2023年度本年收入合计5373.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1975.15万元，占36.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3367.44万元，占62.7%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30.7万元，占0.6%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5373.29万元，其中：基本支出3943.25万元，占73.4%；项目支出1430.04万元，占26.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1975.15万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加505.13万元，增长34.3%。主要变动原因是用于迁建项目资金、中医药发展项目资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1975.15万元，占本年支出合计的36.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加505.13万元，增长34.3%。主要变动原因是用于迁建项目资金、中医药发展项目资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1975.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出8.76万元，占0.4%；卫生健康支出1964.57万元，占99.5%；住房保障支出1.82万元，占0.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1975.15万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为8.76万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为486.78万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为389.76万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为366.01万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为219.25万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为30万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为52万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为42.37万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.25万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为0.92万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为374.23万元，完成预算100%。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为1.82万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出851.32万元，其中：

人员经费850.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
　　公用经费0.4万元，主要包括：差旅费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算相比2022年度无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度无变动。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他车辆3辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算相比2022年度无变动。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，射洪市金华中心卫生院机关运行经费支出0万元，比2022年度无变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度，射洪市金华中心卫生院政府采购支出总额99.78万元，其中：政府采购货物支出29.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.6万元。主要用于日常办公设备设施购置、为建设信息化病房提升医疗服务能力购买相应病房配套设备设施。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，射洪市金华中心卫生院政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于急诊救护。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）9台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对射洪县医疗机构能力提升项目（金华医养中心建设项目）、基本公共卫生服务、基本药物补助项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对部门整体支出开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如基层医疗卫生机构事业收入情况等。

3.其他收入：指除上述收入以外的收入，如银行存款利息。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

10.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医药方面的专项支出。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映计划生育服务方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映上述科目以外其他用于卫生健康方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

射洪市金华中心卫生院

2023年度整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）机构组成

射洪市金华中心卫生院属于射洪市卫生健康局下设基层医疗机构。设有呼吸内科、消化内科、外科、妇产科、中医、精神科等住院科室，门诊开设有急诊、中医科、五官科、皮肤科、内（外）科等专科科室。

（二）机构职能

向金华镇所有居民群众提供医疗、保健和康复服务、公共卫生服务以及疾病预防和控制的农村基层卫生事业机构，为辖区居民提供了全方位的健康保障，是农村三级医疗卫生网的中间层次，是连接县级医疗机构和卫生室的枢纽。

（三）人员概况

医院现有职工213人，其中专业技术人员190人，有副高级以上医务人员39人，中级职称医务人员54人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年财政拨款收入1975.15万元，较上年增加505.13万元，增长34.3%。原因是：2023年度新增迁建项目、中医药发展项目经费需求增多。

（二）部门财政资金支出情况

2023年财政拨款支出1975.15万元，较上年增加505.13万元，增长34.3%。原因是：2023年度迁建项目、中医药发展项目经费增多，根据要求，新增经费支付安排，项目经费列支增加。

三、部门预算管理情况

（一）预算编制情况

我单位严格按照上级部门下达的各项绩效目标要求及本单位的实际运行情况，编制了全面的本年预算计划，覆盖部门各个绩效目标，并且能够实时检测预算执行情况，及时向上级部门申请对预算动态进行调整，按照决算情况来看，预算编制较为准确，全年未发生违规违纪情况。

（二）预算执行情况

我单位本年预算配置控制较理想，支出总额能够控制在预算总额之内；严格按照政府采购流程进行资源配置，保障财政资金支出的规范化、制度化，严格实行项目资金专款专用。预算管理方面，切实有效地执行了财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。

（三）整体绩效情况

我院自评结果总体情况良好，2023年度较好地完成了各项医疗卫生工作、基本公共卫生服务等工作。支出控制在预算总额以内，各项目费用控制较好。

（1）优抚对象补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.92万元，执行数为0.92万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了退伍军人优抚补助顺利实施。

（2）射洪县医疗机构能力提升项目目标完成情况综述。射洪县医疗机构能力提升项目医养服务中心—金华项目拟建筑面积6000平方米，地下一层，地上五层，主要建设康复中心、养生休闲区、医养病房，计划总投资5200万元。该建设项目主体已完工封顶，正在进行装饰装修，项目建成后，我院将增加建筑面积6000余平米，主要建设康复中心、养生休闲区、医养病房，为射洪北片区的群众提供高质量医养服务。

（3）基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目执行数为366.01万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了以下工作：一是健康教育。公共卫生科开展各类主题宣传日活动14次，制作健康宣传教育资料12种，发放宣传资料1万余人份；开展健康咨询共9期，受益人群800余人；开展健康知识讲座12期，受益人群约1290余人；抽派心内科和呼吸内科专家对辖区内患有高血压、糖尿病等症状重点人群进行健康指导，共计指导4137余名病人。二是常规接种工作。2023年度0—6岁儿童系统管理人数2253人，共接种免疫规划疫苗2763剂次，非免疫规划疫苗8212剂次，圆满完成年度常规接种工作。三是健康管理工作。全年管理老年人4855人、慢性病患者：高血压3100人、糖尿病1037人，分别超过健康管理率113%和104%。全年共计开展随访慢性病患者27268次，通过开展健康指导及个性化健康教育，血压控制满意率、血糖控制满意率得到明显提升。

（4）基药补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。我院通过村卫生室基药执行情况考核发放25.22万元，执行25.22万元，完成预算100%。通过执行国家基本药物制度和在岗乡村医生给予补助，推动了我院的发展，稳定了我镇村医队伍，提高了乡村医生的收入，不断健全完善基层卫生管理工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年度部门整体支出绩效自评结果显示，本单位绩效管理情况比较理想，达到了年初设定的绩效目标，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范、会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，保障财政资金支出的规范化、制度化，严格实行项目资金专款专用。

（二）存在问题

内控制度需要进一步完善，进一步强化财务管理制度和监督制度。个别项目预算执行进度较慢，绩效目标设立不够细化。

（三）改进建议

1、科学合理地编制预算，严格执行预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行分析，提高预算编制的严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金的管理，严格执行项目资金管理办法，规范项目资金的管理，提前做好资金使用规划，保证资金能有序正常使用。

3、进一步完善医院内部的控制制度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效目标表
（2023年度）
单位：万元
部门名称			射洪市金华中心卫生院
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
年度部门整体支出预算	10228		5204		5024
年度总体目标	提升基本医疗服务能力，加强基本公共卫生服务工作，加强医疗服务质量与安全管理，切实加强中医药工作，保障医院医疗及公卫服务平稳运行，做好医养中心项目建设工作，确保财政资金合规、高效利用。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	人员经费保障		保障干部职工的工资福利及时发放，保障单位工作的正常运转
	公用经费保障		对医院的商品服务支出提供资金支持，确保基本医疗和公卫工作的顺利开展
	专用材料购置		购置药品耗材等专用材料，为医院医疗活动提供支持
	射洪县医疗机构能力提升项目（金华）建设		开展金华医养服务中心建设工作，新建医养病区，康复中心、养生休闲区等5765平方米。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	完成指标	数量指标	保障干部职工的工资福利及时发放，保障单位工作的正常运转		职工满意度≥90%
			在辖区内大力开展基本公共卫生服务，把公卫服务落到实处。		辖区居民满意度≥90%
			做好设备和专用材料合规购置，确保基本医疗及公卫服务工作顺利开展。		医疗服务能力得到提升，医疗投诉率下降
			落实好国家基本药物管理制度		基药使用率≥65%
			完成医养中心主体工程建设		完成项目6000平方米主体工程建设
		质量指标	按质按量完成全年工作计划任务		100%
		时效指标	年内按工作计划和时间节点完成各项工作任务		100%
		成本指标	厉行节约，不超过年度预算		100%
	效益指标	经济效益指标	预算收支平衡，不超预算，严控三公经费		100%
		社会效益指标	为人民群众提高服务质量和办事效率		100%
		生态效益指标	坚持绿色生态发展理念，确保绿水青山、自然和谐		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务水平，提高社会满意度		≥90%

2023年度射洪市金华中心卫生院决算

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况