目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
四川省射洪市工商业联合会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 市工商联职能简介
1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；
2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
3.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；
4.宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，提倡爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，推动企业文化建设，引导和带领非公有制经济人士参与光彩事业和社会公益事业活动；
5.推动构建新型亲清政商关系，了解反映会员及非公有制企业诉求，维护其合法权益，当好政府管理非公有制经济的助手；
6.为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
7.开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；
8.按照国家规定和有关政策，组织会员兴办和参加各种对内对外展销会，组织会员出省出国考察访问，帮助企业开拓市场；
9.增进工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，为会员提供服务、协调关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；
10.完成市委、市政府交办的其他事项。
（二）市工商联2024年重点工作
1.加强自身建设，不断健全完善组织网络。一是抓好工商联班子建设。定期开展政治理论、法律法规和业务知识学习，提升班子履职能力和服务经济社会发展水平。二是加强商协会及会员队伍建设。继续开展枫桥式商会创建活动，健全完善商事调解中心工作机制，促进商协会和谐健康发展。加快在重要领域、重点产业、重要地区建立商协会步伐，积极稳妥地推动会员发展，发展壮大会员队伍。
2.强化教育引导，增强民营经济人士综合素质。一是加强政治思想引领。扎实开展理想信念教育，组织民营企业、商协会开展政治理论学习活动，引导民营经济人士有序参与政治生活。加强对新生代企业家的引导培育。二是扎实开展“万企兴万村”行动，引导民营企业、商协会增强社会责任意识，积极参与乡村振兴。
3.创新服务方式 ，助推民营经济健康发展。一是加大经济合作力度。发挥异地商协会作用，开展投资促进活动，助力射洪主导产业延链、补链、强链。二是提升服务水平。创新工作举措，畅通诉求渠道，完善统战部长与民营企业沟通协商机制，继续开展“亲清直通车”“暖企、护企、惠企”大走访等活动，为民营企业提供政策咨询、维权、技术培训、法律等全方位服务。
二、部门预算单位构成
射洪市工商业联合会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市工商联2024年收支总预算152.68万元，较2023年收支预算总数减少0.42万元，主要原因是人员增减变动导致公用经费等资金减少。
（一）收入预算情况
市工商联2024年收入预算152.68万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入152.68万元，占100%。
（二）支出预算情况
市工商联2024年支出预算152.68万元，其中：基本支出102.68万元，占67.25%；项目支出50万元，占32.75%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市工商联2024年收支总预算152.68万元，较2023年收支预算总数减少0.42万元，主要原因是人员增减变动导致公用经费等资金减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入152.68万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出128.39万元、社会保障和就业支出10.17万元、卫生健康支出5.63万元、住房保障支出8.49万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市工商联2024年收支总预算152.68万元，较2023年收支预算总数减少0.42万元，主要原因是人员增减变动导致公用经费等资金减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出128.39万元，占84.09%；社会保障和就业支出10.17万元，占6.66%；卫生健康支出5.63万元，占3.69%；住房保障支出8.49万元，占5.56%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务支出（款）行政运行(民主）（项）2024年预算数为78.39万元，主要用于：单位职工基本工资、津补贴、绩效工资、奖金、日常公用经费支出等。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务支出（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2024年预算数为50.00万元，主要用于：非公有制经济人士的健康成长和非公经济的健康发展，以及社会组织的组建和规范化建设。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为10.17万元，主要用于：单位职工的养老保险单位缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为3.37万元，主要用于：单位在职职工医疗保险缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.86万元，主要用于：单位在职职工公务员医疗补助。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.4万元，主要用于：单位职工工伤保险支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为8.49万元，主要用于：单位在职住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市工商联2024年一般公共预算基本支出102.68万元，其中：
人员经费89.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。
公用经费13.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市工商联2024年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
主要原因是2023年及2024年均未安排因公出国（境）费用。
（二）公务接待费较2023年预算与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于接待省内外非公经济和社会组织来市人士。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
主要原因是本单位无公务用车，2023年及2024年均未预算。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市工商联2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费较2023年预算下降100%。
主要原因是2024年年初暂未预算会议费，待有业务支出发生再支出调剂至会议费支出。
（二）培训费较2023年预算下降100%。
主要原因是2024年年初暂未预算培训费，待有业务支出发生再支出调剂至培训费支出。
（三）差旅费较2023年预算下降100%。
主要原因是2024年年初暂未预算差旅费，待有业务支出发生再支出调剂至差旅费支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
市工商联2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市工商联2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，市工商联机关运行经费财政拨款预算为21.54万元，较2023年预算减少36.56万元，下降62.92%。主要原因为2023年度非定额公用经费纳入机关运行经费，2024年根据财政部门相关要求，非定额公用经费纳入项目经费预算。
（二）政府采购情况
市工商联2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，市工商联所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年市工商联开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算452.68万元。其中：人员类项目16个，涉及预算89.39万元；公用经费类项目4个，涉及预算13.29万元；其他运转类项目2个，涉及预算50万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指工商联人员的工资、福利、社会保障缴费和日常商品服务类支持。
7. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指工商联在发展县民营经济工作方面所开支的差旅费、培训费、会议费、交通费、接待费等其他费用。
8. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：指工商联组织经济组织和社会组织的非公经济人开展学习、培训、交流开支的交通费、培训费、住宿费、资料费、会议费等以及其他费用。
9. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指工商联退休人员的年度体检、座谈会、慰问及其他退管经费的开支。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指工商联职工缴纳住房公积金支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。