目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表和政府采购预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
表8. 政府采购预算表
射洪市供销合作社联合社
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 射洪市供销社职能简介
1.对全市供销社系统进行行业管理，积极开拓市场，为农村、农业、农民服务，努力把供销合作社真正办成农民的合作经济组织，成为加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带。
2.宣传贯彻党和国家有关供销社工作和农村经济工作的方针、政策，研究制定全市供销社的发展战略和发展规划；参与有关政策的制定，对直属企业和成员社进行指导、协调、监督和服务；协调全市供销社同政府其他部门和社会组织的关系，维护供销社的合法权益；指导业务经营活动，对经营重要农业生产资料、农副产品进行组织、协调和行业管理；组织全市供销社行业对外经济技术合作与交流；参与和推进农业产业化、建立健全全市供销系统的农业社会化服务，做好为农业、农村、农民服务的各项工作；履行对直属企业资产的管理，行使本级社有资产出资人权利，监督社有资产保值增值，并依法享有资产受益、重大决策和选择确定经营者的权利；指导企业的财务管理、劳动工资、下岗职工再就业与人事工作；指导全市供销社行业的党建、党风廉政建设和精神文明建设；负责全市供销系统职工教育和干部培训；负责全市供销社的行业审计、组织安全保卫、综合治理、法治建设、财产保险、抗灾统筹和环境保护等；完成射洪市委、市政府和上级社交办的其它工作任务。
（二）射洪市供销社2024年重点工作
1.持续完善联农带农机制。一是加强组织领导，落实考核任务。召开全市供销工作会议，结合市委市政府《关于持续深化供销合作社综合改革加快建设为农服务综合平台的责任分工方案》要求，对供销综合改革任务进行重点推进、分类指导，推动相关部门、乡镇党委政府落实对供销工作和基层供销社的领导。二是优中择优，筛选“三社”融合载体。选择一批有发展前景、有优质产业的合作社和村集体进行合作，让“三社”融合在基层真正实现三方或者多方共赢找到载体，进一步发挥基层社联农带农纽带作用。三是探索创新，发展壮大基层社。探索基层供销社、农村集体经济组织、农民合作社负责人交叉任职，把优秀的村“两委”干部纳入进来，作为基层供销社负责人，并享受有关权益。
2.支持社有企业合作发展。一是充分履行出资人职责。以巡察反馈意见整改为契机，制定措施，抓好整改，妥善处理社有企业改制历史遗留问题。摸清社有企业资产家底，以社有企业资产保值增值、增强社有企业发展活力为核心，充分履行出资人职责，指导社有企业建立和完善产权明晰、权责明确的现代企业制度。二是加强联合合作。积极与四川省天府粮仓建设发展集团有限公司和遂宁市三兴供销投资有限公司等上级供销社社有企业对接交流，在粮食粮油、农业社会化服务等领域探索合作空间。
3.推广唱响“供销”合作品牌。继续办好射洪市“粉条美食节”暨供销合作大会，充分发挥社有企业、农合联及基层社职能作用，以活动为载体，进一步宣传推广我市农特产品。持续深化供销综合改革，进一步加强班子建设，一级带着一级干，严格执行民主集中制和三重一大”议事决策制度，加强干部履职尽责管理，建立健全考勤、财经等各项管理制度，充分调动干部积极性，提高干部干事创业激情，进一步加强工作宣传，讲好供销社故事，唱响供销合作品牌。
二、部门预算单位构成
射洪市供销社无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，射洪市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要为一般公共预算拨款收入；支出包括：商业服务业等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。射洪市供销社2024年收支总预算266.05万元，较2023年收支预算总数增加13.79万元，主要是人员增加和社保、公积金等基数增加。
（一）收入预算情况
射洪市供销社2024年收入预算266.05万元，其中：一般公共预算拨款收入266.05万元，占100%。
（二）支出预算情况
射洪市供销社2024年支出预算266.05万元，其中：基本支出241.05万元，占90.60%；项目支出25万元，占9.40%。
四、财政拨款收支预算情况说明
射洪市供销社2024年收支总预算266.05万元，较2023年收支预算总数增加13.79万元，主要原因一是因为人员增加；二是因为保险基数增加导致预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入266.05万元；支出包括：社会保障和就业支出27.76万元、卫生健康支出15.54万元、住房保障支出19.29万元、商业服务业等支出203.46万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
射洪市供销社2024年收支总预算266.05万元，较2023年收支预算总数增加13.79万元，主要原因一是因为人员增加；二是因为保险基数增加导致预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出27.76万元，占10.43%；卫生健康支出15.54万元，占5.84%；住房保障支出19.29万元，占7.25%；商业服务业等支出203.46万元，占76.48%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为23.03万元，主要用于：缴纳单位在职职工的基本养老保险。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为4.73万元，主要用于：遗属生活补助。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为7.54万元，主要用于：在职人员基本医疗保险(含生育保险）缴费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为6.66万元，主要用于：在职和退休公务员医疗补助缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.34万元，主要用于：在职人员工伤保险以及在职和退休人员大额医疗补助缴费。
6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2024年预算数为178.46万元，主要用于：主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、手续费等日常公用经费。
7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为25万元，主要用于：综合改革发展项目。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为19.29万元，主要用于在职职工住房公积金单位部分缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
射洪市供销社2024年一般公共预算基本支出241.05万元，其中：
人员经费210.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗保险、公务员医疗补助等。
公用经费30.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
射洪市供销社2024年“三公”经费财政拨款预算数1.1万元，全部为公务接待费。
公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于接待上级以及毗邻区县考察调研工作餐支出。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
射洪市供销社2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2.65万元，其中：会议费0万元，培训费0.15万元，差旅费2.50万元。
（一）会议费较2023年预算与2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算下降50%，主要原因是响应政府号召，压减开支，尽量不参加需要收费的培训。
（三）差旅费较2023年预算下降20.63%。主要原因是调整开支，确保其他办公费用正常支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
射洪市供销社2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
射洪市供销社2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，射洪市供销社的机关运行经费财政拨款预算为30.86万元，较2023年预算增加3.03万元，增长10.89%。
（二）政府采购情况
射洪市供销社2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，射洪市供销社所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
射洪市供销社2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年射洪市供销社开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算25万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算25万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。