2024年度射洪市潼射镇人民政府
部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（2）负责本行政区域内的社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（3）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。
（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（5）完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置
射洪市潼射镇人民政府下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入射洪市潼射镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 潼射镇农业综合服务中心
2. 潼射镇便民服务中心
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1165.94万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少51.11万元，下降4.2%。主要变动原因是2024年项目减少，无潼射镇板桥沟村党群服务中心建设、重大公共卫生服务支出。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1165.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1164.53万元，占99.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入1.4万元，占0.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1165.94万元，其中：基本支出1017.19万元，占87.2%；项目支出148.75万元，占12.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1165.94万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少51.11万元，下降4.2%。主要变动原因是2024年项目减少，无潼射镇板桥沟村党群服务中心建设、重大公共卫生服务支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1164.53万元，占本年支出合计的99.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.81万元，下降4.3%。主要变动原因是2024年项目减少，无潼射镇板桥沟村党群服务中心建设、重大公共卫生服务支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情
2024年度一般公共预算财政拨款支出1164.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出575.8万元，占49.5%；教育支出1.55万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出4.95万元，占0.4%；社会保障和就业支出107.46万元，占9.2%；卫生健康支出28.7万元，占2.5%；农林水支出391.25万元，占33.6%；交通运输支出6.3万元，占0.5%；住房保障支出48.52万元，占4.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1164.53万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为1.6万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为384.04万元，完成预算100%。
4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为143.14万元，完成预算100%。
5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为35.5万元，完成预算100%。
6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为2.53万元，完成预算100%。
7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。
8. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）： 支出决算为1.55万元，完成预算100%。
9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为4.95万元，完成预算100%。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为57.73万元，完成预算100%。
11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：支出决算为0.63万元，完成预算100%。
12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为0.21万元，完成预算100%。
13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为6.9万元，完成预算100%。
14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为0.37万元，完成预算100%。
15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为7.08万元，完成预算100%。
16. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为26万元，完成预算100%。
17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为6.28万元，完成预算100%。
18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.27万元，完成预算100%。
19. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：支出决算为0.74万元，完成预算 100%.
20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）：支出决算为13.06万元，完成预算 100%。
21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）：支出决算为6.7万元，完成预算 100%。
22. 卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 （项）：支出决算为6.61万元，完成预算 100%。
23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.59万元，完成预算 100%。
24. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为15.76万元，完成预算 100%。
25. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为2.2万元，完成预算 100%。
26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）： 支出决算为2.4万元，完成预算 100%。
27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）： 支出决算为310.88万元，完成预算 100%。
28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）： 支出决算为60万元，完成预算 100%。
29. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为6.3万元，完成预算 100%。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为48.52万元，完成预算 100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1017.19万元，其中：
人员经费756万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助。
公用经费261.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.25万元，完成预算41.2%，较上年度减少0.27万元，下降7.7%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.25万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%.
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
3. 公务接待费支出3.25万元，完成预算90.3%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.27万元，下降7.7%。主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。其中：
国内公务接待支出3.25万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待96批次，587人次（不包括陪同人员），共计支出3.25万元，具体内容包括：支以工代赈公务接待费用1360元，执法办公务接待费用2521元、集镇更新公务接待费用1410元等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出1.4万元，占本年支出合计的0.1%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.7万元，增长100%。主要变动原因是今年国有企业退休人员社会化管理补助支出增多。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市潼射镇人民政府机关运行经费支出261.19万元，比2023年度增加69.36万元，增长36.2%。主要原因是2024年公用经费包括村级公共服务经费。
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市潼射镇人民政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市潼射镇人民政府共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，射洪市潼射镇人民政府在2024年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对1个整体0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成射洪市潼射镇人民政府部门整体绩效自评报告，其中，射洪市潼射镇人民政府部门整体绩效自评得分为90.9分，绩效自评综述：部门预算绩效自评总体良好，预算执行和资源利用率较高。绩效自评报告及自评打分表详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
11.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
13.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映除上述项目以外其他用于小学教育方面的支出。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
17.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
18.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助支出。
20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
21.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。
22.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。
23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
24.卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
27.卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 （项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
29.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
30.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）： 反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）： 反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
33.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
34. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 附件
附件
射洪市潼射镇人民政府部门预算绩效
自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
射洪市潼射镇人民政府下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：射洪市潼射镇农业综合服务中心、射洪市潼射镇便民服务中心。
（二）机构职能。
1.认真贯彻实施国家、省、市各项方针、政策和法律、法规；
2.负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；
3.负责辖区内的集镇建设和集镇管理等工作；
4.负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；
5.负责辖区内的民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；
6.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；
7.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；
8.发展集镇经济，管理集体资产；
9.组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；
10.负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；
11.保障辖区内少数民族的权益；
12.指导和帮助村民委员会和社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；按照市人民武装部的要求做好人民武装工作；
13.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作；
14.向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；
15.承办市委、市政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
截至2024年末，射洪市潼射镇人民政府编制33个，在编34人，实占编制32人，其中射洪市潼射镇农业综合服务中心共有编制6个，实有编制人数5个；射洪市潼射镇便民服务中心共有编制6个，实有编制人数6人，另有两位干部属广播站安置人员，不占用本单位编制。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。射洪市潼射镇人民政府2024年年初预算收入1,043.5万、决算收入1165.94万。收入包括：1.一般公共服务财政拨款收入575.8万元。2.教育财政拨款收入为1.55万元。3.文化旅游体育与传媒收入4.95万元。4.社会保障和就业财政拨款收入107.46万元。5.卫生健康收入28.7万元。6.农林水财政拨款收入391.25万元。7.交通运输收入6.3万元。8.住房保障财政拨款收入48.52万元。9.国有资本经营收入1.4万元。
（二）支出情况。射洪市潼射镇人民政府2024年年初预算支出1298.39万、决算报表支出1165.94万。其中：一般公共服务财政拨款支出575.8万元，占比49.39%；教育支出1.55万元，占比0.13%；文化旅游体育与传媒支出4.95万元，占比0.42%；社会保障和就业支出107.46万元，占比9.22%，比年初预算58.04万元，增加49.42万元。主要用于行政事业在职人员养老保险、职业年金缴费，离退休人员管理费及年终生活补助等。卫生健康支出28.7万元，占比2.46%，比年初预算26.74万元，增加1.96万元，主要用于行政事业人员医疗保险；农林水财政拨款支出391.25万元，占比33.56%，比年初预算335.61万元，增加55.64万元；交通运输支出6.3万元，占比0.54%；国有资本经营预算支出1.4万元，占比0.12%；住房保障财政拨款支出48.52万元，占比4.16%。部门资金的使用推动了基层经济发展，促进了农业现代化和乡村产业振兴，各项政策的落实维护了群众权益，保障了基本公共服务，促进了社会稳定与安全，基层治理效能进一步提升。
（三）结余分配和结转结余情况。射洪市潼射镇人民政府2024年决算报表无财政拨款结转和结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
（1）基层组织活动和公共服务运行履职效果。2024年村级公共服务经费年初预算141.45万元，实际执行113.51万元，完成目标80.28%。确保了13个村及1个社区整体运行，保障了村级人员正常办公，保障各村（社区）运行维护。
（2）乡镇管理履职效果。2024年，在强化道路治理方面，开展道路交通安全劝导210余次，排查道路安全隐患40余次，完成集镇支干道黑化工程。环境综合治理方面，清扫清运生活垃圾3600余立方米，清理河道垃圾1500多立方米，清理牛皮癣150余处，开展禁烧巡查2000余人次，实施3个点位农村生活污水治理“千村示范工程”项目；深入企业、养殖场进行常态化监督检查30余次，及时化解涉及环保问题的信访矛盾纠纷7件。道路治理、环境综合整治等相关经费已按时、足额支付，保障了社会稳定及群众生命财产安全，完成全年指标任务。
（3）平安建设履职效果。信访维稳方面，回复12345热线474条，调处各类纠纷10件，处理各类信访事件5件，调解成功率达到90%以上，上访群众对办理结果满意率达100%，乡镇安全维护方面：常态化扫黑除恶斗争工作有序推进，摸排管控重点精神病人98人，吸毒史人员33人，安置帮教人员39人（重点11人）、社区矫正人员1人，重要路段设置森林防灭火宣传栏10处，发放各等各类安全宣传单2800余份，开展安全生产大检查10余次、整改“九小场所”消防安全隐患6处、燃气安全隐患10余处，全年无较大安全生产事故发生。安全事故、非法信访稳控率指标值。平安建设工作经费已按时、足额支付，提升了基层治理能力，筑牢了安全防线，完成全年指标任务。
2.预算管理。一是预算编制质量稳步提升，健全了预算编制机制，强化预算编制的绩效导向，按要求编制了绩效目标，提高预算管理完整性，有力推动预算执行与政策落地见效。二是收入统筹力度持续加大，对接乡村振兴衔接资金、以工代赈资金等专项，申报乡村振兴衔接资金项目12个，加强了财政资金（资源）统筹。三是一般性支出严格管控，根据可支配财力多少、支出轻重缓急程度等，合理计划安排“三保”支出，2024年“三公”经费支出3.25万元，同比下降7.49%，围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。
3.财务管理。一是财务管理制度健全性提升，执行刚性持续增强。修订《射洪市潼射镇财务管理制度》《射洪市潼射镇全面实施预算绩效管理实施办法》《射洪市潼射镇资产管理内部控制制度》，细化村级经费审批权限；线下张贴公示表覆盖全部10个村（社区），财务公开和监督不断强化。二是财务岗位设置科学化，风险防控能力优化。财务岗位设置合理，岗位之间职责明确，岗位人员具备专业履职能力；资金拨付严格按照“申请－复核－审批”三级流程，对各种原始记录的格式、内容、填制方法、签字或签章等做了统一要求与规范，做到了制度化、规范化、科学化管理，确保专项资金使用过程的真实性和准确性，各项资金使用均符合规定用途和范围，不存在违规支付等情况。
4.资产管理。人均资产变化率为0%，办公设备、车辆、房屋等固定资产正常使用，无闲置、浪费情况。资产利用率较高，资产配置合理且得到充分利用。镇政府定期对闲置资产进行清理、盘活，暂未发现闲置浪费资产情况。
5.采购管理。2024年政府采购预算经费2.5万元，因年度内未启动设施设备更新项目，实际执行金额为0万元，执行率0%。
（二）部门预算项目绩效分析。
人员类项目绩效分析。该类项目总数64个，涉及预算总金额788.84万元，1—12月预算执行总体进度为95.84%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
公用经费项目绩效分析。该类项目总数45个，涉及预算总金额272.93万元，1—12月预算执行总体进度为97.06%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。
部门项目（阶段项目）绩效分析。该类项目总数40个，涉及预算总金额236.61万元，1—12月预算执行总体进度为61.29%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
特定目标类项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元。
1.项目决策
决策流程：项目申报程序规范，严格遵循上级部门规定的时间节点完成申报工作；审批过程科学严谨，围绕项目必要性、可行性及预期效益等关键要素开展综合评估。
目标设置：项目目标设定采用可量化考核指标，确保目标体系具备明确性、相关性和可操作性，实现各项目标协调统一，有效提升资源配置效率。
项目入库：依据既定目标标准实施项目入库管理，确保入库信息准确完整。同时建立动态管理机制，对执行过程中需要修订的指标，及时完成系统更新并履行市财政局相关科室的审批入库程序。
2.项目执行
资金执行同向：资金使用符合预算管理规定和财经纪律要求，未出现资金挪用、截留或超范围使用等违规情况。除个别运转类项目存在支付进度滞后外，其余项目资金均按计划进度完成支付。
项目调整：2024年度所有项目均保持原定实施方案，未发生调整事项。
执行结果：项目产出成果基本达到预期目标，有效提升了公共服务质量，显著增强了辖区居民的幸福感和获得感。
（三）绩效结果应用情况。
内部应用情况：绩效评价结果有效支撑部门内部管理决策，为资源配置和工作改进提供科学参考；通过系统分析绩效数据，精准识别业务管理薄弱环节，推动业务流程优化和组织协同效率提升，持续完善部门管理体系。
信息公开情况：严格执行绩效信息公开制度，定期向社会公示项目绩效情况，主动接受公众监督。这一举措既强化了部门政务透明度，又有效增强了政府部门的公众信任度。
整改反馈情况：建立绩效问题闭环管理机制，对评价发现的问题立行立改，明确划分整改责任主体和具体要求，通过跟踪督办确保整改措施落实到位，切实提升绩效管理水平。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。部门预算绩效自评总体良好，总分87分（剔除不涉及的特定目标类项目涉及的13分），得分79.08分，折合100分的满分得分为90.9分。
（二）存在问题。一是部门政府采购项目资金支付进度为0%，对于中小企业的扶持力度不足；二是预算绩效培训次数较少，财务人员业务能力有待提高，存在预算编制与执行偏离规范的风险；三是绩效评价管理制度不够完善，存在预算执行与政策目标脱节的隐患。
（三）改进建议。一是合理安排采购资金。了解单位设施设备运行情况，及时更新，提升采购执行率，扶持中小企业发展；二是加强预算绩效培训，针对镇、村（社区）两级财务人员等开展专题培训，加强绩效管理工作的学习；三是完善绩效评价管理制度，结合项目特点制定量化绩效目标，明确评分标准，制定机关统一的绩效考核制度。
附表：部门预算绩效自评打分表（2024年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表