2024年度射洪市太乙中心卫生院决算
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公开时间：2025年 9 月 8 日
第一部分 部门概况………………………………………………………………4
一、部门职责…………………………………………………………………4
二、机构设置…………………………………………………………………4
第二部分 2024年度部门决算情况说明…………………………………………5
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………5
二、收入决算情况说明………………………………………………………5
三、支出决算情况说明………………………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………11
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………12
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………13
第三部分 名词解释………………………………………………………………14
第四部分 附件……………………………………………………………………18
第五部分 附表……………………………………………………………………38
一、收入支出决算总表………………………………………………………38
二、收入决算表………………………………………………………………38
三、支出决算表………………………………………………………………38
四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………38
五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…………………………38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………38
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………………38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表………………………………38
射洪市太乙中心卫生院属于射洪市卫生健康局下设基层医疗机构。设后勤科、信息科、办公室、财务科等行政职能科室；设内（儿）、外、妇、中医、康复理疗等住院科室；门诊设有急诊、中医内科、门诊妇科、骨科，痔瘘，五官等临床专业科室，能开展腹腔镜胆囊切除术，胃大部切除术、胃癌根治，阑尾切除、疝修补、肾输尿管及膀胱切开取石、前列腺增生、骨折内外固定术、人流、安环、内外痔、肛瘘、肛周脓肿等手术，承担太乙镇辖区及周边近20万人的医疗、保健任务。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为3374.08万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少44.56万元，下降1.3%。主要变动原因是医疗收费标准调整，院内药品筛选，导致药品耗材收支减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计3309.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入948.78万元，占28.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入2357.7万元，占71.2%；其他收入3.35万元，占0.1%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计3374.08万元，其中：基本支出2795.21万元，占82.8%；项目支出578.87万元，占17.2%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为948.78万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少9.25万元，下降1%。主要变动原因是2023年度财政拨款中有20万元为业务用房建设存量资金，2024年中不存在此项资金拨付。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出948.78万元，占本年支出合计的28.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.25万元，下降1%。主要变动原因是2023年度财政拨款中有20万元为业务用房建设存量资金，2024年中不存在此项资金拨付。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出948.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出40.88万元，占4.3%；卫生健康支出905.12万元，占95.4%；住房保障支出2.78万元，占0.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为948.78，完成预算100%。其中：
1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为114.48万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为385.03万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为296.4万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为23.16万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算为1.7万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为1.25万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为46.76万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.78万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为0.14万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为0.92万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为32.5万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为8.35万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：支出决算为32.52万元，完成预算100%。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为2.78万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出435.6万元，其中：
人员经费435.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年无变化
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度无变化
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：救护车2辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度无变化。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，射洪市太乙中心卫生院机关运行经费支出0万元，比2023年度无变化
（二）政府采购支出情况
2024年度，射洪市太乙中心卫生院政府采购支出总额17.55万元，其中：政府采购货物支出17.55万元。主要用于电脑、空调、A4复印纸。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日射洪市太乙中心卫生院共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于120急救接送病人。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，射洪市太乙中心卫生院在2024年度预算编制阶段，组织对单位整体开展了预算事前绩效评估。整体绩效评价报告详见第四部分附件一。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如门急诊医疗收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）： 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指城市社区卫生机构的支出
11.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院的支出
12.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
13.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。
14.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项 目支出
15.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
16.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。
17.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。
20.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年射洪市太乙中心卫生院
整体绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）机构组成。
射洪市太乙中心卫生院是一所全民所有制基层医疗机构，承担着全镇的基本医疗、预防保健、理疗康复、计划生育和公共卫生服务及村卫生室管理等基本工作。
（二）机构职能。
射洪市太乙中心卫生院是一个具有独立编制和独立核算的财政补助事业单位。医院占地18.79亩，编制床位105张，开放床位近400张。老院区为精神卫生科，原计生站为公卫科，新院区为医院服务区。医院设施齐全，拥有市内领先的进口CT、DR、胃镜、臭氧治疗仪、彩超、全自动麻醉机、肺功能检测、经颅多普勒、全自动生化分析仪多维牵引床等先进的医疗设备。
（三）人员概况。
截至2024年末，实有职工139人（在编72人，临聘67人），其中本科学历45人，专科学历63人，高级职称1人，副高级职称15人，中级职称20人。
（四）年度主要工作任务
业务指标顺利完成，医疗服务能力稳步提升
全年共接待门诊患者94919人次，收治住院患者4819人次，开展各类手术353台。总收入达到3541万元（债券扣减257万元），其中财政补助949万元，业务总收入2324万元（门诊收入685万，住院收入1639万，业务收入中药品收入656万元，药品占总收入18%，占业务收入28%）。业务收入较去年同期上升4%，各项业务指标均稳步增长。
党建引领作用显著，党风廉政建设不断深化
（一）制定并严格执行2024年度支部学习计划，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧跟总书记最新讲话精神，确保学习全面性、系统性和有效性。让全院党员干部职工践行“以人民为中心”，把群众观点和群众路线深深根植于思想中、落实到具体行动上，全心全意为群众服务，推动医院各项工作的顺利开展。2024年，开展集中学习17次，专题学习党的二十届三中全会精神5次，确保学习全面系统。
（二）完善党建工作机制，全面落实管党治党责任。狠抓党风廉政建设，通过集体廉洁谈话、集中观看警示教育片、到大英监狱集中警示教育等方式，实现廉政教育全覆盖。
（三）严格落实“三会一课”制度，组织党员干部积极参与“七一”庆祝活动和红色基地学习教育等主题教育，紧紧围绕信念是否坚定、宗旨是否牢固、初心是否缺失、使命感是否强、担当是否有力五个方面，深入查找和解决突出问题，严肃认真开展了批评和自我批评，为医院中心工作提供政治保障和具体支持。
（四）规范党费收缴，做好入党积极分子培养和预备党员发展工作。2024年，新发展党员1名，预备党员1名。
反腐败工作扎实推进，医院风气持续向好
我院积极开展医药购销领域和群众身边腐败问题集中整治工作。深入推进廉洁风险防控工作，通过全面清权确权、查评廉洁风险点、落实防控责任人、制定防控措施、完善长效机制等工作举措，坚持把发现问题、分析问题、解决问题作为出发点和落脚点，重点加强医院管理中腐败问题易发多发的重点岗位，以及医疗服务中社会关注度高、容易发生损害群众利益问题的关键环节廉洁风险防控，聚焦“关键少数”和关键岗位，对权力运行的“关键节点”、内部管理的“薄弱点”、问题易发的“风险点”，强化防控措施、落实防控责任，实行重点监督、重点管理、重点防控，全面梳理并制定了廉洁风险防控职权目录和廉洁风险防控措施。
强化采招、基本建设等重点环节的规范管理，严格执行医药代表规范接待制度。以射洪、遂宁市基层医疗机构巡查为契机，深入开展自查，多渠道收集线索，及时整改巡查问题；坚持立行立改，规范采购管理，降低成本，遏制腐败；完善制度，强化监督与信息技术应用，积极宣传“有事找纪检”；加强医德医风教育，严格执行《全国公立医疗机构行风管理核心制度要点》，开展清廉医院建设，签订廉洁承诺书，共筑廉洁氛围。
人才队伍建设成效显著，推动医院发展再上新台阶
通过公开考试招聘在编人员1名，为专业领域补位强能，“三支一扶计划”新招募人员2名，自主择优聘用人员4名，招募高校毕业见习生1名。鼓励并支持职工业务能力提升，全年共选派14人到上级医院进修学习（其中医生8人，医技2人，护士4人），派出130人次参与各种学术会议、公需科目培训考试、继续教育与职称晋升挂钩，督促人才持续学习成长，为医院创新发展汇聚源头活水。
医疗服务质量持续提升
按照“优质服务基层行”复评标准，围绕严格执行医疗护理核心制度，开展全面提升医疗质量行动，规范管理、规范医疗服务。全年深入开展行政业务大查房12次，召开问题通报及整改专题会12次，确保医疗质量问题及时发现、及时整改，医疗质量管理形成有效闭环。修订医疗护理质量考核体系和标准、药事管理制度等，认真组织“三基”培训与考核。通过与医联体牵头单位建立专科联盟和与第三方合作等方式，年内成功开展白内障手术、骨折内固定术等手术。上级专家来院开展查房、医疗护理质控、医院处方点评和病历质控等活动，有效提升了医疗服务质量。中医特色治疗效果明显，群众满意度不断提高。医保智能审核和“三医”监管无重大问题，全年无重大医疗纠纷和责任事故。
公共卫生工作成效显著，群众健康得到保障
（一）居民健康建档工作
通过入户服务（调查）、疾病筛查、健康体检等多种方式，为居民建立健康档案，并根据其主要健康问题和服务提供情况填写相应记录。截止12月底，总共为辖区居民建立健康档案31211份，建档率达99%，更新居民档案7597份。
（二）老年人健康管理
对所有登记在册的65岁及以上老年人免费进行健康体检及一般体格检查，对部分老年人提供中医保健指导；对存在危险因素且未纳入其他疾病管理的老年居民进行定期随访。截止12月底，共管理65岁及以上老年人6593人，开展免费辅助检查4275人，均按要求将体检和中医保健指导录入居民电子健康档案系统，失能老年人健康服务113人，医养结合服务158人。
（三）高血压患者管理
一是通过开展对医院门诊和村卫生室35岁及以上居民首诊测血压质控工作；二是通过对已确诊的高血压病人进行管理，给予随访并分类干预，截止12月底，共管理高血压病人2142人。
（四）2型糖尿病患者管理
对确诊的2型糖尿病患者进行规范管理，每年4次面对面的随访，给予空腹血糖、血压的测定，并给予用药、饮食、运动、心理等方面的健康指导。截至12月，共管理糖尿病病人771人。以上数据已按要求录入电子档案。
（五）严重精神障碍患者管理
一是落实专人专职制度，通过居民建档对辖区内的精神病人进行排查，对确诊的精神病人进行登记并纳入管理；对登记在册的85%精神病人每年免费进行一次健康检查，并进行了血常规、空腹血糖、血脂、心电图等的免费检查，并告知病人家属一年后进行下一次健康检查。二是对患者进行危险评估、随访管理及应急处理；对规范管理的精神病人每年面对面随访4次，随访时提供精神卫生、用药和家庭护理等方面信息，督导患者服药，防止复发，及时发现疾病复发或加重的征兆给予相应处置，干预。对病情不稳定者给予转诊，两周内随访转诊情况；建立应急处理流程，并对家属进行了一年两次的如何护理精神疾病患者的健康教育。截至目前，辖区内登记在册确诊严重精神病患者216人，失访5人。
（六）预防免疫工作
1.计划免疫工作。严格按照国家免疫规划工作要求开展计划免疫工作。坚持每周星期三、四的定期门诊免疫与季度查漏补种相结合的办法做好本镇的儿童免疫规划工作，截至目前免疫一类疫苗940剂次。
2.积极推广二类疫苗免疫。全年开展二类疫苗12种，计2822剂次。保障了辖区无狂犬病、破伤风、乙脑、流脑、麻疹等重大的疫情发生。
3.按要求对辖区5所教育机构进行查验，共对177名新入园、新入学儿童开展预防免疫查验工作。查验率100%，补种率100%。
（七）0—6岁儿童健康管理
辖区内0—6岁儿童1734人，健康管理1678人，健康管理率96.7%。3岁以下儿童642人，系统管理617人，系统管理率96.1%。2024年1到12月共出生儿童165人，新生儿访视163人，新生儿访视率98.8%。2024年太乙辖区全年5岁以内儿童死亡0人，婴儿死亡0人，婴儿死亡0人，无新生儿破伤风发生。
（八）传染病防治工作
1.艾滋病防治工作。建立和完善艾滋病病毒感染者及病人监测检测、随访管理、治疗关怀等方面的有效管理和运行机制，最大限度减少艾滋病新发感染，最大限度发现和治疗感染者及病人，进一步降低病死率，逐步提高感染者和病人生存质量，减少社会歧视，将我镇艾滋病疫情控制在低流行水平。全镇共发现艾滋感染者及病人68人，在管68人，其中在治67人，未治1人，治疗率98.5%，CD4及结核随访检测67人，未检测1人，随访检测率98.5%，艾滋病毒感染育龄妇女0人，治疗0人，单阳家庭1个，在治1人，单阳家庭配偶告知1人，单阳家庭配偶艾滋检测1人，均未感染艾滋。今年艾滋病检测任务10767人。
2.艾滋病、梅毒、乙肝母婴三病阻断工作。免费为孕产妇作艾滋病、梅毒、乙肝检测74人。艾滋、梅毒感染0人，乙肝感染0人，目前在管艾滋感染育龄妇女0人，在治0人，男性单阳1人，在治1人。
3.做好辖区育龄妇女孕情监测，做到逢女必问，逢孕必检，逢阳必阻。摸底建档育龄妇女7628人，育龄妇女艾滋病毒筛查一百多人。每季度对育龄妇女开展孕情监测，共开展孕情监测4498人次。
4.制作艾滋病防治知识宣传资料3种6000份，到各村各户各社区发放艾滋病防治知识宣传资料4500余份。制作艾滋宣传栏4期，镇级广播宣传6次。
5.传染病及突发公共卫生事件的报告与处置。根据《中华人民共和国传染病防治法》和《传染病信息报告管理规范》，建立健全了传染病报告制度。全年对本单位职工和乡村医生进行传染病防治及突发公共卫生事件报告培训4次。到目前为止共上报传染病228例，漏报2例，无瞒报，迟报现象，报告率99.1%。开展传染病个案调查20起，规范处置学校传染病疫情9起。
6.加强结核病人转诊、督导随访管理工作。全年新发结核病人4人，管理4人，管理率100%；同期内已完成治疗的肺结核患者9人，按照要求规则服药的肺结核患者9人，肺结核患者规则服药率100%。去年未结束服药病人13，全年共管理结核病人13人。对13例结核病人实行全程督导管理，全年共随访督导管理结核病人87人次；积极开展中、小学生及幼儿园新生常规体检及结核病筛查工作。全镇新生285人，开展常规体检及结核症状筛查294人，筛查率103.15%，开展结核菌素皮肤试验（PPD以及EC）294，其中PPD试验121人次，发现一般阳性4人，中度阳性1人，强阳性0人；EC试验173人次，阳性3人。对EC试验阳性学生开展胸部DR检查，未发现结核可疑病灶。
（九）卫生监督协管
及时掌握辖区内学校、公共场所、医疗机构、饮用水、工矿企业等基本情况，每季度巡查医疗机构、学校、理发店、宾馆，每月巡查水厂、砖厂，全年协助开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育、村卫生疫情防控实地巡查26次，未发现可疑事件和线索。
（十）健康教育
利用多种形式开展健康教育活动，提高全民健康意识，全年发放健康教育印刷资料26种3730份，设置健康教育宣传栏27个，更新内容6次，举办健康知识讲座13次，开展健康知识咨询21次，播放健康教育音像资料21种264余次。
（十一）中医药保健
为辖区内0-36个月儿童、老年人提供中医药健康管理服务，目前接受中医药健康服务的65岁及以上的老年人5938人。0--36个儿童165人，目前接受中医药健康服务145人，儿童中医药健康管理率87.9%。
（十二）签约服务工作
家庭医生签约服务截止到目前，覆盖人口数达31288人。截至12月，电子签约共完成31288人，电子签约率达100%。
脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，助力乡村发展
我院选派两名干部分别到东岳大垭村和太乙莲花堰村驻村帮扶，开展乡村振兴工作，采取入户走访宣传、协助整理完善工作资料和信息录入、推动项目建设、严肃工作纪律和作风、加强村级党建工作以及资金帮扶、“以购助扶”“免费义诊”等多元化手段，精准对接乡村振兴的关键环节。
选派两名医生分别派驻坨柏树村和莲花堰村卫生室，每周到村开展医疗服务不少于五个工作日，每个工作日不少于半天，消除村卫生室空白点。针对特困人员、农村低保对象、孤儿、一般脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等七类重点人群，实行“先诊疗后付费”政策，对一般脱贫户和三类重点监测户认真开展“四个一”工作，确保困难群众病有所医、医有所保。
基础建设不断加强，医院发展迈上新台阶
通过专项债券资金购买CT并顺利投运，提高了医院诊疗能力，完成了急诊科、功能科和食堂以及医废暂存间环境改造，提升了医院整体形象。精神科门窗和防护栏、卫生间、病员活动场所、安防系统升级改造效果明显，病员及家属满意度不断提高，病员安全得到有效保障。基层医疗机构基础设施提升项目正有序推进，转运型救护车已顺利采购。医疗次中心顺利通过省级验收，基层特色科室中医科顺利通过县级初验。
加强医保管理，合理使用医保资金
结合医保审计和飞检问题线索，狠抓医保管理，充分发挥医保监管专员和科室医保监管员作用，加强医疗服务过程中的医保监管工作，进一步加强医保服务价格规范培训、解读和管理，加强与医保部门沟通。加强药品耗材购销存管理，规范开展检查、检验和治疗，降低医保处罚风险。引导医务人员进一步转变观念，围绕“四合理”开展医疗服务，适应医保DRG付费改革。狠抓村卫生室药品购销存管理，确保村卫生室规范使用门诊统筹资金。严格执行实名制就医，积极推广使用医保电子凭证，认真开展药品追溯码扫码工作。药品集采应采尽采。
医共体建设有序推进
成立了医共体党总支，正在拟定医共体章程和议事决策规则。探索建立了十大管理中心，其中药品采招、党务行政、人事科教、财务运营、医疗质量、医保管理、信息建设、公共卫生、纪检监察等中心正在探索性开展工作。业务骨干下沉工作按计划实施，两名业务骨干每周定时到涪西卫生院坐诊和业务指导、帮扶，涪西卫生院管理能力和业务能力取得了一定进展，门诊业务量较2023年增长4.5%，住院业务增长5.96%。
加大宣传力度，提升医院知名度
加强了医院文化宣传的力度，将宣传工作与医院建设发展相结合，利用公众号、视频号、社会新闻等方式，开展多层次、多渠道、多形式的宣传。截至12月，线上发表公众号40篇、视频号12篇、镇村广播稿40篇，评选服务明星6名，并发表多项活动报道。线下完成全部标识、标牌、宣传栏的更换及内容更新。加强宣传团队建设，注重内容创新，提升医院形象和知名度。积极参与社会公益活动，提升了医院社会影响力。
相关工作统筹兼顾，医院管理精益求精
政府指令性工作有序开展并圆满完成工作任务，其中药械化妆品不良反应监测报告83例、HIV筛查10871人、传染病报告228例、食源性疾病监测报告210例、心脑血管疾病监测报告64人、死因监测报告241人，无偿献血48.5人次、失能老人健康敲门行动112人、残疾人康复服务650人。会计核算与成本核算不断加强。新增刷脸设备进行挂号缴费，就医流程得到优化。药品遴选工作有序开展，基本药物制度有效执行，基本药物使用金额占比达54%。积极开展药品集采工作，药品成本不断下降，药占比较同期明显下降。电子病历应用分级评价通过三级验收。统计工作有序开展，满意度评价工作按计划实施。信访维稳、安全生产工作有序推进，全年无安全生产事故和信访维稳事件发生。
二、单位资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。
2024年本年财政拨款收入总计948.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入948.78万元。
（二）单位财政资金支出情况。
2023年本年财政拨款支出总计948.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出948.78万元，主要用于以下方面：卫生健康支出905.12万元，占95.4%；射洪保障和就业支出40.88万元，占4.3%；住房保障支出2.78万元，占0.3%。
三、单位预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
我单位严格按照上级部门下达的各项绩效目标要求及本单位的实际运行情况，编制了全面的本年预算计划，覆盖部门各个绩效目标，并且能够实时监测预算执行情况，及时向上级部门申请对预算动态进行调整，按照决算情况来看，预算编制较为准确，全年未发生违规违纪情况。
（三）部门预算项目绩效分析。
（二）结果应用情况。
我单位本年预算配置控制较理想，支出总额能够控制在预算总额之内；严格按照政府采购流程进行资源配置，保障财政资金支出的规范化、制度化，严格实行项目资金专款专用。预算管理方面，切实有效地执行了财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。
（三）自评质量。
我单位仍在努力增收节支，积极用自有资金偿还债务。2024年资产负债率为合理区间范围，单位将在2025年进一步加强单位内部管理，调整发展方向，搞好开源节流工作，挖掘单位发展潜力，积极偿还各项债务。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2024年单位应该加强医疗业务管理，提高各项指标的考核力度，建立并切实落实执行各项管理考核制度，力保2025年各项指标的增长符合国家医改政策，引导单位医疗业务朝着健康的方向发展。
（二）存在问题。
1.由于受医保政策调整、老百姓就医需求改变以及乡镇常住人口减少等因素影响，医院业务发展面临新的变化和困难，发展压力较大。
2.人员编制不够，医院人员结构不合理，人才阶梯未形成。引不进，留不住、培养难，制约医院的发展。医院医疗技术水平提升缓慢，缺乏核心竞争力。
（三）改进建议。
1.积极实行支部领导下院长负责制，以党建为抓手，全面加强党的建设，加强党员干部队伍管理，加强党建对医院业务等各项工作的领导引领作用。
2.进一步树立新时代医院高质量发展理念，积极落实“三个转变”，公立医院发展方式从规模扩张转向提质增效，运行模式从粗放管理转向精细化管理，资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术要素转变，
3.立足实际，以病人健康需求为导向，积极探索适合医院的发展之路如常见病、多发病诊治能力的提升、医防融合慢病门诊设立等促进医院业务发展。
4.进一步加强医院内部控制管理，建章立制，积极引进培养各类专技人员，实现医院可持续发展。
5.持之以恒抓好“保安全、守底线、促平安”工作。
附件2
2024年基本公共卫生专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
国家基本公共卫生服务项目是党中央、国务院为增进国民健康、促进基本公共卫生服务均等化作出的重大举措，是深化医药卫生体制改革的重要举措，也是实施健康中国战略、全面建成小康社会的关键环节。资金来源主要由中央、省级、市级以及本级财政拨款组成。主要工作是为全县居民提供公共卫生十二项服务。
（三）实施目的及支持方向。
医院公卫科与财务科共同制定资金管理办法；国家基本公共卫生服务共计十二项，以重点人群为核心，面向全镇居民提供免费基础性、普惠性健康服务，通过层级化，实现从疾病治疗向健康管理的转变，全面提升全民健康水平。
（四）预算安排及分配管理。
根据省文件精神和专款专用分配原则，我院将绩效评价结果与资金分配挂钩，综合考虑各村常住人口数量、村卫生室与医院分担比例以及绩效、工作任务量、补助标准等因素，结合资金结构，反复测算形成资金预算方案。
（五）项目绩效目标设置。
项目实施单位院公卫科人员及21个村卫生。每年6月、11月由公卫科分组对各村卫生室进行考核。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过绩效评价重点包括公共卫生十二项工作内容的具体开展情况，确保基本公共卫生均等化、全覆盖。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价方案，对辖区内公共卫生工作的覆盖范围，以及执行力度；资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。
全覆盖。
（四）评价方法。根据绩效考核方案对各村卫生室每年进行2次考核。
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。
三、绩效分析
（一）产出分析
该项目至2024年12月31日，已全部完成。2024年，我院按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》和上级要求，为全市3.2万常住人口提供基本公共卫生服务，所有项目均完成预期目标任务。收到上级财政资金296.4万元，到位率100%，使用率100%，专项资金结余0万元。
（二）有效性分析
该项目是医药卫生体制五项重点改革之一，是落实民生工程的重要举措，自2009年启动以来，我镇常住人口（特别是老年人、高血压、糖尿病、0-6岁儿童、孕产妇、严重精神障碍患者等重点人群）享受到免费的基本公共卫生服务，2024年，所有项目均完成预期目标任务，有效降低了居民发病率，减小了患大病、重病的危险，在一定程度上减轻居民日常健康管理的费用负担。
（三）社会性分析
通过项目的实施，促进了城乡居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质起到重要促进作用。通过电视、广播、专栏、新媒体等对项目的宣传，居民对基本公共卫生服务的政策和内容理解更加深入，会更加主动配合和选择服务，基本公共卫生服务的利用率将会得到提高，从而在一定程度上促进基层医务人员加强学习提高业务水平，可持续地发挥服务效益。通过满意度问卷调查，全市城乡居民对基本公共卫生服务态度、服务质量的满意度较高。
四、评价结论
自评得分100分。总共为辖区居民建立健康档案31211份，建档率达99%，更新居民档案7597份；管理65岁及以上老年人6593人，开展免费辅助检查4275人，均按要求将体检和中医保健指导录入居民电子健康档案系统，失能老年人健康服务113人，医养结合服务158人；管理高血压病人2142人 ；管理糖尿病病人771人；辖区内登记在册确诊严重精神病患者216人,失访5人；完成免疫一类疫苗940剂次；二类疫苗12种计2822剂次；辖区内0—6岁儿童健康管理1678人；艾滋病检测任务10767人；每季度对育龄妇女开展孕情监测，共开展孕情监测4498人次；共上报传染病 228例，漏报2例，无瞒报，迟报现象，报告率99.1%。开展传染病个案调查20起，规范处置学校传染病疫情9起；管理结核病人13人；协助开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育、村卫生疫情防控实地巡查26次；全年发放健康教育印刷资料26种3730份，设置健康教育宣传栏27个，更新内容6次 ，举办健康知识讲座13次，开展健康知识咨询21次，播放健康教育音像资料21种264余次；接受中医药健康服务的65岁及以上的老年人5938人；家庭医生签约服务截止到目前，覆盖人口数达31288人。截止12月电子签约共完成31288人，电子签约率达100%。
五、存在主要问题
1.个别板块服务项目落实还不够到位，仍存在一些薄弱环节比如院内的死因、心脑血管、肿瘤的上报等工作。
2.部分工作的质量还有待进一步提高，如健康档案的动态更新不够及时等。
3.医防融合相关工作机制不够完善，部分人员对医防融合的理念理解不够深入，仍存在工作衔接不顺畅的情况。
六、改进建议
1. 明年将加强院内死因、肿瘤、心脑血管上报及随访工作质量的质控工作，完善相关的工作制度及绩效方案，确保院内上报数据的完整性、准确性与及时性。
2. 持续强化基本公共卫生服务质量，重点改进存在问题的环节。
3. 建立健全医防融合相关工作机制，拓展医防融合的工作领域和深度，不断探索新的合作模式和方法，提高工作效率和服务效果。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表