目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市洋溪镇人民政府
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 射洪市洋溪镇人民政府部门职能简介
1.加快农村经济发展，加强社会公共服务与管理，创造良好的社会环境，维护社会稳定；
2.根据市场的需要，加强农村民主法制建设，依法行政，规范管理；
3.调整和优化农业结构，提高产品质量和经济效益；
4.发展和完善农业产业化服务体系的建立，促进经济和社会事业发展。
（二）射洪市洋溪镇人民政府部门2024年重点工作
2024年，洋溪镇将持续围绕市委稳、强、和、美“四在乡村”工作思路，锚定“东进高地，热土洋溪”发展定位，重点在党的建设、产业发展、基层治理、为民服务、底板底线上下功夫。
一是强化党的建设做示范。持续完善党建“红丝带”线路上“农墨种彩”“党建广场”2处节点打造，深度推进“蔬廉小馆”在射洪市清廉地图上点位打造。着力建强村社区党组织16个，完成水洲坝村党组织阵地提档升级。强化党风廉政建设，抓实村级小微权力监管，提升“1＋10”党风廉政社会评价粉丝库质量，高效解决群众最不满意10件事，提升监督质效和群众满意度。
二是壮大产业发展做先锋。大力实施渝遂绵优质蔬菜产业带（洋溪基地）基础设施补短提升，对万亩蔬菜种植面积扩面5%。深度保障锂电产业园和锂电化工园扩区拓园用地，完成锂电化工园区土地要素保障500亩，房屋拆迁100户以上。
三是深化基层治理做表率。不断提升“五长五联”精细化治理能力和治理水平。推广“七积超市”治理模式，新建桃花山村、水洲坝村“七积超市”。大力实施“千万工程”，推行洋溪田边、河边、路边、林边“四边”治理经验。打造洋溪镇杨桃溪村涵盖40户的“美丽院落”1处，实行“五微打造”。
四是提升为民服务做榜样。深度实施“五民工程”，进一步保障和改善民生，全力实施城市更新的乡村实践“集镇更新”，对集镇七街道路及其连接带进行路面黑化，对给排水和电线、光纤线、网线等线路规划下地管网进行管线规整化，对“七街一环”中门窗及外墙立面进行街体美化，对集镇110盏路灯统一更换进行街道亮化，对集镇所有街道行道树和绿植更换进行街区绿化。
五是巩固底板底线做标杆。全力保障粮食安全，稳定粮食播种面积7.1万亩，产粮3.6万吨，生猪出栏量5.1万头，确保三项指标均稳中有升。持续巩固脱贫攻坚成果助力乡村振兴，坚决守住不发生规模性返贫底线，因户施策开展结对帮扶，确保全镇843户脱贫户2088人无一返贫，60户监测户162人无一失帮，收入稳定增加。降低农业面源污染，保持农药、农膜、化肥使用零增长，农膜回收率90％以上。狠抓秸秆禁烧，秸秆综合利用91％以上。
二、部门预算单位构成
射洪市洋溪镇人民政府部门下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：射洪市洋溪镇便民服务中心、射洪市洋溪镇农民工服务中心、射洪市洋溪镇农业综合服务中心，射洪市洋溪镇宣传文化服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市洋溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。射洪市洋溪镇人民政府，2024年收支总预算3098.47万元，较2023年收支预算总数增加128.5万元，主要是基础绩效奖纳入预算管理、住房公积金基数提高。
（一）收入预算情况
射洪市洋溪镇人民政府2024年收入预算1549.37万元，其中：上年结转19.93万元，占1.29%；一般公共预算拨款收入1529.45万元，占98.71%。
（二）支出预算情况
射洪市洋溪镇人民政府2024年支出预算1549.37万元，其中：基本支出1529.45万元，占98.71%；项目支出19.93万元，占1.29%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市洋溪镇人民政府，2024年收支总预算3098.74万元，较2023年收支预算总数增加128.5万元，主要是五险一金调标，新增基础绩效。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1529.45万元、上年结转一般公共预算拨款收入19.93万元；支出包括：一般公共服务支出710.66万元、社会保障和就业支出99.86万元、卫生健康支出39.78万元、住房保障支出66.46万元、交通运输支出10.45万元、其他支出14万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市洋溪镇人民政府，2024年收支总预算3078.82万元，较2023年收支预算总数增加173.33万元，主要是五险一金调标，新增基础绩效、上年结转。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出710.66万元、社会保障和就业支出99.86万元、卫生健康支出39.78万元、住房保障支出66.46万元、交通运输支出10.45万元、其他支出14万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2024年预算数为515.71万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、基础绩效、奖金、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用等人员经费和日常公用经费。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 2024年预算数为121.88万元，主要用于：乡镇基本财力保障转移支付及全县村建制调整工作经费。包括乡镇干部下村差旅、健康体检、乡镇交通安全、信访、维稳、城乡环境整治、基础设施维护、村干部人身意外伤害保险等。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项） 2024年预算数为69万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、接待费、福利费等。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项） 2024年预算数为3.93万元，主要用于：人大选举相关经费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2024年预算数为78.82万元，主要用于：行政事业在职人员基本养老保险缴费支出。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项） 2024年预算数为5.12万元，主要用于：因公伤残人员杨仲武残疾抚恤金。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 2024年预算数为11.34万元，主要用于：
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2024年预算数为19.02万元，主要用于：在职机关人员基本医疗保险。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2024年预算数为6.07万元，主要用于：在职机关人员基本医疗保险。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2024年预算数为11.91万元，主要用于：在职行政、事业人员及退休人员公务员医疗补助。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 2024年预算数为2.78万元，主要用于：行政事业在职人员大额补充医疗保险以及退休人员大额补充医疗保险。
12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项） 2024年预算数为6万元，主要用于：
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 2024年预算数为600.97万元，主要用于：村（社区）在职干部报酬，小组长报酬，村（社区）办公及运行维护经费，职业村支书报酬，离任村干部报酬。
14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项） 2024年预算数为10.45万元，主要用于：2024年洋溪公益性渡口运行维护。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024年预算数为66.46万元，主要用于：机关行政事业在职人员住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市洋溪镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1529.45万元，其中：
人员经费698.53万元，主要包括：基本工资194.6万元、津贴补贴121.63万元、其他社会保险缴费3.27万元、绩效工资33.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.82万元、职工基本医疗保险缴费25.09万元、公务员医疗补助缴费11.91万元、住房公积金缴费66.46万元、其他工资福利支出5.05万元、抚恤金5.12万元、生活补助365.47万元。
公用经费460.32万元，主要包括：办公费6万元、邮电费9万元、差旅费38.16万元、维修（护）费2万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费2万元、劳务费3.84万元、工会经费4.01万元、福利费30.54万元、公务用车运行维护费4.3万元、其他交通费26.64万元、其他商品和服务支出332.83万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市洋溪镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数6.3万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费4.3万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算与2023年预算持平
2024年公务接待费计划用于接待上级检查、工作指导、视察以及其他乡镇调研考察等各类公务接待活动支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算2023年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障接待上级检查、工作指导、视察以及其他乡镇调研等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市洋溪镇人民政府2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数39.16万元，其中：会议费0.5万元，培训费0.5万元，差旅费38.16万元。
（一）会议费较2023年预算与2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算下降50%。主要原因是严格控制培训费支出。
（三）差旅费较2023年预算增长21.1%。主要原因是人员增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市洋溪镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市洋溪镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，射洪市洋溪镇人民政府及下属洋溪镇农业服务中心等4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为
（二）政府采购情况
射洪市洋溪镇人民政府2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，射洪市洋溪镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年洋溪镇人民政府开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算10.45万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算10.45万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。