行统一收集转运，集中无害化处理，确保上市畜产品质量安全。按相关规定支付处理费用。补贴标准:按80元/头支付遂宁浩川油脂有限公司处理费，按800元/头支付生猪定点屠宰企业的补助费。 | 由遂宁浩川油脂有限公司对屠宰环节病死生猪及病害产品进行统一收集转运，集中无害化处理，确保上市畜产品质量安全。按相关规定支付处理费用。补贴标准:按80元/头支付遂宁浩川油脂有限公司处理费，按800元/头支付生猪定点屠宰企业的补助费。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 聘请无害化处理公司 | ＝1家 | =1家 | |||
数量指标 | 屠宰环节病死生猪及病害产品无害化处理数量 | ≥2273头 | =2273头 | ||||
质量指标 | 确保病死生猪及病害产品处理覆盖率 | ≥95% | =98% | ||||
时效指标 | 项目完成年度 | =2023年 | =2023年 | ||||
成本指标 | 每头屠宰环节病死生猪处理费用 | ≤880元/头 | =880元/头 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保无任何病死生猪产品流入市场危害公共卫生安全 | 定性优 | 定性优 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对生猪产品安全满意度 | ≥90% | =96% | |||
说明 | 无 | ||||||
市本级项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 高标准农田建设（2023年） | ||||||
项目主管部门 | 射洪市农业农村局 | 资金使用单位 | 射洪市农业农村局 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
（万元） | 年度资金总额： | 25 | 15 | 60.00% | |||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 25 | 15 | 60.00% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
高标准农田项目前期费用，2023年高标准农田建设可行性研究报告编制,对都江堰灌区内高标准农田建设规划编制项目建议书。 | 高标准农田项目前期费用，2023年高标准农田建设可行性研究报告编制,对都江堰灌区内高标准农田建设规划编制项目建议书。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 聘请三方服务机构数量 | ＝2家 | =2家 | |||
数量指标 | 都江堰灌区内高标准农田建设规划编制项目建议书 | ＝1次 | =1次 | ||||
数量指标 | 2023年高标准农田建设可行性研究报告编制 | ＝1次 | =1次 | ||||
质量指标 | 报告评审合格率 | ≥98% | =100% | ||||
时效指标 | 报告编制完成年度 | =2023年 | =2023年 | ||||
成本指标 | 都江堰灌区内高标准农田建设规划编制项目建议书成本 | ≤8万元 | =5万元 | ||||
成本指标 | 2023年高标准农田建设可行性研究报告编制成本 | ≤20万元 | =10万元 | 财政追减指标10万元 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进高标准农田建设 | 定性优 | 定性优 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对报告编制第三方满意度 | ≥90% | =96% | |||
说明 | 无 | ||||||
市本级项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 农业现代化建设专项规划及人居环境整治专项规划 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市农业农村局 | 资金使用单位 | 射洪市农业农村局 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
（万元） | 年度资金总额： | 79.56 | 79.37 | 99.76% | |||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 79.56 | 79.37 | 99.76% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
根据《四川省关于全省县城内片区划分的指导意见》和射洪市划片方案 ，对城乡融合发展区、子昂文旅康养发展区、梓江画廊绿色农业发展区、沈水河现代种 业优培区、沱牌舍得酒业协同发展区 5 大片区及全市农业现代化建设专项规划整合项目，聘请3家第三方公司进行规划编制工作。预算金额79.56万元。 | 根据《四川省关于全省县城内片区划分的指导意见》和射洪市划片方案 ，对城乡融合发展区、子昂文旅康养发展区、梓江画廊绿色农业发展区、沈水河现代种 业优培区、沱牌舍得酒业协同发展区 5 大片区及全市农业现代化建设专项规划整合项目，聘请3家第三方公司进行规划编制工作。预算金额79.56万元。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 聘请三方公司数量 | ≥3家 | ≥3家 | |||
数量指标 | 农业现代化建设专项规划报告编制数量 | ≥6份 | ≥6份 | ||||
数量指标 | 乡镇级片区数量 | ＝5个 | ＝5个 | ||||
质量指标 | 报告评审合格率 | ＝100% | ＝100% | ||||
时效指标 | 项目完成年度 | =2023年 | =2023年 | ||||
成本指标 | 三方公司编制报告平均成本 | ≤26.52万元 | ≤26.52万元 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升乡村全面振兴和县域经济高质量发展 | 定性优 | 定性优 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | =95% | |||
说明 | 无 | ||||||
市本级项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 农业外来入侵物种普查工作项目（2023年） | ||||||
项目主管部门 | 射洪市农业农村局 | 资金使用单位 | 射洪市农业农村局 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
（万元） | 年度资金总额： | 50 | 21.03 | 42.06% | |||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 50 | 21.03 | 42.06% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
通过招标1家公司对我市发现的至少89种外来入侵物种进行调查，为后续对外来物种的防治、灭杀提供数据支撑。 | 通过招标1家公司对我市发现的至少89种外来入侵物种进行调查，为后续对外来物种的防治、灭杀提供数据支撑。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 招标第三方服务公司数量 | ≥1家 | =1家 | |||
数量指标 | 对外来入侵物种调查数量 | ≥89种 | 89种 | ||||
质量指标 | 对我市外来入侵物种普查清单上的物种调查率 | =100% | =100% | ||||
时效指标 | 项目实施年度 | =2023年 | =2023年 | ||||
成本指标 | 招标第三方服务公司成本 | ≤50万元 | =21.03万元 | 当年财政指标追减28.97万元 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 减少外来入侵物种对生态环境的破坏 | 定性良 | 定性优 | |||
社会效益指标 | 通过对外来入侵物种的调查，减少其对农作物的损害 | 定性良 | 定性优 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对第三方公司调查结果满意度 | ≥90% | =95% | |||
说明 | 无 | ||||||
市本级项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 农机安全培训、检查 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市农业农村局 | 资金使用单位 | 射洪市农业农村局 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
（万元） | 年度资金总额： | 1 | 1 | 100.00% | |||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 1 | 1 | 100.00% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
标识标牌制作10个，预算1万元。 | 标识标牌制作10个。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 标识标牌制作数量 | ≥10个 | =10个 | |||
质量指标 | 标识标牌验收合格率 | ＝100% | ＝100% | ||||
时效指标 | 项目完成年度 | =2023年 | =2023年 | ||||
成本指标 | 标识标牌制平均成本 | ≤1000元/个 | =1000元/个 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 通过制作标识标牌，提高农户安全意识 | 定性良 | 定性优 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | =93% | |||
说明 | 无 | ||||||
市本级项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 农村集体财务监督指导培训工作经费 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市农业农村局 | 资金使用单位 | 射洪市农业农村局 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
（万元） | 年度资金总额： | 3 | 3 | 100.00% | |||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 3 | 3 | 100.00% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
对人员进行培训及日常检查指导，预算金额3万元。村级集体财务审核记账中心正常运行，镇村业务人员水平得到有效提高，农村集体财务核算更加规范，三资监督更加有效。 | 对人员进行培训及日常检查指导，预算金额3万元。村级集体财务审核记账中心正常运行，镇村业务人员水平得到有效提高，农村集体财务核算更加规范，三资监督更加有效。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 对镇、村业务人员进行培训次数 | ≥1次 | =1次 | |||
数量指标 | 指导村集体组织记账数量 | ≥282个 | =282个 | ||||
质量指标 | 按村集体经济组织财务会计制度规范记账率 | ≥90% | =95% | ||||
时效指标 | 完成目标任务年度 | =2023年 | =2023年 | ||||
成本指标 | 对镇、村业务人员进行培训总成本 | ≤2万元 | =2万元 | ||||
成本指标 | 对村集体经济组织财务检查指导总成本费用 | ≤1万元 | =1万元 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 通过指导规范记账，降低财务腐败 | 定性优 | 定性优 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | =96% | |||
说明 | 无 | ||||||
市本级项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 农产品安全监督管理经费 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市农业农村局 | 资金使用单位 | 射洪市农业农村局 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
（万元） | 年度资金总额： | 10 | 6.41 | 64.10% | |||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 10 | 6.41 | 64.10% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
确保各镇、街道农产品质量安全网格化管理机构的正常运行，对镇、村两级网格员进行培训，对农产品进行抽样检测，确保农产品质量安全。 | 确保各镇、街道农产品质量安全网格化管理机构的正常运行，对镇、村两级网格员进行培训，对农产品进行抽样检测，确保农产品质量安全。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 购买检测卡、试剂数量 | ≥50盒 | =50盒 | |||
数量指标 | 对镇、村两级网格员培训次数 | ≥1次 | =1次 | ||||
数量指标 | 农产品质量安全网格化管理机构 | ＝23个 | =23个 | ||||
质量指标 | 网格员培训覆盖率 | ≥95% | =98% | ||||
时效指标 | 完成时间 | =2023年 | =2023年 | ||||
成本指标 | 对镇、村两级网格员进行培训费用 | ≤4.85万元 | =2.85万元 | ||||
成本指标 | 检测卡、试剂购买单价 | ≤340元 | =340元 | ||||
成本指标 | 每个镇、街道农产品质量安全网格化管理机构的正常运行成本 | ≤1500元/个 | =810元/个 | 财政指标追减3.59万元 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保本地农产品质量安全，杜绝农产品事故发生 | 定性优 | 定性优 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | =95% | |||
说明 | 无 | ||||||
市本级项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||
（2023年度） | |||||||||||||||
项目名称 | 开展第三次全国土壤普查试点工作 | ||||||||||||||
项目主管部门 | 射洪市农业农村局 | 资金使用单位 | 射洪市农业农村局 | ||||||||||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||||||||||
（万元） | 年度资金总额： | 50 | 50 | 100.00% | |||||||||||
其中：中央、省补助 | |||||||||||||||
市级财政资金 | |||||||||||||||
县级财政资金 | 50 | 50 | 100.00% | ||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||
全省第三次全国土壤普查工作。主要工作任务是查清土壤类型、分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状、和利用状况，为保障粮食安全，发展产业提供基础性、科学性依据。 | 全省第三次全国土壤普查工作。主要工作任务是查清土壤类型、分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状、和利用状况，为保障粮食安全，发展产业提供基础性、科学性依据。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 分析测试-表层土壤样品数量 | ≥108个 | ＝108个 | |||||||||||
数量指标 | 报告编写数量 | ＝1个 | ＝1个 | ||||||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | =2023年 | =2023年 | ||||||||||||
质量指标 | 报告编写合格率 | ＝100% | 100% | ||||||||||||
质量指标 | 土壤调查检测准确率 | ≥95% | 95% | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 推进农业高质量发展 | 定性优 | 优 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 96% | |||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 报告编写成本 | ≤200000元/个 | 200000元/个 | |||||||||||
经济成本指标 | 分析测试-表层土壤样品平均成本 | ≤2800元/个 | 2800元/个 | ||||||||||||
说明 | 无 | ||||||||||||||
市本级项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||
（2023年度） | |||||||||||||||
项目名称 | 秸秆焚烧（2023年） | ||||||||||||||
项目主管部门 | 射洪市农业农村局 | 资金使用单位 | 射洪市农业农村局 | ||||||||||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||||||||||
（万元） | 年度资金总额： | 5 | 5 | 100.00% | |||||||||||
其中：中央、省补助 | |||||||||||||||
市级财政资金 | |||||||||||||||
县级财政资金 | 5 | 5 | 100.00% | ||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||
出动人员对秸秆焚烧进行巡查，有效遏制秸秆焚烧，加大综合利用力度。 | 出动人员对秸秆焚烧进行巡查，有效遏制秸秆焚烧，加大综合利用力度。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 各镇安装宣传广告牌数量 | ≥14个 | =14个 | |||||||||||
数量指标 | 制作秸秆禁烧宣传横幅数量 | ≥20条 | =20条 | ||||||||||||
数量指标 | 印制宣传海报数量 | ≥2000张 | =2500张 | ||||||||||||
数量指标 | 人员巡查时间 | ≥50天 | =50天 | ||||||||||||
质量指标 | 秸秆焚烧案件处理率 | ≥98% | =99% | ||||||||||||
时效指标 | 项目实施年度 | =2023年 | =2023年 | ||||||||||||
成本指标 | 每条秸秆禁烧宣传横幅平均制作费用 | ≤100元 | =100元 | ||||||||||||
成本指标 | 各镇（街道）安装宣传广告牌成本 | ≤1000元/个 | =1000元/个 | ||||||||||||
成本指标 | 秸秆焚烧巡查经费 | ≤600元/天 | =600元/天 | ||||||||||||
成本指标 | 宣传海报印制费用 | ≤2元/张 | =2元/张 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 通过巡查、宣传，提高秸秆综合利用 | 定性良 | 定性良 | |||||||||||
社会效益指标 | 减少秸秆焚烧对空气的污染 | 定性优 | 定性优 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | =95% | |||||||||||
说明 | 无 | ||||||||||||||
市本级项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 重大动物疫病防控费（2023年） | ||||||
项目主管部门 | 射洪市农业农村局 | 资金使用单位 | 射洪市农业农村局 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
（万元） | 年度资金总额： | 55 | 55 | 100.00% | |||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 55 | 55 | 100.00% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
补助30个病死畜禽暂存库，每个补助1.5万元，共计45万元；重大动物疫病防控技术培训6万元；购买防疫物资4万元。确保我市不发生非洲猪瘟等重大动物疫病。 | 补助30个病死畜禽暂存库，每个补助1.5万元，共计45万元；重大动物疫病防控技术培训6万元；购买防疫物资4万元。确保我市不发生非洲猪瘟等重大动物疫病。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ≥600人次 | 600人次 | |||
数量指标 | 补助病死畜禽暂存库数量 | ≥30个 | 30个 | ||||
数量指标 | 购买防疫物资批次 | ≥1批次 | 1批次 | ||||
质量指标 | 补助发放合规率 | ＝100% | 100% | ||||
质量指标 | 培训上座率 | ＝100% | 100% | ||||
时效指标 | 项目实施年度 | ＝2023年 | 2023年 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 培训标准 | ≤100元/人·次 | 100元/人·次 | |||
经济成本指标 | 病死畜禽暂存库补助标准 | ≤1.5万元/个 | 1.5万元/个 | ||||
经济成本指标 | 购买防疫物资总成本 | ≤4万元 | 4万元 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 严防外疫输入，杜绝我市重大动物疫病发生 | 定性良 | 良 | |||
市本级项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 大春生产、粮食安全等相关经费（2023年） | ||||||
项目主管部门 | 射洪市农业农村局 | 资金使用单位 | 射洪市农业农村局 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
（万元） | 年度资金总额： | 10 | 9.04 | 90.40% | |||
其中：中省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 10 | 9.04 | 90.40% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
通过召开大春生产现场会，提高粮食安全意识，稳定扩大种植面积，开展粮食安全指导，考核工作，提高全市粮食总产量。 | 通过已召开的大春生产现场会，提高了粮食安全意识，稳定扩大种植面积，开展粮食安全指导，考核工作，提高全市粮食总产量。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 大春生产现场会现场点布置 | ≥3个 | =3个 | |||
大春生产现场会室内会议场次 | ≥1场 | =3场 | |||||
大春生产现场会参与人员 | ≥60个 | =70个 | |||||
大春生产现场会 | =1次 | =1次 | |||||
对全市各镇（街道）进行粮食安全生产指导，考核 | =23个 | =23个 | |||||
质量指标 | 大春生产现场会参与率 | ≥95% | =98% | ||||
各镇粮食安全考核达标率 | ≥90% | =95% | |||||
时效指标 | 项目实施年度 | ＝2023年 | ＝2023年 | ||||
成本指标 | 大春生产现场会租车费 | ≤0.6万元 | =0.6万元 | ||||
大春生产现场会室内会议会议室租赁及布置 | ≤0.5万元/场 | =0.5万元/场 | |||||
大春生产现场会现场点布置费用 | ≤2.3万元/个 | =2.3万元/个 | |||||
粮食安全生产指导，考核费用 | ≤2万元 | =1.04万元 | 财政追减0.96万元 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 单位面积产量提高率 | ≥5% | =7% | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新型经营主体满意度 | ≥90% | =94% | |||
说明 | 无 | ||||||
市本级项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 畜产品质量安全监管工作（2023年） | ||||||
项目主管部门 | 射洪市农业农村局 | 资金使用单位 | 射洪市农业农村局 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
（万元） | 年度资金总额： | 5 | 4.98 | 99.58% | |||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 5 | 4.98 | 99.58% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
对年出栏生猪50头，肉牛10头，肉羊20只以上的规模养殖场（户）在养殖中、后期及上市屠宰前开展廋肉精检测工作，共计4000份。 | 对年出栏生猪50头，肉牛10头，肉羊20只以上的规模养殖场（户）在养殖中、后期及上市屠宰前开展廋肉精检测工作，共计4000份。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 检测份数 | ≥4000份 | ≥4000份 | |||
检测廋肉精种类 | ≥12种 | ≥12种 | |||||
质量指标 | 廋肉精抽样检测覆盖率 | ≥98% | ≥98% | ||||
时效指标 | 项目完成年度 | =2023年 | =2023年 | ||||
成本指标 | 单份检测成本 | ≤12.5元 | ≤12.5元 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 杜绝违规添加廋肉精的肉制品流入市场使用，确保肉制品安全 | 定性优 | 定性优 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | =95% | |||
说明 | 无 | ||||||
市本级项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 超强、正大食品畜禽产品大小检疫标识 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市农业农村局 | 资金使用单位 | 射洪市农业农村局 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
（万元） | 年度资金总额： | 20 | 20 | 100.00% | |||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 20 | 20 | 100.00% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
对超强、正大食品畜禽产品依法加施检疫标识，确保上市畜禽产品质量安全。 | 对超强、正大食品畜禽产品依法加施检疫标识，确保上市畜禽产品质量安全。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 检疫标识大标数量 | ≥37件 | =37件 | |||
数量指标 | 检疫标识小标数量 | ≥50件 | =50件 | ||||
质量指标 | 标识发放合规率 | ≥98% | =100% | ||||
时效指标 | 项目实施年度 | =2023年 | =2023年 | ||||
成本指标 | 检疫标识大标平均成本 | ≤1825元 | =1825元 | ||||
成本指标 | 检疫标识小标平均成本 | ≤2650元 | =2650元 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 对超强、正大食品畜禽产品依法加施检疫标识，确保上市畜禽产品质量安全 | 定性优 | 定性优 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | =95% | |||
说明 | 无 | ||||||
市本级项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 统一组织射洪优质农产品参加农交会、成都农博会、省农博会、中国绿博会等展示展销平台5次以上 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市农业农村局 | 资金使用单位 | 射洪市农业农村局 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
（万元） | 年度资金总额： | 20 | 19.93 | 99.65% | |||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 20 | 19.93 | 99.65% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
按市要求，统一组织射洪优质农产品参加农交会、成都农博会、省农博会、中国绿博会等展示展销平台5次。 | 按市要求，统一组织射洪优质农产品参加农交会、成都农博会、省农博会、中国绿博会等展示展销平台5次。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 参展企业数量 | ≤25家 | =25家 | |||
数量指标 | 参展次数 | ≥5次 | =5次 | ||||
质量指标 | 组织参展成功率 | ≥95% | =98% | ||||
时效指标 | 项目实施年度 | =2023年 | =2023年 | ||||
成本指标 | 每次参展成本 | ≤4万元 | =4万元 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 积极对外推广射洪农产品 | ≥15种 | 15种 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务参展企业满意度 | ≥90% | =95% | |||
说明 | 无 | ||||||
市本级项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 10级提灌站守护，泵房、设备守护费 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市农业农村局 | 资金使用单位 | 射洪市农业农村局 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
（万元） | 年度资金总额： | 5 | 0 | 0.00% | |||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 5 | 0 | 0.00% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
聘请人员对10级提灌站及相关设备进行守护支付相关劳务费及日常设备维修维护，确保设备安全，在用水季协助设备使用，保障农田灌溉抽水正常运转。 | 聘请人员对10级提灌站及相关设备进行守护支付相关劳务费及日常设备维修维护，确保设备安全，在用水季协助设备使用，保障农田灌溉抽水正常运转。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 10级提灌站数量 | ≥10个 | 0个 | |||
数量指标 | 农田灌溉用水 | ≥1100亩 | 0亩 | ||||
质量指标 | 确保用水季设备正常运转率 | ≥95% | 0% | ||||
时效指标 | 项目完成年度 | ＝2023年 | 2023年 | ||||
质量指标 | 守护设备安全率 | ≥95% | 0% | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障农田灌溉用水率 | ≥98% | 0% | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ≥90% | 0% | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 单个提灌站守护费用 | ≤5000元/个 | 0元/个 | 财政指标追减 | ||
说明 | 无 | ||||||
市本级项目支出绩效自评表 | |||||||
（2023年度） | |||||||
项目名称 | 农村土地承包纠纷调解仲裁工作经费 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市农业农村局 | 资金使用单位 | 射洪市农业农村局 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
（万元） | 年度资金总额： | 2 | 0 | 0.00% | |||
其中：中央、省补助 | |||||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | 2 | 0 | 0.00% | ||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
受理土地纠纷仲裁案件。预算金额2万元。 | 受理土地纠纷仲裁案件。预算金额2万元。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 时效指标 | 受理仲裁后执行时间 | ≤60天 | 60天 | |||
数量指标 | 受理土地纠纷仲裁案件数量 | ≥2件 | 0件 | ||||
质量指标 | 仲裁时间达标率 | ≥95% | 0% | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 防止土地纠纷事态恶化，维护社会稳定 | 定性优 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 纠纷涉及集体经济组织成员满意度 | ≥70% | 0% | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 纠纷仲裁案件平均成本 | ≤1万元 | 0万元 | 财政指标追减 | ||
说明 | 无 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 | |||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表