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公开时间：2024年9月5日
第一部分单位概况……………………………………………………………………4
一、主要职责……………………………………………………………………4
二、机构设置……………………………………………………………………4
第二部分 2023年度单位决算情况说明……………………………………………5
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………5
二、收入决算情况说明…………………………………………………………5
三、支出决算情况说明…………………………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………9
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………11
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………11
第三部分名词解释…………………………………………………………………13
第四部分附件………………………………………………………………………16
第五部分附表………………………………………………………………………19
一、收入支出决算总表…………………………………………………………19
二、收入决算表…………………………………………………………………19
三、支出决算表…………………………………………………………………19
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………19
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………………………19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………19
1.承担本区域居民的预防、医疗、保健任务和科研教学工作。
2.区域内人群的健康教育工作。
3.强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发公共卫生事件。
医院设有16个临床一级科室和一个门诊部，一级医技科室10个。国家农村医疗机构特色中医专科2个，骨伤科、针灸科，省级中医重点专科4个，骨伤科、针灸科、心病科、肛肠科，这几个省级中医重点专科同时增设了病区、实现了二级分科，提高了专科治疗水平；省级中医重点专科建设单位1个，肾病科；市级中医重点专科9个，重症医学科、脾胃病科、肺病科、肝胆外科、妇产科、药剂科、急诊科、脑病科和胸外科；市级重点专科建设单位1个，泌尿外科。
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为45345.53万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2715.65万元，增长6.4%。主要变动原因是业务收入增长和业务成本增长。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计44909.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1022.85万元，占2.3%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入43670.08万元，占97.2%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入216.63万元，占0.5%
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计45345.53万元，其中：基本支出42591.35万元，占93.9%；项目支出2754.17万元，占6.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1022.85万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少154.05万元，下降13%。主要变动原因是中医药事业发展项目资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1022.85万元，占本年支出合计的2.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少154.05万元，下降13%。主要变动原因是2023年一般公共预算财政拨款项目资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1022.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出1022.85万元，占100%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1022.85万元，完成预算100%。其中：
1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出决算为：148.04万元，完成预算100.00%；
2.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）决算为：34.1万元，完成预算100.00%；
3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出决算为：1.2万元，完成预算100.00%；
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为：353.51万元，完成预算100.00%；
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出决算为：18万元，完成预算100.00%；
6.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出决算为：450.9万元，完成预算100.00%；
7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出决算为：17.09万元，完成预算100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出89.82万元，其中：
人员经费88.62万元，主要包括：基本工资、生活补助。
公用经费1.2万元，主要包括：劳务费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车8辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
1. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，射洪市中医院机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年度决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2023年度，射洪市中医院政府采购支出总额1262.29万元，其中：政府采购货物支出822万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出440.29万元。授予中小企业合同金额1258.73万元，占政府采购支出总额的99.7%，其中：授予小微企业合同金额1258.73万元，占政府采购支出总额的99.7%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，射洪市中医院共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是指挥用车。单价100万元以上设备（不含车辆）27台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对部门整体支出绩效开展了预算事前绩效评估，对部门整体支出编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，组织对部门整体支出开展绩效自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入、利息收入等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映用于卫生健康管理事务行政运行的项目支出。
10.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康部门所属的县医院的支出。
11.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院的支出。
12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他公共卫生方面的专项支出。
15.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映用于中医（民族医）药方面的专项支出。
16.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
射洪市中医院
2023年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。射洪市中医院是一所集医疗、急救、康复、教学、科研为一体的国家三级甲等中医医院。开设了急诊医学科、针灸康复科、脑病科、骨伤科、内科、外科等一级临床科室16个和一级医技科室10个。
（二）机构职能。射洪市中医院是一所功能齐全、中医特色突出、医疗设备先进、临床疗效显著的现代综合性中医院；是国家三级甲等中医医院、国家综合防治卒中中心、国家胸痛中心、省文明单位、省卫生先进单位、省物价诚信单位、省中医发展县级中心、遂宁市高校毕业生就业见习基地、射洪市中医医疗、教学、科研中心；是成都中医药大学、西南医科大学、四川中医药高等专科学校等院校教学实习医院，四川大学华西医院远程医学中心协作医院，四川省人民医院、陆军军医大学新桥医院和西部战区总医院辅导（指导）医院。
（三）人员概况。医院现有职工929人，其中专业技术人员836人，有高级技术人员148人（正高43人）、中级技术人员241人，硕士研究生39人、博士研究生0人；拥有国医大师石学敏传承工作室1个，全国名老中医药专家传承工作室1个，全国基层名老中医药专家传承工作室2个，四川省名中医8人，四川省第五批老中医药专家学术经验继承指导老师3人，四川省学术技术带头人1人，四川省学术技术带头人后备人选3人，四川省青年拔尖中医师1人，第一批四川省优秀中医临床人才1人，第二批遂宁市名中医3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年收到财政资金1022.85万元，其中一般公共预算财政拨款收入1022.85万元。
（二）部门财政资金支出情况
2023年支出财政资金1022.85万元，其中一般公共预算财政拨款支出1022.85万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
本单位严格按照上级部门绩效目标要求制定本年预算计划，结合上级部门要求及本单位实际情况，较为准确地编制预算，制定部门绩效目标，同时本年部门收支严格控制在预算范围内，随时监测预算执行情况，保证按预算要求严格执行。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2023年部门整体支出绩效自评结果显示，本单位绩效管理情况比较理想，达到了年初设定的绩效目标，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范、会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。
（二）存在问题
内控制度需要进一步完善，进一步强化财务管理制度和监督制度。
（三）改进建议
1、科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行分析，提高预算编制的严谨性和可控性。
2、进一步加强项目资金的管理。严格执行项目资金管理办法，规范项目资金的管理，提高项目资金的使用效率。
3、进一步完善医院的内部控制制度。
第五部分 附表