2024年度射洪市复兴镇人民政府部门决算
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公开时间：2025年9月4日
第一部分 部门概况1
一、部门职责1
二、机构设置2
第二部分 2024年度部门决算情况说明3
一、收入支出决算总体情况说明3
二、收入决算情况说明3
三、支出决算情况说明4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11
八、政府性基金预算支出决算情况说明13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明13
十、其他重要事项的情况说明14
第三部分 名词解释16
第四部分附件22
第五部分 附表47
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
2.促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整农业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
3.维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕现实和群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和人民法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
二、机构设置
射洪市复兴镇人民政府下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，较上年减少1个事业单位。
纳入射洪市复兴镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.射洪市复兴镇农业综合服务中心
2.射洪市复兴镇宣传文化服务中心
3.射洪市复兴镇便民服务中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1660.94万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加减少185.15万元，同比减少10.03%。主要变动原因是厉行节约减少日常开支、项目类支出及对村民委员会和村党支部的补助。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1660.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1659.44万元，占99.91%；国有资本经营预算财政拨款收入1.5万元，占0.09%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1660.94万元，其中：基本支出1475.31万元，占88.82%；项目支出185.63万元，占11.18%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1660.94万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少185.15万元，同比减少10.03%。主要变动原因是厉行节约减少日常开支、项目类支出及对村民委员会和村党支部的补助。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1659.44万元，占本年支出合计的99.91%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少186.65万元，下降10.11%。主要变动原因是厉行节俭，减少开支。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1659.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出811.53万元，占48.9%；教育支出1.15万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒支出10.26万元，占0.62%；社会保障和就业支出152.98万元，占9.22%；卫生健康支出43.79万元，占2.64%；节能环保支出4.32万元，占0.26%；农林水支出555.32万元，占33.46%；交通运输支出10.6万元，占0.64%；住房保障支出69.49万元，占4.19%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1659.44万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为3.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为519.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为203.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为83.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为1.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：支出决算为0.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为0.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为1.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为10.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为75.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为6.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为10.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为0.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为1.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为9.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为10.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为1.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为18.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为10.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为11.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：支出决算为4.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25.农林水支出（类）
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为9.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为458.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为10.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为69.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1475.31万元，其中：
人员经费1147.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。
公用经费327.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.74万元，完成预算100%，较上年度减少3.25万元，下降54.26%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.74万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。主要原因是2023年与2024年均无预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。主要原因是2023年与2024年均无预算。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.74万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少3.25万元，下降54.26%。主要原因是降低公务接待标准，减少开支。其中：
国内公务接待支出2.74万元，主要用于开展业务活动开支用餐费。国内公务接待49批次，402人次（不包括陪同人员），共计支出2.74万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出1.5万元，占本年支出合计的0.09%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加1.5万元。主要变动原因是新增国有企业退休人员管理支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市复兴镇人民政府机关运行经费支出327.37万元，比2023年度增加38.59万元，增长13.36%。主要原因是人员增加以及日常办公设备更新及维修费用增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市复兴镇人民政府采购支出总额18.12万元，其中：政府采购货物支出18.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买食堂食材采购、办公电脑、办公桌椅等。授予中小企业合同金额18.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.12万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，射洪市复兴镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对2024年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金等1个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成复兴镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，复兴镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.5分，绩效自评综述部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，按要求严格执行预算管理。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：除人大会议、人大代表之外的其他费用支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
13.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
14.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。
15.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目外的其他一般公共服务支出。
16.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门用于小学教育方面的支出。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴。
20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
23.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
24.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。
25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。
26.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
31.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品：反应处理固体废弃物与化学品方面支出。
32.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映厕所革命项目方面的支出。
33.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映贫困村驻村工作队加强阵地建设等方面支出。
34.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
35.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
36.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映各村一事一议事项支出。
37.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
38.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
41.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
42.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年射洪市复兴镇人民政府
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
复兴镇政府下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：射洪市复兴镇便民服务中心、射洪市复兴镇宣传文化服务中心、射洪市复兴镇农业综合服务中心。
（二）机构职能
1. 强化财政资金管理，确保工资性支出足额兑现。
2. 强化社会保障资金管理，确保民政优抚对象补助、低保和农村五保户及村社干部基本报酬按政策兑现。
3. 积极支持各项社会事业发展，确保基层政权稳定。
4. 落实各项惠民政策，确保民生工程资金兑付到位。
5. 认真做好债务化解和新债防控工作等。
（三）人员概况
射洪县复兴镇人民政府总编制50名。其中：行政编制32名；事业编制18名。2024年实有人员为44人。其中，行政人员27人，事业人员17人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
射洪市复兴镇人民政府2024年年初预算收入为1506.35万元，决算报表收入为1660.94万元。
（二）支出情况
射洪市复兴镇人民政府2024年年初预算支出安排为1506.35万元，决算报表支出为1660.94万元。
（三）结余分配和结转结余情况
射洪市复兴镇人民政府2024年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
2024年度我镇强化预算管理和执行，单位支付严格按照年初预算同步执行，坚持先预算后支付，无预算不支付的原则，根据资金使用性质，细化到每一个功能和经济科目。在执行过程中按照年初预算，严格控制“三公”经费，压缩日常一般性支出，坚持开源节流，优化支出结构，提高资金使用效益。2024年度全年支付预算财政资金1660.94万元，资金使用全过程未发生违规支付情况。
1.履职效能
复兴镇人民政府统筹落实各项任务，推动各项工作平衡发展；始终坚持突出工作重点，积极发挥综合协调作用；切实加强干部队伍建设，圆满完成工作任务。
时效指标：指在某段时间内完成相应的工作。在我镇绩效监督管理下，相应的工作均在指定时间内完成；服务对象满意度指标：指群众对完成某件事的满意情况。我单位根据绩效管理要求，完成各项事宜均获得90%以上群众满意。质量指标：指完成某件事反映的生产效果 或工作质量的总量指标。我单位在绩效管理情况下，按质、按时完成相关事宜，事前评估、事中监督、事后验收，确保事件完成质量符合要求。
2.预算管理
我镇根据单位职能和年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的预算管理，全面贯彻落实全方面、全过程、全覆盖总体要求，明确预算支出的必要性、可行性和有效性，围绕绩效目标编制年度预算，按财政局的要求，进行绩效目标申报并设置整体绩效目标，绩效指标均设置了可量化的指标。预算编制过程中始终坚持收入与支出平衡原则，重点突出全面细化原则，保证预算编制符合当年财政预算编制的要求，符合专项资金项目库管理要求，在规范性和细致程度方面符合要求，提高预算编制合理性、规范性、准确性。
3.财务管理。
我镇有财务工作人员3名，财务管理制度健全，我镇严格遵循专款专用、独立核算的管理原则，资金的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，根据财务管理办法的相关制度执行，有力保证了资金的使用。
4.资产管理。
我镇2024年人均资产14.24万元，2023年末我镇人均14.04万元，人均资产变化率1.42%，资产利用率由去年93.6%提高至今年94.2%。
5.采购管理。
2024年我镇涉及政府采购8.79万元，遵循“节支增效”的预算管理思路与“公平参与”的市场竞争思路，做到货比三家，资金使用合理，购买流程规范。
（二）部门预算项目绩效分析
人员类项目绩效分析。该类项目总数75个，涉及预算总金额1224.35万元，1—12月预算执行总体进度为93.76%，其中：预算结余率大于10%的项目共计8个。
运转类项目绩效分析。该类项目总数98个，涉及预算总金额347.98万元，1—12月预算执行总体进度为96.09%。其中：预算结余率大于10%的项目共计7个。
特定目标类项目绩效分析。该类项目总数40个，涉及预算总金额424.06万元，1—12月预算执行总体进度为42.13%，其中：预算结余率大于10%的项目共计18个。
1.项目决策
复兴镇人民政府2024年按照上级资金使用要求，及时上会，立足实际，开展项目预算，编制项目绩效，确保每个项目经上级部门审批入库。
2.项目执行
2024年度复兴镇人民政府在项目执行过程中，密切跟踪项目进度，如发现问题及时整改或调整，以保证项目顺利实施。
3.目标实现
复兴镇人民政府在2024年度围绕项目绩效，及时调整偏离指标，确保每个项目达到年初目标，为地方经济发展保驾护航。
（三）绩效结果应用情况
复兴镇严格财务审核，抓好各项财务控制管理，同时健全单位财务管理制度，加强内部监督监管检查制度，严格按照年初预算进行部门整体支出，保证机关行政事业人员工资及津补贴按时发放，村（居）委常职干部与村民小组长生活补助按时领取，机关人员养老保险、医保、住房公积金等保障性资金及时上缴，保障复兴镇人民政府办公正常运转，淘汰的办公设备能及时更新，村级组织活动运转经费得到保障，进一步提升基层政权执行能力，确保重点项目顺利实施。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2024年度我单位部门整体绩效自评得分为93.5分。按照上级部门预算编制通知和有关要求，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，按要求严格执行预算管理。
（二）存在问题
人员业务素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效目标的制定和执行质量。
（三）改进建议
一是强化培训。财政预算绩效目标管理工作，对基层财政人员是一种新的业务，通过上级部门进行业务培训，可让基层财务人员熟悉绩效目标管理流程，才能更好地完成绩效目标管理工作。
二是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。拟定各项数据，进行比较分析，能凸显数据价值，找到问题的节点，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。
附件2
退役军人“八一”普发慰问金项目
绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。深入推进拥军优属工作，巩固军政军民团结，切实维护退役军人和烈属合法权益，整合运用现有政策，慰问退役军人和优抚对象，保障优抚对象基本权益，维护社会稳定。该项目主管单位为市退役军人事务局，由我镇编制预算、制定绩效目标、管理使用项目资金，对资金使用进行监督管理与审核、审批。
（二）实施目的及支持方向。我镇按规定进行项目实施,遵循“专款专用、重点使用”的原则，对全镇838名退役军人、46名现役军人家属、7名抗美援朝老兵及6名三属发放“八一”慰问金。通过及时走访慰问退役军人、优抚对象进一步加强军政军民团结，深切表达对退役军人及现役军属的崇高敬意和深切关怀。
（三）预算安排及分配管理。退役军人“八一”慰问金项目计划资金9.43万元，全部为财政拨款。截至评价时，共计到位资金9.43万元，资金到位及时，资金到位率100%。截至评价时项目资金的实际支出9.43万元，支出情况为对全镇838名退役军人、46名现役军人家属、7名抗美援朝老兵及6名三属发放“八一”慰问金。我镇退役军人“八一”普发慰问金项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（四）项目绩效目标设置。退役军人“八一”慰问金项目对全镇838名退役军人、46名现役军人家属、7名抗美援朝老兵及6名三属发放“八一”慰问金。通过发放退役军人“八一”慰问金，扎实做好我镇双拥工作，不断巩固和发展军政军民团结，体现对广大退役军人和其他优抚对象的尊重与关怀，促进我镇经济社会持续健康发展，提高政府公信力。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评，严格项目资金使用，有效提升军人、军属荣誉感和军政军民团结度。
（二）预设问题及评价重点。预设采用现金发放的方式会出现资金发放缓慢等问题。评价重点为是否从项目申报、审批、建设、管理、验收等方面规范项目资金管理，提高专项资金的使用效率，保障资金安全。
（三）评价选点。复兴镇辖区内15个村2个社区。
（四）评价方法。我镇采用单位自评法。首先建立评价工作组，以复兴镇人民政府镇长为组长，财务部门和相关业务部门组成评价工作组。其次制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价依据。然后填报绩效自评表，基础数据表。最后提交自评表和佐证材料。
（五）评价组织。以复兴镇人民政府镇长为组长，财务部门和社事办组成评价工作组。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。退役军人“八一”慰问金由射洪市退役军人事务局下拨，镇社事办统筹相关事宜，镇财政办按照流程严格使用，确保在规定时间内下发至各退役军人、现役军人家属、抗美援朝老兵及三属人员卡中。
2.项目管理。严格按照市退役军人事务局对退役军人“八一”慰问金项目的管理情况，进行审核发放。
3.项目实施。2024年复兴镇退役军人“八一”普发慰问金项目预算数9.43万元，实际支付9.43万元，资金拨付率100%。
4.项目结果。我镇退役军人“八一”普发慰问金已完成支付。
（二）专用指标绩效分析
2024年退役军人“八一”慰问金项目有利于做好双拥工作，不断巩固和发展军政军民团结。截至2024年12月，退役军人“八一”慰问金项目完成进度100%、发放准确率100%、发放及时率≥95%、慰问群众满意度≥95%。
（三）个性指标绩效分析
无。
四、评价结论
2024年退役军人“八一”普发慰问金项目评价总分为100分。经综合评定，复兴镇退役军人“八一”慰问金项目实现预期目标任务，2024年度复兴镇退役军人“八一”普发慰问金经费9.43万元，实际支出9.43万，该项目实施取得明显成效，扎实推进我镇双拥工作，有效促进我镇经济社会持续健康发展。
五、存在主要问题
慰问对象卡号更新不及时出现卡号错误，导致资金拨付进度较慢。
六、改进建议
督促相关业务人员及时收集、更新各慰问对象卡号，进一步加快整体资金拨付效率，扎实做好我镇双拥工作。
退役军人“八一”普发慰问金项目支出绩效自评表 | |||||||
（2024年度） | |||||||
项目名称 | 农村临时救助 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市退役军人事务局 | 资金使用单位 | 复兴镇人民政府 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
（万元） | 年度资金总额： | 9.43万元 | 9.43万元 | ||||
其中：中央、省补助 | 9.43万元 | 9.43万元 | |||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
通过发放退役军人“八一”普发慰问金，扎实做好我镇双拥工作，不断巩固和发展坚如磐石的军政军民团结. | 对全镇共计838名一般退役军人、46名现役军人家属、7名抗美援朝老兵发放“八一”普发慰问金、6名三属发放“八一”普发慰问金共发放9.43万元。 | ||||||
绩效指标 、 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 现役军人家庭数 | 46户 | 46户 | |||
数量指标 | 三属人数 | 6人 | 6人 | ||||
质量指标 | 发放准确率 | 95% | 95% | ||||
质量指标 | 完成及时率 | 95% | 95% | ||||
时效指标 | 完成时效 | 12月 | 12月 | ||||
数量指标 | 抗美援朝老兵人数 | 7人 | 7人 | ||||
数量指标 | 一般退役军人人数 | 838人 | 838人 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升军政军民团结 | 优 | 优 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 现役军人满意度 | 95% | 95% | |||
服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 95% | 95% | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 三属慰问标准 | 100元/人 | 100元/人 | |||
经济成本指标 | 抗美援朝老兵慰问标准 | 100元/人 | 100元/人 | ||||
经济成本指标 | 一般退役军人慰问标准 | 100元/人 | 100元/人 | ||||
经济成本指标 | 现役军人慰问标准 | 200元/户 | 200元/户 | ||||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
附件3
2024年就业创业补助项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为贯彻落实好各项就业创业政策，规范公益性岗位资金监督管理，根据就业局的要求，对乡镇的公益性岗位人员发放就业创业补助资金18.06万元。
（二）实施目的及支持方向。进一步稳定和扩大就业，维护社会稳定，提高就业困难人员生活水平，提升政府服务水平。
（三）预算安排及分配管理。2024年就业创业补助资金项目计划资金18.06万元，全部为财政拨款。截至评价时，共计到位资金18.06万元，资金到位及时，资金到位率100%。截至评价时项目资金的实际支出18.06万元，支付依据按照规定进行审核，合规合法，确保金额准确、分配合理。
（四）项目绩效目标设置。确保就业创业补助资金项目立项规范，符合相关政策，资金及时、准确发放到位，通过实施就业创业补助资金项目提高就业困难人员生活水平，提升了政府服务水平。
二、评价实施
（一）评价目的。完成2024年就业创业补助资金项目补贴按时发放，提高就业困难人员生活水平，提升政府服务水平。
（二）预设问题及评价重点。预设问题为就业创业项目资金覆盖面不够宽泛。评价重点为是否从项目申报、审批、建设、管理、验收等方面规范项目资金管理，提高专项资金的使用效率，保障资金安全。
（三）评价选点。复兴镇辖区内15个村2个社区。
（四）评价方法。我镇采用单位自评法。首先建立评价工作组，以复兴镇人民政府镇长为组长，财务部门和相关业务部门组成评价工作组。其次制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价依据。然后填报绩效自评表，基础数据表。最后提交自评表和佐证材料。
（五）评价组织。以复兴镇人民政府镇长为组长，财务部门和社事办组成评价工作组。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。就业创业资金由射洪市人社局下拨，由镇社事办统筹相关事宜，镇财政办严格按照流程使用，确保在规定时间内下发至各公益岗位人员。
2.项目管理。严格按照市就业局对2024年就业创业补助资金项目的管理情况，结合实际工作需要，严格依照相关法律法规、项目公示制等相关规定进行管理。
3.项目实施。2024年就业创业补助资金项目预算数18.06万元，实际支付18.06万元，资金拨付率100%。
4.项目结果。我镇2024年就业创业补助项目资金已完成支付。
（二）专用指标绩效分析
2024年就业创业补助资金项目推进了新农村建设，减轻了群众负担，增加就业困难人员收入，有效提升群众满意度。推进了新农村建设，减轻了群众负担，增加了农民收入。
（三）个性指标绩效分析
无。
四、评价结论
2024年公益性人员生活补助项目评价总分为100分。
2024年度复兴镇就业创业项目资金经费18.06万元，实际支出18.06万，推动解决辖区内困难群众就业难问题，按照预算严格执行，在预算年度内较好完成工作任务，基本达到预期效果。
五、存在主要问题
公益岗位数量偏少，资金覆盖面不够宽泛。
六、改进建议
积极争取扩大公益性岗位社保覆盖面，加强就业困难群众技能培训，提升公益性岗位的工作幸福感和满意度。
2024就业创业项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
项目名称 | 2024就业创业补助资金 | ||||||||
项目主管部门 | 射洪市就业创业促进中心 | 资金使用单位 | 射洪市复兴镇人民政府 | ||||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||||
（万元） | 年度资金总额： | 18.06万元 | 18.06万元 | 100% | |||||
其中：中央、省补助 | 18.06万元 | 18.06万元 | 100% | ||||||
市级财政资金 | |||||||||
县级财政资金 | |||||||||
其他资金 | |||||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||||
积极推进就业创业各项政策落地，保障就业创业工作正常开展，支付城镇公益性岗位补贴、灵活就业社保补贴等。 | 为17个村（社区）开展就业创业广告宣传工作，从而提升就业创业增长率，促使公益性岗位人员尽职尽责，提高服务群众水平，提升群众满意度。 | ||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际 完成值 | 未完成原因和 改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 全镇城镇公益性岗位工资补助总月数 | 60月 | 60月 | |||||
质量指标 | 公益性岗位工作考核合格率 | 95% | 95% | ||||||
时效指标 | 完成时限 | 12月 | 12月 | ||||||
数量指标 | 全镇城镇公益性岗位保险补贴总月数 | 57月 | 57月 | ||||||
数量指标 | 公益性岗位人员数量 | 5人 | 5人 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进公益事业、公共服务发展 | 优 | 优 | |||||
社会效益指标 | 就业问题类重大群体性事件发生率 | 10% | 10% | ||||||
社会效益指标 | 提高公众就业创业积极性 | 优 | 优 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门满意度 | 95% | 95% | |||||
帮扶对象满意度指标 | 公益性岗位人员满意度 | 90% | 90% | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 人均保险补助金额 | 1094.35元/月 | 1094.35元/月 | |||||
经济成本指标 | 城镇公益性人员补助标准 | 1970元/月 | 1970元/月 | ||||||
说明 | 无 | ||||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||||
附件4
2024年第一批临时救助资金项目
绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为弥补社会救助安全网的漏洞，帮助各类家庭与个人应对突发性、临时性困难，发挥临时救助“托底线”和“救急难”作用，射洪市民政局下发临时救助资金，解决遭遇突发性、紧迫性、临时性生活困难的群众救助问题。
（二）实施目的及支持方向。我镇按规定进行项目实施,遵循“专款专用、重点使用”的原则，对全镇160名以上农村生活临时困难群众发放临时救助资金，给予困难群众应急性、过渡性的救助，完善社会救助体系建设，提升救助水平和精准度。
（三）预算安排及分配管理。临时救助资金项目计划资金16万元，全部为财政拨款。截至评价时，共计到位资金16万元，资金到位及时，资金到位率100%。截至评价时项目资金的实际支出16万元，支出情况为对全镇160名以上农村生活临时困难群众发放临时救助资金。我镇临时救助资金项目项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（四）项目绩效目标设置。临时救助资金项目对全镇160名以上农村生活临时困难群众进行救助。给予困难群众应急性、过渡性的救助，完善社会救助体系建设，保障困难群众基本生活权益。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效自评，严格项目资金使用，帮助各类家庭与个人应对突发性、临时性困难，弥补社会救助安全网的漏洞。
（二）预设问题及评价重点。预设问题为临时救助项目涉及申请群众数量较多，资金缺口较大。评价重点为是否从项目申报、审批、建设、管理、验收等方面规范项目资金管理，提高专项资金的使用效率，保障资金安全，此次评价综合等级为优。
（三）评价选点。复兴镇辖区内15个村2个社区。
（四）评价方法。我镇采用单位自评法。首先建立评价工作组，以复兴镇人民政府镇长为组长，财务部门和相关业务部门组成评价工作组。其次制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价依据。然后填报绩效自评表，基础数据表。最后提交自评表和佐证材料。
（五）评价组织。以复兴镇人民政府镇长为组长，财务部门和社事办组成评价工作组。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。临时救助资金由射洪市民政局下拨，由镇社事办统筹相关事宜，镇财政办严格按照流程使用，确保在规定时间内下发至各临时救助人员卡中。
2.项目管理。严格按照市民政局对2024年第一批临时救助项目的管理情况，进行审核发放，做到专款专用，经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
3.项目实施。2024年复兴镇2024年第一批临时救助项目预算数16万元，实际支付16万元，资金拨付率100%。
4.项目结果。我镇2024年第一批临时救助资金已完成支付。
（二）专用指标绩效分析
2024年第一批临时救助项目有效减轻了群众负担，提高了群众满意度。截至2024年12月，第一批临时救助项目完成进度100%、救助及时率≥90%、救助困难群众满意度≥95%。
（三）个性指标绩效分析
无。
四、评价结论
2024年第一批临时救助项目评价总分为100分。经综合评定，复兴镇2024年第一批临时救助项目实现预期目标任务，2024年度复兴镇临时救助项目资金经费16万元，实际支出16万，该项目实施取得明显成效，发挥“救急难”和“托底线”的作用，为贫困群体提供更多的救助帮扶，阻断和减轻相关社会风险带来的冲击。
五、存在主要问题
农村临时困难群体普遍存在，补助资金仍存在一定缺口。
六、改进建议
推动更多主体参与临时救助，积极向上级争取财政资金。
2024年第一批临时救助项目支出绩效自评表 | |||||||
（2024年度） | |||||||
项目名称 | 农村临时救助 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市民政局 | 资金使用单位 | 复兴镇人民政府 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
（万元） | 年度资金总额： | 16万元 | 16万元 | 100% | |||
其中：中央、省补助 | 16万元 | 16万元 | 100% | ||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
对全镇75名农村生活临时困难群众进行救助，给予困难群众应急性、过渡性的救助，完善社会救助体系建设，提升救助水平和精准度。 | 对全镇75名农村生活临时困难群众进行救助，共计发放15万元。 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | 160人 | 160人 | |||
质量指标 | 救助对象条件符合率 | 90% | 90% | ||||
质量指标 | 救助及时率 | 90% | 90% | ||||
时效指标 | 完成时间 | 12月 | 12月 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难群众生活负担 | 优 | 优 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助困难群众满意度 | 95% | 95% | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 人均救助金额 | 1000元/人 | 1000元/人 | |||
说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
附件5
2024年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。2024年在4个村实施“厕所革命”，新（改）建523户农村无害化卫生厕所，厕所粪污实现无害化处理或资源化利用。建立完善“厕污共治”长效利用和管护机制，擦亮乡村振兴宜居底色。复兴镇严格按照上级主管部门要求，实事求是，自主申报。
（二）实施目的及支持方向。2024年复兴镇厕所革命补助专项资金坚持因地制宜，结合实际，充分尊重群众意愿，实现一宅一厕标准实施新（改）建。做到专款专用，经费均按照射洪市财政局印发有关文件、通知精神执行。
（三）预算安排及分配管理。2024年复兴镇厕所革命补助专项资金项目计划资金104.5万元，全部为财政拨款。截至评价时，共计到位资金104.5万元，资金到位及时，资金到位率100%。，此项经费主要用于复兴镇523户居民家厕所整治，由镇结合实际统筹调配进行无害化卫生厕所改造
（四）项目绩效目标设置。2024年厕所革命补助专项资金项目采用沼改厕、新建砖混结构三格式化粪池等改厕模式，全面推开改厕工作。农村厕所革命整村推进与农村生活污水治理“千村示范工程”项目衔接，推动卫生厕所改造与生活污水治理一体化建设，建立厕污共治长效利用和管护机制。厕所革命项目立项规范，绩效目标合理明晰，符合相关政策。
二、评价实施
（一）评价目的。通过项目绩效评价，严格项目资金使用。促进农村地区生态文明建设，提高农民环保意识。
（二）预设问题及评价重点。预设问题为施工人员对改厕周边环境不熟悉导致施工缓慢。评价重点为是否从项目申报、项目审批、项目建设与管理、项目验收等各方面规范项目资金管理，提高专项资金的投资效益。
（三）评价选点。复兴镇辖区内15个村2个社区。
（四）评价方法。我镇采用单位自评法。首先建立评价工作组，以复兴镇人民政府镇长为组长，财务部门和相关业务部门组成评价工作组。其次制定评价工作方案，由工作组制定评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价依据。然后填报绩效自评表，基础数据表。最后提交自评表和佐证材料。
（五）评价组织。以复兴镇人民政府镇长为组长，财务部门和相关业务部门组成评价工作组。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。射洪市2024年农村“厕所革命”整村推进示范村建设任务中，复兴镇申报内容为523户，与实际相符，申报合理。
2.项目管理。严格按照市农业农村局对退役军人“八一”慰问金项目的管理情况，结合实际工作需要，严格依照相关法律法规进行审核发放。
3.项目实施。2024年厕所革命补助专项资金项目预算数104.5万元，用于复兴镇523户居民家厕所整治，实际支付104.5万元，资金拨付率100%。项目资金使用方案、项目户花名册和举报电话等资料及时在镇村公示，接受社会公众监督，提高项目建设和资金使用的透明度。
4.项目结果。我镇2024年厕所革命补助专项资金已完成支付。
（二）专用指标绩效分析
2024年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目有效推进新农村建设，基本实现预期目标任务。截至2024年12月，农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目完成进度100%，农户满意度≥90%，有效促进农村地区的卫生事业发展，提高农民的健康水平。
（三）个性指标绩效分析
无。
四、评价结论
2024年农村户厕改造项目评价总分为100分。经综合评定厕所革命项目基本实现预期目标任务，2024年农村户厕改造项目资金经费104.5万元，实际支出104.5万,项目取得明显成效，有效改善农村人居环境，提升农民生活质量。
五、存在主要问题
施工人员对改厕周边环境不熟悉导致施工缓慢。
六、改进建议
属地工作人员应加强与施工人员沟通，提升施工人员对改厕周边环境的熟悉度，加快施工进度。
2024年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金 项目支出绩效自评表 | |||||||
（2024年度） | |||||||
项目名称 | 2024年农村户厕改造 | ||||||
项目主管部门 | 射洪市农委办 | 资金使用单位 | 射洪市复兴镇人民政府 | ||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | ||||
（万元） | 年度资金总额： | 104.5万元 | 104.5万元 | 100% | |||
其中：中央、省补助 | 104.5万元 | 104.5万元 | 100% | ||||
市级财政资金 | |||||||
县级财政资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
在4个村实施农村“厕所革命”示范村建设，此次厕改惠及523户。 | 农村户用厕所新（改）建实现厕污共治，示范村农村厕所粪污基本实现无害化处理，523户厕所改造已全部完成。 | ||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 改厕任务数 | 660户 | 660户 | |||
数量指标 | 此次厕改数量 | 523户 | 523户 | ||||
质量指标 | 厕改工程合格率 | 95% | 95% | ||||
时效指标 | 完成时效 | 12月 | 12月 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 推动农村户用厕所厕污共治，卫生厕所普及率 | 80% | 80% | |||
社会效益指标 | 厕所粪污现无害化处理率 | 85% | 85% | ||||
可持续发展指标 | 长效管护机制初步建立 | 优 | 优 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农户满意度 | 90% | 90% | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 平均每户厕改资金 | 2000元/户 | 2000元/户 | |||
说明 | 无 | ||||||
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表