射洪市公安局交通管理大队
2026年单位预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
表7. 政府采购预算表
射洪市公安局交通管理大队
2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）射洪市公安局交通管理大队职能简介
1. 掌握道路交通安全情况，拟订道路交通安全管理政策、措施。
2. 负责依法查处道路交通违法犯罪行为，处理交通事故，维护道路交通安全、道路交通秩序、公路治安秩序。
3. 负责机动车(不含拖拉机)、非机动车登记和机动车安全技术检验合格标志核发、机动车驾驶证业务工作。
4. 组织、指导道路交通安全宣传教育工作。
5. 负责剧毒化学品的县内道路运输审批。
6. 参与、指导道路交通管理科技工作。
7. 参与道路、停车场和道路配套设施规划、设计、建设工作。
8. 承担全市道路交通违法行为的查处、交通事故的处理和维护道路交通安全秩序。
9. 牵头局安全生产工作。
10. 承担市安全生产委员会的道路交通安全生产专业委员会办公室日常工作。
（二）射洪市公安局交通管理大队2026年重点工作
一是深化道路交通事故预防“减量控大”。强化安全形势分析；提速道路隐患排治；推动城市路口精细化治理；加强突出交通违法整治；深化学校和医院周边交通安全综合整治；强化部门联动共治；创新交通安全精准宣传。
二是完善新型警务运行模式。创新警务运行机制；打造“子昂智行”特色品牌；交通基础设施升级；深化大数据赋能；加强专业能力建设。
三是推进便民利企改革。优化交管政务服务；打造法治营商环境；落实便民服务举措。
四是加强队伍监督管理。筑牢政治忠诚；从严队伍管理；落实从优待警。
二、预算单位构成
射洪市公安局交管大队为射洪市公安局下属单位，我单位无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市公安局交管大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。射洪市公安局交管大队，2026年收支总预算2961.88万元，较2026年收支预算总数增加178.63万元，主要是工资福利支出较上年增加211.48万元。
（一）收入预算情况
射洪市公安局交管大队2026年收入预算2961.88万元，其中：上年结转222万元，占7.5%；一般公共预算拨款收入2739.88万元，占92.5%。
（二）支出预算情况
射洪市公安局交管大队2026年支出预算2961.88万元，其中：基本支出2101.44万元，占70.95%；项目支出860.43万元，占29.05%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市公安局交管大队，2026年收支总预算2961.88万元，较2025年收支预算总数增加178.63万元，主要是工资福利支出较上年增加211.48万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2739.88万元、上年结转一般公共预算拨款收入222万元；支出包括：公共安全支出2754.09万元、社会保障和就业支出90.13万元、卫生健康支出43.14万元、住房保障支出74.51万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市公安局交管大队，2026年收支总预算2961.88万元，较2025年收支预算总数增加178.63万元，主要是工资福利支出较上年增加211.48万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出2754.09万元，占92.98%；社会保障和就业支出90.13万元，占3.04%；卫生健康支出43.14万元，占1.46%；住房保障支出74.51万元，占2.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2026年预算数为1703.34万元，主要用于：民警的基本工资、津补贴、公务交通补贴、十三薪、公业务费、辅警工资等。
2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2026年预算数为190.52万元，主要用于：交通事故车辆检验鉴定服务费、交通事故病理鉴定服务费、公务用车运行维护费、道安办实体运行工作经费、执法装备、办公设备购置费、执法办案经费等。
3. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2026年预算数为190.32万元，主要用于：事业人员的基本工资、绩效工资、公业务费等。
4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2026年预算数为669.91万元，主要用于：车管所业务用材料费、物业管理费、日常维修维护费、交通安全宣传费、辅警服装购置费、交通违法车辆转运费、交通违法车辆停放费、公安网络租赁费、电子警察维护费、红绿灯维护费、审计服务费等。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为90.13万元，主要用于：我单位职工的基本养老保险缴费等。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为23.77万元，主要用于：我单位民警基本医疗保险缴费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为7.32万元，主要用于：我单位事业人员基本医疗保险缴费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为9.84万元，主要用于：我单位职工的公务员医疗补助缴费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为2.22万元，主要用于：我单位职工的其他社会保障缴费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为74.51万元，主要用于：我单位在职人员的住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市公安局交管大队2026年一般公共预算基本支出2101.44万元，其中：
人员经费1946.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、补充医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费155.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市公安局交管大队2026年“三公”经费财政拨款预算数56.70万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费56.2万元。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。
（二）公务接待费与2025年预算持平。
2026年公务接待费计划用于上级单位的检查，友好单位的交流学习。
（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。
部门现有公务用车11辆，其中：轿车5辆，皮卡车6辆。
2026年安排公务用车运行维护费56.20万元，用于15辆公务用车、56辆警用摩托车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障维护全市交通秩序、处理交通事故、接处警等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市公安局交管大队2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元。
（一）会议费与2025年预算持平。
（二）培训费与2025年预算持平。
（三）差旅费与2025年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市公安局交管大队2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市公安局交管大队2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，射洪市公安局交管大队的机关运行经费财政拨款预算为155.30万元，较2025年预算增加3.69万元，增长2%。
（二）政府采购情况
2026年，射洪市公安局交管大队安排政府采购预算326.53万元，主要用于采购辅警制服、物业管理服务、电子警察维护服务、交通事故病理检验鉴定服务、交通事故车辆检验鉴定服务、违法车辆停放服务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，射洪市公安局交管大队所属各预算单位共有车辆11辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车11辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年射洪市公安局交管大队开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算638.43万元。其中：其他运转类项目14个，涉及预算504.72万元；特定目标类项目4个，涉及预算133.71万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
7.公共安全支出：指反映政府为维护社会公共安全方面的支出。
8.社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出。
10.住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。