政协射洪市委员会
2024年度部门决算
目录
公开时间：2025年 8 月 26 日
第一部分 部门概况…………………………………………………………4
一、部门职责…………………………………………………………………………………4
二、机构设置………………………………………………………………………………4
第二部分 2024年度部门决算情况说明 ……………………………………5
一、收入支出决算总体情况说明 ………………………………………………………5
二、收入决算情况说明……………………………………………………………………5
三、支出决算情况说明……………………………………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明^…………………………………………6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………………7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………………11
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………………12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………………12
十、其他重要事项的情况说明……………………………………………………………12
第三部分 名词解释$………………………………………………………………………15
第四部分 附件………………………………………………………………………………18
第五部分 附表………………………………………………………………………………45
一、收入支出决算总表 …………………………………………………………45
二、收入决算表 …………………………………………………………………45
三、支出决算表 ……………………………………………………………………………45
四、财政拨款收入支出决算总表 ………………………………………………45
五、财政拨款支出决算明细表 ……………………………………………………………45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ………………………………………………45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 …………………………………………45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ……………………………………………45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ……………………………………………45
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………………………45
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………………45
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 …………………………………………45
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ………………………………………………45
第一部分 部门概况
政协的三大职能为：政治协商、民主监督、参政议政。
1.政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
2.民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
3.参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。
中国人民政治协商会议四川省射洪市委员会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1206.93万元。与2023年度相比，收、支总计各减少40.5万元，下降3.2%。主要变动原因是厉行节约，减少了支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1206.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1206.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1206.93万元，其中：基本支出1034.14万元，占85.7%；项目支出172.79万元，占14.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均1206.93万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少40.5万元，下降3.2%。主要变动原因是厉行节约，减少支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1206.93万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.5万元，下降3.2%。主要变动原因是厉行节约，减少支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1206.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1016.36万元，占84.2%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出80.89万元，占6.7%；卫生健康支出44.37万元，占3.7%；住房保障支出65.31万元，占5.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1206.93万元，完成预算93.3%。其中：
1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出决算为819.5万元，完成预算91.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）支出决算为65.69万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）支出决算为41.85万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）支出决算为37.88万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）支出决算为24.08万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出决算为27.37万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为80.88万元，完成预算96.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为24.76万元，完成预算88.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为1.19万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为12.85万元，完成预算99.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算为5.57万元，完成预算95.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为65.31万元，完成预算89.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1034.14万元，其中：
人员经费873.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费160.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加等费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.54万元，完成预算41.1%，较上年度减少8.39万元，下降46.8%。主要原因是厉行节约，减少支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.81万元，占50.4%；公务接待费支出决算4.73万元，占49.6%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降100%。主要原因是2024年未安排因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.81万元,完成预算27.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少9.91万元，下降67.3%。主要原因是厉行节约，减少支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.81万元。主要用于政协调研、工作视察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.73万元，完成预算78.8%。公务接待费支出决算比2023年度增加1.51万元，增长47%。主要原因是本年度接待次数增加。其中：
国内公务接待支出4.73万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次，140人次，共计支出4.73万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，中国人民政治协商会议四川省射洪市委员会机关运行经费支出160.58万元，比2023年度减少150.22万元，下降48.3%。主要原因是2023年度财政局调整项目类经费支出计入非定额公用业务费。
（二）政府采购支出情况
2024年度，中国人民政治协商会议四川省射洪市委员会政府采购支出总额6.52万元，其中：政府采购货物支出6.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购政协办公电脑和空调。授予中小企业合同金额6.3万元，占政府采购支出总额的97%，其中：授予小微企业合同金额6.3万元，占政府采购支出总额的97%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议四川省射洪市委员会共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆。其中：其他用车主要是用于政协委员调研。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算支出开展绩效自评，形成2024年度部门整体支出绩效自评报告、政协会议费项目支出绩效自评报告，其中，2024年度部门整体绩效自评得分为98.42分。2024年度部门整体支出严格财经纪律，做到无预算不支出；严格资金审批流程，严把票据审核关；厉行节约、压缩开支；确保机关正常运转及各项工作的顺利推进。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务-政协事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务-政协事务-政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
11.一般公共服务-政协事务-委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。
12.一般公共服务-政协事务-参政议政：反映政协委员参政议政进行调研、检查等方面的支出。
13.一般公共服务-政协事务-事业运行：反映事业单位的基本支出。
14.一般公共服务-政协事务-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.一般公共服务-政协事务-其他政协事务支出：反映单位除上述项目以外的其他政协事务支出。
16.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位职工养老保险缴费。
17.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
20.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映上述以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
21.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映单位职工住房公积金缴费支出。
22.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：反映在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.“三公”经费：反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：反映保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中国人民政治协商会议四川省射洪市委员会
2024年度部门预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。政协机关内设机构有办公室和专门委员会，其中专门委员会包括：经济委员会、委员联络委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会、提案委员会、农业农村委员会、法制和民族宗教委员会、城乡建设和人口资源环境委员会。
（二）机构职能。政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
1.政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
2.民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
3.参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。
（三）人员概况。截至2024年末，市政协机关在职人数47人，其中行政编制38人、机关工勤3人、事业人员4人、其他2人。退休人员42人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2024年预算收入1293.18万元、决算报表收入1206.93万元，其中：一般公共预算资金1206.93万元，占总收入的100%。
（二）支出情况。2024年年初预算支出1066.66万元、决算报表支出1206.93万元，其中：一般公共服务支出1016.36万元、社会保障和就业支出80.89万元、卫生健康支出44.37万元、住房保障支出65.31万元。2024年决算报表比年初预算支出增加140.27万元，主要是因为2024年基本工资调标、人员新增等导致人员类经费增加。
（三）结余分配和结转结余情况。2024年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
2024年度部门预算整体绩效目标共4个，分别是人员类及公用经费支出、政协会议支出、“有事来协商”阵地建设支出和政协运转类支出；年终完成履职效果目标数4个；占目标设置总数的100%。整体目标取得的成效分别如下：
（1）人员类和公用经费：保障了职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利等支出；公务员交通补贴；退休职工医疗费补助、生活补助；退休支部活动支出；公务车辆运行维护支出及机关正常办公支出等。确保机关正常运转。
（2）政协会议费：为中国人民政治协商会议四川省射洪市第二届委员会第四次会议提供资金保障，确保会议成功召开。
（3）“有事来协商”阵地建设经费：完善“有事来协商”阵地建设软硬件设施设备，为协商活动提供良好环境，进一步提升“有事来协商”活动质效。
（4）政协日常工作经费：一是始终站稳政治立场，广泛凝聚共识。完成市委交办的4个重点课题调研。举办界别委员读书交流活动54场，制作“书香政协”专题片2期，编辑出版《射洪文史》第32辑，外编《止庐诗文集》一册。二是深度融入发展大局，提升建言水平。向遂宁市政协提交《关于推进天然气化工产业高质量发展的建议》，召开专题化工园区扩区调整及项目招引等会议20余次。围绕壮大食品饮料产业开展视察、调研、协商活动4次，形成关于加快食品饮料产业高质量发展的调研报告和议政发言材料2篇。聚焦“发展低空经济”开展前瞻性调研，完成“推动科技创新赋能工业强市”常委会专题协商；围绕遂德高速连接线、农村公路安全隐患整治、遂射快速通道等重大基础设施建设情况开展视察监督，提出工作建议5条；围绕发展“海铁联运”开展专项调研。打造“同心沙龙”平台，开展村播点燃共富梦、营商环境面对面、城市更新让生活更加美好三大主题活动，提出有关工作建议53条。着眼助力优势产业延链、补链、强链，充分发挥委员专业专长，建立起锂电产业、食品饮料产业、种业产业3个政协委员工作室，开展入企调研12次，行业交流座谈会3次，委员协商座谈会5次，提出意见建议34条，支持高校和研究机构与企业合作开发新技术、打造“酒、游、居”特色镇、举办农民培训班和技术推广会等20余条建议转化为发展中的实际举措。紧紧围绕经济、政治、文化、社会、生态文明建设，撰写调研建言材料42篇。三是高度关注民心所向，践行初心使命。推动6个棚改遗留问题有效处置，4个问题楼盘完成房屋首登，1000余件信访投诉办结回复。聚焦“加快经开区产城融合示范区建设”“学习运用‘千万工程’经验有力有效推动农民稳收增收”开展专题议政性协商，完成市委交办的“促进射洪城市人口增长”课题调研，3篇协商调研报告均获市委主要领导肯定批示。聚焦“以县域经济高质量发展促进城乡融合”主题，组织3个民主党派和19个界别的委员代表开展视察调研、联组讨论，形成《关于实施村民素质提升工程促进城乡融合发展的建议》等调研报告、建言材料19篇。围绕“四大污染源”专项整治、历史文化文物保护与利用开展监督性视察，以专委会为单元围绕提升乡村治理水平等5个课题开展视察调研。对市司法局工作开展民主评议，提升行政复议及合法性审查效能、全面加强特殊人群管理管控等方面提出建议22条。协同增强社会保障。聚焦教育均衡、医疗健康、“一老一小”等社会普遍关心的热点问题，开展重点视察3次，推进未成年人保护、深化司法体制改革2个课题调研。组织政协委员参与办理“群众最不满意十件事”，开展健康进社区、进企业、进农村活动5场，举办“孝德润心·欢乐童年”助学慰问活动、暑期关爱未成年人“小太阳”活动、“同心护童心·协力伴成长”等活动。四是全面发展协商民主，完善协商体系。23个镇（街道）委员联络服务室持续发挥作用。新建政协委员个人工作室3个，建立兴商兴业委员工作室1个，打造太乙镇朝阳社区等村（社区）“有事来协商”平台4个。全年，共开展多形式协商活动76次，其中，小微协商活动53次，远程小微协商活动23次。着力拓宽协商渠道。邀请各民主党派、工商联、无党派人士共商共议、联动调研，参与界别协商、对口协商、小微协商等活动20余次。全年，累计收到社情民意信息63篇，上报省政协14篇。五是发扬改革创新精神，推进事业提质。举办政协委员履职能力提升培训班1期，开办政协大讲堂1期，邀请省政协研究室领导莅临开展社情民意信息工作专题辅导培训，392人次政协委员和机关干部参加培训学习。开展界别活动30余次、参与委员400余人次。开展党组理论学习中心组集中学习4次，专题研讨交流4次，党员县级领导带头到基层党组织作专题党课辅导3次，持续改进工作作风，营造风清气正的良好政治生态。
2.预算管理。
预算编制：按预算编制工作流程及要求，完成了项目入库、部门整体支出和项目支出绩效目标编制，从年度主要任务、项目成本、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益以及服务对象满意度等情况。部门整体支出和项目支出绩效目标内容完整，主要任务指向明确，符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划等要求。
单位收入统筹：2024年度预算收入支出1293.18万元，其中：一般公共服务支出1088.96万元，社会保障和就业支出83.64万元，卫生健康支出47.79万元，住房保障支出72.79万元。
2024年度支出执行进度正常。
2024年度预算年终无结余。
严控一般性支出情况：严格控制“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置等一般性支出，均控制在预算范围内。2024年度年初预算支出1066.66万元，比2023年度年初预算支出1170.15万元，减少103.49万元；2024年度一般性支出财政拨款预算执行1206.93万元，比2023年度预算执行1247.43万元，减少40.5万元。。
3.财务管理。
财务管理制度：政协机关制定了内部财务管理制度，通过内部控制、风险预警确保制度落地。
财务岗位设置：遵循不相容职务分离原则，会计与出纳分设、审批与执行分离，明确会计与出纳的相应职责，并定期要求财务工作人员开展专业技能培训。
资金使用方面：资金使用严格审批流程，强化预算刚性约束，做到无预算不支付。
4.资产管理。
资产利用率：资产管理已纳入国有资产信息管理系统，信息及时更新，管理到位。根据国有资产管理部门相关要求，我单位及时、准确、全面开展资产清查工作，全面掌握了本单位国有资产的具体数量和使用情况，按时上报资产清查报表，报表数据真实、准确、全面。
资产盘活率：我单位无闲置资产。
5.采购管理。
支持中小企业发展：我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目面向中小企业采购，2024年度在四川网州科技有限公司等企业进行了办公电脑、空调采购。
采购执行率：2024年度政府采购总预算70000元，实际支付资金66177.25元，采购项目节约资金3822.75元。
（二）部门预算项目绩效分析。
人员类项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额949.96万元，1—12月预算执行总体进度为92%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
运转类项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额268.51万元，1—12月预算执行总体进度为96%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
特定目标类项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额74.71万元，1—12月预算执行总体进度为99.9%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。
决策程序：2024年度特定目标类项目2个，分别为会议费和“有事来协商”阵地建设经费，均按程序进行申报。
目标设置：根据《中国人民政治协商会议章程》、《关于加强和改进新时代市县政协工作的实施意见》和《中共四川省委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》等文件精神，为履行政协职能，部门预算设置了政协会议费和“有事来协商”阵地建设经费2项特定目标类项目，项目设置与计划期内的任务量、预算安排资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整。
项目入库：2024年度部门预算项目共10个，在规定时间内完成项目入库10个。
2.项目执行。
执行同向：2024年度预算特定目标项目政协会议费和“有事来协商”阵地建设费实际列支内容与绩效目标设置方向相符。
项目调整：2024年度部门预算特定目标类项目未采取调整措施。
执行结果：2024年度部门预算常年项目数6个，预算结余率小于10%的项目5个；特定目标类项目2个，预算结余率小于10%的2个。
3.目标实现。
目标完成：部门预算特定目标类项目2个，完成绩效目标数2个，完成率100%。
目标偏离：部门预算项目绩效目标共10个，已完成预期指标值的数量指标中偏离在30%内的项目个数10个，已完成预期指标值的项目10个。
实现效果：部门预算项目特定目标类项目2个，完成绩效的特定项目类目标项目2个。
（三）绩效结果应用情况。
内部应用情况：部门预算项目绩效评价通过对项目的设置、执行情况、目标完成、目标偏离、实现效果等方面分析，对年度内各项目绩效指标设置的科学性、合理性、合规性等方面进行了全面总结，梳理了项目绩效指标设置的优势与不足，为来年科学编制项目支出绩效目标、更加规范机关财务管理提供参考依据。
信息公开情况：我单位在规定时间内按要求在政府门户网站公开了部门预算和绩效评价信息。
整改反馈情况：2024年度，本单位无巡视巡察、审计监督等涉及预算管理和绩效管理工作方面存在的问题。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据射财发〔2025〕25号文件精神要求，我单位对2024年部门预算绩效开展自评工作，相关工作程序完整、规范、及时、有效。按政协工作职能职责，科学设置部门预算项目绩效，严格执行预算，从全年预算执行情况来看，达到了年初制定的绩效目标。
（二）存在问题。
1.预算项目绩效目标设置不够精准。部门整体支出的资金安排和使用上有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需加强；极个别项目的绩效目标实际完成情况较预期指标有所偏离。
2.预算绩效管理业务水平有待提高。绩效自评工作经验不足，评价操作流程不够熟练，对业务人员的培训不够深入。
（三）改进建议。
1.强化绩效自评结果的运用。根据部门预算项目绩效自评结果，不断分析项目绩效目标设置的科学性、合理性、规范性和适用性，总结经验与不足，促进机关财务管理更加规范，为来年更加精准设置项目绩效目标提供参考。
2.加强财务工作人员技能培训。组织财务人员进行预算绩效评价工作的专项培训，提升业务技能。做好对预算的事前、事中、事后全过程监控，提高绩效评价工作时效，确保工作质量。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
诗书影画院采风创作项目支出绩效自评表 （2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 诗书影画院采风创作 | |||||||||
主管部门 | 中国人民政治协商会议四川省射洪市委员会 | 实施单位 | 政协射洪市委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
组织诗书影画院成员开展采风活动，向社会展示射洪经济社会发展成果。 | 基本完成年度目标任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 组织诗书影画院的诗词、美术、书法、摄影等小组按计划开展年度活动。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5 | 4.56 | 3.45 | 75.7% | 10 | 7.57 | 该项目预算执行率小于90%，主要是因为：一是财政压减10%项目资金；二是节减开支，活动开展均是自驾，未产生租车费用等。 | |||
其中：财政资金 | 5 | 4.56 | 3.45 | 75.7% | 10 | 7.57 | ||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展采风活动 | ≥ | 16 | 场次 | 16 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 创作工具购买等 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 5 | 5 | |||
数量指标 | 采风活动租车费 | ≥ | 10 | 场次 | 0 | 10 | 10 | 压缩开支，活动开展均自驾。 | ||
质量指标 | 创作作品质量 | 定性 | 优 | 优 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 活动按期完成率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
成本指标 | 采风活动 | ≤ | 0.2 | 万元 | 0.2 | 7 | 7 | |||
成本指标 | 创作工具 | ≤ | 8000 | 元 | ≤8000元 | 7 | 7 | |||
成本指标 | 采风活动租车费 | ≤ | 0.1 | 万元/场 | ≤0.1万元/场 | 8 | 8 | |||
社会效益指标 | 促进射洪社会发展 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创作者满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 97.57 | ||||||||
评价结论 | 该项目因节减开支，预算执行率为75.7%，自评得分97.57分。取得的成效：举办界别委员读书交流活动54场，制作“书香政协”专题片2期，“阅享文化经典，助力百强进位”专题片在省政协委员读书平台“同心书院”展播。组织市政协诗书影画院开展采风活动16场，创作优秀诗词、字画、摄影作品等300余件。 | |||||||||
存在问题 | 1.预算资金支付相对比较集中。因工作原因，费用报销多集中于下半年。 2.项目支出指标设置不够精准。因年度内不可预知因素影响，导致预算支出未完全符合年初绩效设置指标。 | |||||||||
改进措施 | 1.及时报销。根据活动开展情况，要求各小组及时报销相关账目。 2.完善项目预算支出指标设置。根据项目资金使用情况分析、总结、提炼，优化预算支出指标设置。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
委员履职活动项目支出绩效自评表 （2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 委员履职活动 | |||||||||
主管部门 | 中国人民政治协商会议四川省射洪市委员会 | 实施单位 | 政协射洪市委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
政协委员履职经费保障 | 完成年度目标任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为促进政协委员积极参与政协各项活动，主动调查研究，撰写社情民意信息及提案，为射洪发展建言献策，发放屩活动经费。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 13.75 | 13.75 | 13.4 | 97.4% | 10 | 9.75 | ||||
其中：财政资金 | 13.75 | 13.75 | 13.4 | 97.4% | 10 | 9.75 | ||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 政协委员人数 | = | 275 | 人 | 268 | 20 | 19.49 | 7名委员按程序辞去政协委员职务，故实发268人。 | |
质量指标 | 政协委员履职费发放标准准确率 | ≥ | 95 | % | 97.4% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 发放完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12月 | 10 | 10 | |||
社会效益指标 | 增强政协委员建言献策的积极性 | 定性 | 有效推动 | 优 | 10 | 10 | ||||
社会效益指标 | 促进射洪民生改善 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | ||||
成本指标 | 政协委员履职费发放标准 | = | 500 | 元/人 | 500元 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 99.24 | ||||||||
评价结论 | 该项目预算执行率为97.4%，自评得分99.24分。取得的成效：2024年度，政协委员积极参加政协组织的各类会议、活动等，392人次政协委员和机关干部接受培训，收集委员提案201件，撰写调研报告和议政发言材料63篇，116人次政协委员参与中央和省、市全会精神宣讲、《阳光问政》射洪专场现场考评等其他活动，凝聚政协委员助力发展的智慧力量。 | |||||||||
存在问题 | 项目资金支付缓慢。因该项目是对委员年度履职情况考评后支付，支付时间基本在年底，影响预算项目绩效运行指标。 | |||||||||
改进措施 | 完善委员履职考评体系，提升项目资金支付进度。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
委员培训项目支出绩效自评表 （2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 委员培训 | |||||||||
主管部门 | 中国人民政治协商会议四川省射洪市委员会 | 实施单位 | 政协射洪市委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
计划举办2期共60人参加的培训班，提升委员履职能务。 | 完成年度目标任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为提高委员综合素质和履职能力，计划组织委员培训2期共计60人/次，每期７天，每天４00元；讲师费２期共计32000元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20 | 20 | 18.65 | 93.2% | 10 | 9.32 | ||||
其中：财政资金 | 20 | 20 | 18.65 | 93.2% | 10 | 9.32 | ||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 每期天数 | = | 7 | 天 | 7 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 培训达标率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
数量指标 | 培训期数 | = | 2 | 期 | 1 | 10 | 9 | 已完成，将2期培训整合为1期。 | ||
时效指标 | 培训按期完成率 | = | 100 | % | 100% | 3 | 3 | |||
质量指标 | 委员素质提升 | 定性 | 优 | 优 | 3 | 3 | ||||
数量指标 | 每期培训人数 | ≥ | 30 | 人 | 70 | 10 | 10 | 已完成，将2期培训整合为1期。 | ||
社会效益指标 | 更好为经济社会发展建言献策 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | ||||
成本指标 | 每人每天培训费 | = | 400 | 元 | ≤400 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 每期讲师费 | ≤ | 16000 | 元 | 18000元 | 10 | 10 | 已完成，将2期培训整合为1期。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训委员满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 4 | 4 | ||
合计 | 100 | 98.32 | ||||||||
评价结论 | 该项目预算执行率为93.2%，自评得分98.32分。取得的成效：联合青岛大学举办政协委员履职能力提升培训班，70名人员参与培训，参与人员履职能力有所提升。 | |||||||||
存在问题 | 预算支出三级指标设置不够精准。因年度内不可预知因素影响，导致年初预算指标设置未完全符合预期。 | |||||||||
改进措施 | 完善预算支出三级指标设置。根据项目资金使用情况优化预算支出指标设置。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
文史资料收集整理项目支出绩效自评表 （2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 政协文史资料收集整理 | |||||||||
主管部门 | 中国人民政治协商会议四川省射洪市委员会 | 实施单位 | 政协射洪市委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
编印《射洪文史》第32辑和《张友渔诗文集》 | 完成年度目标任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 召开文史工作座谈会，编印《射洪文史》第32辑和《张友渔诗文集》文稿收集、整理、校对、排版、印制及稿费等费用，充分发挥文史资料资政育人的作用。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20 | 18.02 | 17.93 | 99.5% | 10 | 9.5 | ||||
其中：财政资金 | 20 | 18.02 | 17.93 | 99.5% | 10 | 9.5 | ||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 稿费 | = | 1 | 次 | 1 | 3 | 3 | ||
数量指标 | 印制《张友渔诗文集》数量 | ≥ | 300 | 册 | 500册 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 文史印制按期完成率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
质量指标 | 书本清晰度 | 定性 | 优 | 优 | 5 | 5 | ||||
数量指标 | 召开座谈会次数 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 印制《射洪文史》32辑数量 | ≥ | 1200 | 册 | 1200册 | 10 | 10 | |||
社会效益指标 | 促进射洪社会发展 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 9 | ||||
社会效益指标 | 资政育人 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 印制每册《张友渔诗文集》 | ≤ | 90 | 元 | 50元/册 | 5 | 5 | |||
成本指标 | 稿费 | ≤ | 50000 | 元 | 29840元 | 5 | 5 | |||
成本指标 | 印制每册《射洪文史》32辑 | ≤ | 90 | 元 | 55元/册 | 5 | 5 | |||
成本指标 | 每次座谈会 | ≤ | 4000 | 元 | 1810元 | 5 | 5 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 2 | 2 | ||
合计 | 100 | 98.5 | ||||||||
评价结论 | 该项目预算执行率为99.5%，自评得分98.5分。取得的成效：编印《射洪文史》第32辑1200册，外编《止庐诗文集》、《张友渔诗文集》500册，发挥了文史资料存史资政、团结育人的作用。 | |||||||||
存在问题 | 该项目资金支付较缓慢，因文史资料的收集、整理、校验、编制需较长的过程，项目资金的支付一般在年底，影响项目绩效运行指标。 | |||||||||
改进措施 | 合理制定项目实施方案，根据项目进度，按程序支付资金。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
政协片区工作委员会经费项目支出绩效自评表 （2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 政协片区工作委员会经费 | |||||||||
主管部门 | 中国人民政治协商会议四川省射洪市委员会 | 实施单位 | 政协射洪市委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完善片区工委阵地建设，促进片区工委活动开展。 | 完成年度目标任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 促进政协片区工委阵地建设，加强片区活动开展，提升委员履职效能。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 25 | 6.04 | 6.00 | 99.2% | 10 | 9.92 | 说明：该项目年初预算25万，其中：财政压减2万；根据工作实际，经政协党组会研究决定，划拨到片区工委所在乡镇（街道）工作经费共计17万。 | |||
其中：财政资金 | 25 | 6.04 | 6.00 | 99.2% | 10 | 9.92 | ||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 活动按时完成率 | = | 100 | % | 100% | 2 | 2 | ||
数量指标 | 典型案例制作宣传 | = | 2 | 批次 | 2 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 开展小微协商活动 | ≥ | 30 | 场次 | 53 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 开展学习推进活动 | ≥ | 2 | 场次 | 2 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 阵地建设制度完善 | ≥ | 10 | 个 | 16 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 活动开展完成情况 | ≥ | 95 | % | 100% | 3 | 3 | |||
质量指标 | 阵地建设制度完善质量达标率 | = | 100 | % | 100% | 3 | 3 | |||
社会效益指标 | 促进射洪社会发展 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 18 | ||||
成本指标 | 阵地建设制度完善 | ≤ | 5000 | 元/个 | 平均3000无/个 | 5 | 5 | |||
成本指标 | 典型案例制作宣传 | ≤ | 3 | 万元/场 | 平均27000万/次 | 5 | 5 | |||
成本指标 | 开展小微协商活动 | ≤ | 0.3 | 万元/场元 | 平均0.17万元/场元 | 5 | 5 | |||
成本指标 | 开展学习推进活动 | ≤ | 2.5 | 万元/场元 | 1700元/场 | 5 | 5 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 2 | 2 | ||
合计 | 100 | 97.98 | ||||||||
评价结论 | 该项目预算执行率为99.2%，自评得分97.98分。取得的成效：23个镇（街道）委员联络服务室持续发挥作用，全年开展小微协商活动53次、远程小微协商活动23次、典型案例制作宣传2批次等，充分调动片区委员参政议政的积极性。 | |||||||||
存在问题 | 项目支出绩效指标的设置不够精准。因年度内工作任务调整，导致个别指标执行未完全符合预期。 | |||||||||
改进措施 | 科学合理的完善绩效指标设置。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
政协委员视察活动项目支出绩效自评表 （2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 政协委员视察活动 | |||||||||
主管部门 | 中国人民政治协商会议四川省射洪市委员会 | 实施单位 | 政协射洪市委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
组织委员开展各类活动75次以上 | 完成年度目标任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 组织政协委员参加调研、座谈、视察、协商活动等，发挥委员参政议政职能，为射洪发展建言献策。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 45 | 42.05 | 41.84 | 99.5% | 10 | 9.95 | ||||
其中：财政资金 | 45 | 42.05 | 41.84 | 99.5% | 10 | 9.95 | ||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 参与人次数 | ≥ | 170 | 人次 | 600余人次 | 5 | 5 | ||
数量指标 | 专题常委会协商 | ≥ | 3 | 次 | 3次 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 其他各类视察调研座谈等活动 | ≥ | 75 | 次 | 102次 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 活动按期完成率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5 | |||
质量指标 | 调研成效 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
社会效益指标 | 促进射洪民生改善 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 9 | ||||
社会效益指标 | 促进射洪社会发展 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 活动费 | ≤ | 0.4 | 万元/场 | 平均1300元/场 | 5 | 5 | |||
成本指标 | 租赁费 | ≤ | 50000 | 元/年 | 46498.7元 | 5 | 5 | |||
成本指标 | 每人每天差旅费 | ≤ | 180 | 元 | ≤180元 | 5 | 5 | |||
成本指标 | 资料印制费 | ≤ | 100000 | 元/年 | 37694元 | 5 | 5 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员参与活动满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 98.95 | ||||||||
评价结论 | 该项目预算执行率为99.5%，自评得分98.95分。取得的成效：邀请市委、市政府领导参加市政协全体会议、专题议政性常委会会议、协商座谈会议、视察监督活动等政协履职活动14次；聚焦增强发展合力搭建平台入企调研12次；开展各类协商活动76次等；委员提出意见建议225条，提交提案201件，撰写调研报告和议政发言材料63篇等，为我市经济社会发展贡献政协智慧和力量。 | |||||||||
存在问题 | 项目支出绩效指标的设置不够精准。因工作内容会随着上级批示作适当调整，执行未能完全达到预期指标。 | |||||||||
改进措施 | 根据年度目标任务和工作要求，科学设置绩效指标。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
“有事来协商”阵地建设项目支出绩效自评表 （2024年度） | ||||||||||
项目名称 | “有事来协商”阵地建设 | |||||||||
主管部门 | 中国人民政治协商会议四川省射洪市委员会 | 实施单位 | 政协射洪市委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完善阵地建设，推进协商活动开展。 | 完成年度目标任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于制度吊牌制作、办公桌椅购置等，通过有事来协商阵地建设，推进有事来协商活动开展，促进改善民生。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10 | 9.02 | 8.82 | 97.8% | 10 | 9.78 | ||||
其中：财政资金 | 10 | 9.02 | 8.82 | 97.8% | 10 | 9.78 | ||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 吊牌制作数量 | ≥ | 20 | 个 | 10 | 3 | 1.5 | ||
数量指标 | 制度制作 | ≥ | 80 | 平方米 | 约80平方米 | 7 | 7 | |||
数量指标 | 协商氛围营造 | ≥ | 6 | 个 | 涉及6个阵地17处氛围营造 | 7 | 7 | |||
数量指标 | 置物架购置 | ≥ | 40 | 米 | 涉及2个阵地，椅子20把、沙发8个、茶几10个 | 7 | 7 | 根据政协党组会议决定调整为购置办公桌椅 | ||
质量指标 | 设备购置达标率 | = | 100 | % | 100% | 8 | 8 | |||
质量指标 | 吊牌制度牌制作达率 | = | 100 | % | 100% | 8 | 8 | |||
时效指标 | 阵地建设按期完成率 | = | 100 | % | 100% | 1 | 1 | |||
社会效益指标 | 促进射洪社会发展 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
社会效益指标 | 促进射洪民生改善 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 吊牌制作数量 | ≤ | 400 | 元/个 | 400 | 1 | 1 | |||
成本指标 | 制度牌制作 | ≤ | 600 | 元/平方米 | 600元/平方米 | 6 | 6 | |||
成本指标 | 协商氛围营造 | ≤ | 3000 | 元/个 | 平均2334元/个 | 6 | 6 | |||
成本指标 | 购置物架 | ≤ | 800 | 元/米 | 椅子735元/把、沙发1400元/个、茶几400元/个 | 6 | 5 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员参与活动满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 97.28 | ||||||||
评价结论 | 该项目预算执行率为97.8%，自评得分97.28分。取得的成效：新建政协委员个人工作室3个，建立兴商兴业委员工作室1个，打造太乙镇朝阳社区等村（社区）“有事来协商”平台4个，不断加强委员会委员、委员与政府、委员与群众之间共商共通、共进共赢新通道，助力射洪经济社会发展。 | |||||||||
存在问题 | 项目支出绩效指标的设置不够精准。因工作原因部分项目内容有所调整，执行未能完全达到预期指标。 | |||||||||
改进措施 | 根据年度目标任务和工作要求，科学设置绩效指标。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
政协会议项目支出绩效自评表 （2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 政协会议经费 | |||||||||
主管部门 | 中国人民政治协商会议四川省射洪市委员会 | 实施单位 | 政协射洪市委员会办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障射洪市政协二届四次全体会议顺利召开 | 完成年度目标任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于射洪市政协二届四次全体会议筹备、用品购置、资料打印、展板制作、宣传、工作餐和住宿费等，确保政协会议全体会议顺利召开。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 70 | 65.69 | 65.69 | 100% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 70 | 65.69 | 65.69 | 100% | 10 | 10 | ||||
财政专户管理资金 | ||||||||||
单位资金 | ||||||||||
其他资金 | ||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 资料打印页数 | ≥ | 40000 | 张 | 80000余张 | 3 | 3 | ||
时效指标 | 会议按期完成率 | = | 100 | % | 100% | 3 | 3 | |||
质量指标 | 会议召开成功率 | ≥ | 95 | % | 100% | 3 | 3 | |||
数量指标 | 无固定收入参会人员补助 | ≥ | 10 | 人次 | 6人 | 3 | 3 | |||
数量指标 | ＰＰＴ制作 | ≥ | 1 | 次 | 1次 | 3 | 3 | |||
数量指标 | 宣传费 | ≥ | 1 | 次 | 1次 | 3 | 3 | |||
数量指标 | 会议室租用个数 | ≥ | 20 | 个 | 累计46个 | 3 | 3 | |||
数量指标 | 会务用品 | ≥ | 400 | 套 | 420套 | 4 | 4 | |||
数量指标 | 住宿房间数 | ≥ | 210 | 套 | 累计289套 | 3 | 3 | |||
数量指标 | 音响租赁调试 | ≥ | 1 | 次 | 1次 | 3 | 3 | |||
数量指标 | 工作餐人数 | ≥ | 1200 | 人次 | 1336人次 | 3 | 3 | |||
数量指标 | 标识标牌展板数 | ≥ | 70 | 处 | 约120处 | 3 | 3 | |||
数量指标 | 会议天数 | ≥ | 4 | 天 | 4天 | 3 | 3 | |||
社会效益指标 | 促进射洪社会发展 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
社会效益指标 | 促进射洪经济发展 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 无固定收入参会人员会议补助 | ≤ | 100 | 元/天 | 100元/天 | 2 | 2 | |||
成本指标 | 每天住宿费 | ≤ | 300 | 元/套 | ≤300元/套 | 2 | 2 | |||
成本指标 | 会务用品成本 | ≤ | 150 | 元/套 | ≤150元/套 | 1 | 1 | |||
成本指标 | 每次音响租赁调试 | ≤ | 15000 | 元 | 42850元 | 2 | 1 | 增加了10个小组讨论室音响设备，费用增加 | ||
成本指标 | 每次宣传费 | ≤ | 30000 | 元 | 25000元 | 2 | 2 | |||
成本指标 | 资料打印费 | ≤ | 5 | 元/张 | 平均1.5元/张 | 3 | 3 | |||
成本指标 | 会议室租用 | ≤ | 4000 | 元/个 | 平均2800元/个 | 2 | 2 | |||
成本指标 | 每天工作餐费 | ≤ | 150 | 元/人 | 150元/人 | 2 | 2 | |||
成本指标 | 标识标牌展板 | ≤ | 1000 | 元/个 | 平均1000元/个 | 2 | 2 | |||
成本指标 | 每次PPT制作 | ≤ | 3000 | 元 | ≤3000元 | 2 | 2 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 该项目预算执行率为100%，自评得分99分。取得的成效：确保了射洪市政协二届四次全体会议的圆满召开。 | |||||||||
存在问题 | 项目支出绩效指标的设置不够精准。因年度内不可知因素影响，导致个别指标有所调整，执行未能完全符合预期指标。 | |||||||||
改进措施 | 根据年度目标任务，对政协会议涉及内容的精细规划，合理测算，科学设置项目绩效指标。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
附件2
政协会议项目预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
项目设立原因及背景：根据《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次。会全体会议行使下列职权：选举地方委员会的主席、副主席、秘书长和常务委员，决定常务委员会组成人员的增加或者变更；听取和审议常务委员会的工作报告、提案工作情况报告和其他报告；讨论并通过有关的决议；参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评。
项目立项：为保障这一制度顺利执行，行使全体会议职权，发挥好政协政治协商、民主监督、参政议政职能，需要稳定的经费保障，设立了政协会议项目。
项目主要内容：政协全体会议规模较大，涉及数百名委员的食宿、交通、资料印制、会务用品、会议宣传、会场设施设备、安全保障的等。
主管部门职能：按程序进行会议召开的申报、筹备、实施、监管。
（二）实施目的及支持方向。
项目资金管理办法制定情况：该专项资金纳入了中国人民政治协商会议四川省射洪市委员会账户进行统一核算，并且设置了专门科目进行核算，做到专款专用，确保资金管理规范。
项目实施目的和主要工作任务：执行《中国人民政治协商会议章程》规定，确保每年至少一次全体会议顺利召开。
项目支持方向：政协会议费主要用于会场及设施设备租赁、会务标识标牌制作、资料打印、参会人员住宿、工作餐，部分无固定收入参会人员会议补贴、会议宣传、会务用品购置等方面的支出。
（三）预算安排及分配管理。
项目预算安排情况：该项目纳入年初预算，预算申报金额70万元。
项目资金分配原则及考虑因素：根据会议费的相关规定和会议的实际情况进行项目资金分配。
项目资金分配情况：会议费预算70万元，其中：会务费34万元，主要包含住宿费、工作餐费、会场租费及服务费、音响租用及调试费等；会务用品33万元，主要包含会务资料打印费、标识标牌制作费等；宣传费3万元。
（四）项目绩效目标设置。
项目整体：主要用于射洪市政协二届四次全体会议筹备、用品购置、资料打印、展板制作、宣传、工作餐和住宿费等，确保政协会议顺利召开。
区域和具体绩效目标设置情况：政协会议项目对数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标等进行了细化，目标设置合理可行。
项目自评工作开展情况：一是由项目涉及委室对相应资金使用情况进行初核；二是由办公室再次对项目资金使用的范围、金额进行合法合规性审核；三是提请负责财务领导进行审核审签；四是由市政协机关事务室对资金的使用情况进行全面梳理后汇总；五是单位组织项目实施情况的事中运行监控；六是接受财政局的监督检查。
二、评价实施
（一）评价目的。项目绩效自评在于通过对项目进行系统分析和管理，提升效率、强化风险管控、优化目标设置。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，政协会议各项支出严格按资金支付流程进行，保障射洪市政协二届四次全体会议顺利召开。
（三）评价选点。项目绩效自评抽样点为会务费和会务用品支出等。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，主要是依据相关会议费的规定，采用成本效益分析法等方法开展具体评价。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，详见《政协会议项目支出绩效自评表》。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。政协会议项目是政协日常性事务，不存在招投标。政协全体会议议程经政协主席会议研究，提交政协常委会讨论通过，上报市委同意后实施。
2.项目管理。我单位严格依照财务管理制度规定，按照“专款专用、单独核算、注重绩效”的原则，制定内部管理办法，建立健全内部控制制度，加强对专项资金的使用和管理。
3.项目实施。年初预算资金70万元，调整后预算资金65.69万元，预算执行数65.69万元，预算执行率为100%。
4.项目结果。在规定时间内，圆满完成了中国人民政治协商会议射洪市第二届委员会第四次会议各项议程。
（二）专用指标绩效分析。
政协会议属行政运转类，政协全体会议召开按程序进行申报，按规定完成各项议程，符合《中国人民政治协商会议章程》，充分发挥政协政治协商、民主监督、参政议政的职能作用。
四、评价结论
政协会议费使用规范，为射洪市政协二届四次全体会议的成功召开提供了资金保障。
五、存在主要问题
项目绩效自评发现的主要问题：一是项目支出绩效指标设置不够精准；二是资金结算效率有待提高。
六、改进建议
改进建议：一是加强对政协会议涉及内容的精细规划，做好资金支出梳理，合理测算，科学设置项目支出绩效指标；二是加强对会务相关单位的沟通联系，及时做好资金结算和支付工作。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表