射洪市金家镇人民政府
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市金家镇人民政府
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）金家镇政府职能简介
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作，推进社区（村）党建、机关党建、行业党建互联互动，加强对人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内人口管理、文明创建等综合性社会管理工作。组织开展辖区内环境综合治理，承担环境保护相关工作职责。
5.指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，领导和帮助社区（村）依法自治，推进村务公开、财务公开、促进居（村）民委员会的组织建设和制度建设。
6.维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会综合治理、安全生产状况的监督检查、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为辖区发展服务。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）金家镇政府2025年重点工作
一是紧扣责任链条，把握“关键点”。始终坚持党建引领、党政主导，落实落细党政“一把手”亲自抓、分管领导直接抓、一级抓一级、层层抓落实的工作推进机制，扎实开展后备力量培育储备三年行动，综合把握实现农业生产、农村建设、乡村生活生态良性循环，以系统观念充分调动干部群众的积极性和创造性，有条不紊推进各项工作。
二是强化要素保障，瞄准“核心点”。坚持问题导向，统筹供水、道路、能源等建设，着力补齐公共服务短板，尽快推动集镇更新项目实施、扎实推动乡村振兴项目建设，以“农村基本具备现代生活条件”为目标，持续提高乡村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度；发掘自身潜力，加大优势品牌培育力度，持续做好猕猴桃、槐花李、藤椒等产业品牌推广，整合优化猕猴桃产业园、藤椒产业园、脆红李产业园，实现农旅融合。
三是延展产业空间，探寻“结合点”。树牢安全发展理念，提升风险防范能力，做好地灾防治、森林防灭火、防汛抗旱、道路交通安全等工作，有效防范一般事故，坚决遏制较大以上事故；纵深常态化推进扫黑除恶和禁毒防艾工作，严厉打击涉黄涉赌和电信诈骗，强化未成年人保护工作，持续加强信访工作，积极化解历史遗留问题，切实提升基层治理效能。
二、部门预算单位构成
金家镇政府下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：金家镇农业综合服务中心、金家镇文化宣传服务中心、金家镇便民服务中心（退役军人服务站）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，金家镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。金家镇政府，2025年收支总预算1906.83万元，较2024年收支预算总数增加216.33万元，主要是2025年直接下达了年度考核奖和退休人员2024年年终生活补助，且2025年新增党组织活动经费。
（一）收入预算情况
金家镇政府2025年收入预算1906.83万元，其中：上年结转75.55万元，占3.96%；一般公共预算拨款收入1831.27万元，占96.04%。
（二）支出预算情况
金家镇政府2025年支出预算1906.83万元，其中：基本支出1831.27万元，占96.04%；项目支出75.55万元，占3.96%。
四、财政拨款收支预算情况说明
金家镇政府，2025年收支总预算1906.83万元，较2024年收支预算总数增加216.33万元，主要是2025年直接下达了年度考核奖和退休人员2024年年终生活补助，且2025年新增党组织活动经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1831.27万元、上年结转一般公共预算拨款收入75.55万元；支出包括：一般公共服务支出917.43万元、社会保障和就业支出100.38万元、卫生健康支出42.68万元、农林水支出774.89万元、住房保障支出71.45万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
金家镇政府，2025年收支总预算1906.83万元，较2024年收支预算总数增加216.33万元，主要是2025年直接下达了年度考核奖和退休人员2024年年终生活补助，且2025年新增党组织活动经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出917.43万元，占48.11%；社会保障和就业支出100.38万元，占5.26%；卫生健康支出42.68万元，占2.24%；农林水支出774.89万元，占40.64%; 住房保障支出71.45万元，占3.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为625.12万元，主要用于：行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助，以及水费、电费、差旅费、会议费、公务接待、工会经费、福利费、其他商品服务支出、其他交通费用等，保障机关日常运行。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为217.31万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费，以及水费、电费、邮电费、福利费、差旅费等，保障机关日常运行。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为75.00万元，主要用于：乡镇基本财力保障转移支付，用于改善机关办公条件、集镇管理维护、行政执法、便民服务、关爱服务、议事协商、灾害防治和应急管理、平安建设、环境治理、民兵武装、民族宗教、群团工作、纪检监察、宣传文化、乡镇半专业扑火队标准化建设经费保障等支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为84.9万元，主要用于：在职人员养老保险的缴纳。
5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2025年预算数为7.53万元，主要用于：公岗补贴、社保补贴等就业创业补助资金。
6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数为2.96万元，主要用于：城镇公益性岗位补贴。
7.社会保障和就业支出（类））其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为4.99万元，主要用于：离任村干部生活补助和县乡遗属生活补助支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为18.66万元，主要用于：行政人员基本医疗保险支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为8.58万元，主要用于：事业人员基本医疗保险支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为12.57万元，主要用于：在职及退休人员公务员医疗补助支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2.86万元，主要用于：在职及退休人员大额补充医疗保险、工伤保险、生育保险支出。
12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为40.99万元，主要用于：2024年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金。
13. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）2025年预算数为10万元，主要用于：乡村振兴脱贫村重点帮扶村驻村工作队工作经费（2万元/村）
14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为24.08万元，主要用于：农村综合改革转移支付资金。
15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党委支部的补助（项）2025年预算数为699.83万元，主要用于：村（社区）干部基本报酬，农村基层专员补助、村（社区）办公费、基层组织活动及农村运行维护费用等。
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为71.45万元，主要用于：行政事业人员住房公积金补助。
六、一般公共预算基本支出情况说明
金家镇政府2025年一般公共预算基本支出1831.27万元，其中：
人员经费1310.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他工资福利、生活补助。
公用经费521.00万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
金家镇政府2025年“三公”经费财政拨款预算数13.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
主要原因是2025年与2024年均不涉及此项费用。
（二）公务接待费较2024年预算下降2.17%。
2025年公务接待费计划用于接待来镇指导、检查、调研工作人员开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
部门现有公务用车0辆，目前使用中轿车1辆，该车辆虽在我单位使用，但编制在机关保障中心。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费4.30万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常办公下村、巡河、安全检查等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
金家镇政府2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数1.3万元，其中：会议费0.8万元，培训费0.5万元，差旅费0万元。
（一）会议费较2024年预算下降20%。
主要是根据2025年工作安排预算会议支出。
（二）培训费较2024年预算下降37.5%。
主要原因是2025年厉行节约，减少不必要的培训会议。
（三）差旅费较2024年预算下降100%。
主要原因是2025年预算编制时系统原因差旅费无法录入，预算30万元在其他商品服务科目，后续进行调剂支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
金家镇政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
金家镇政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，金家镇政府及下属金家镇农业综合服务中心、金家镇文化宣传服务中心、金家镇农民工服务中心、金家镇便民服务中心（退役军人服务站）4家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为521.00万元，较2024年预算增加14.88万元，增长2.94%。
（二）政府采购情况
2025年，射洪市金家镇人民政府安排政府采购预算1.84万元，主要用于采购多功能一体机2台、台式计算机3台。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，金家镇政府所属各预算单位共有车辆0辆。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年金家镇政府开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，不含人员经费和一般行政管理项目支出。
7.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
15.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党委支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。